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浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年部門預(yù)算.pdf

關(guān)于印發(fā)《天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門預(yù)決算信息公開管理暫行辦法》的通知.pdf

目錄

一、部門概況(1-2)

（一）主要職能(1-2)

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況(2)

二、2023年浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門預(yù)算安排情況說明（2-9）

（一）關(guān)于浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年收支預(yù)算情況的總體說明（2-3）

（二）關(guān)于浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年收入預(yù)算情況說明（3）

（三）關(guān)于浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年支出預(yù)算情況說明（3-4）

（四）關(guān)于浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明（4-5）

（五）關(guān)于浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（5-6）

（六）關(guān)于浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明（6-7）

（七）關(guān)于浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明（7）

（八）關(guān)于浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明（7）

（九）關(guān)于浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（7-8）

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明（8-9）

三、名詞解釋（9-11）

四、2023年浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門預(yù)算表

（一）2023年縣級(jí)部門收支預(yù)算總表

（二）2023年縣級(jí)部門收入預(yù)算總表

（三）2023年縣級(jí)部門支出預(yù)算總表

（四）2023年縣級(jí)部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）2023年縣級(jí)部門一般公共預(yù)算支出表

（六）2023年縣級(jí)部門一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2023年縣級(jí)部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）2023年縣級(jí)部門政府性基金預(yù)算支出表

（九）2023年縣級(jí)部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

（十）2023年縣級(jí)部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

（十一）2023年縣級(jí)部門預(yù)算財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算表

一、部門概況

浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)為天臺(tái)縣委、縣政府的派出機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。主要負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)區(qū)域范圍內(nèi)的工業(yè)平臺(tái)建設(shè)。

（一）主要職能

（一）貫徹執(zhí)行省市縣黨委、政府的各項(xiàng)決策和工作部署。

（二）在縣委組織部的指導(dǎo)下，根據(jù)要求做好兩新組織黨建相關(guān)工作。

（三）負(fù)責(zé)編制開發(fā)區(qū)空間規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃等，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（四）根據(jù)縣政府授權(quán)，負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)和備案等工作，辦理權(quán)限內(nèi)行政許可事項(xiàng)及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，推進(jìn)全面深化改革、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等工作。

（五）按照有關(guān)規(guī)定依法履行縣政府下放的有關(guān)經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限和賦予的經(jīng)濟(jì)管理、投資服務(wù)相關(guān)職能，做好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況監(jiān)測(cè)分析等工作。

（六）負(fù)責(zé)“雙招雙引”、企業(yè)服務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管等工作。

（七）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)土地征遷計(jì)劃和供地計(jì)劃制定，用地報(bào)批材料準(zhǔn)備等工作。在主管部門指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)做好土地出讓相關(guān)工作。負(fù)責(zé)已出讓土地相關(guān)管理工作。

（八）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)開發(fā)建設(shè)，做好區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施等政府投資項(xiàng)目的規(guī)劃、建設(shè)管理工作。

（九）協(xié)助主管部門做好區(qū)域內(nèi)安全監(jiān)管工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)化工園區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理職責(zé)。

（十）協(xié)助主管部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）做好區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)編制區(qū)域內(nèi)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃。

（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（十二）有關(guān)職責(zé)分工。開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)文廣旅體、衛(wèi)健、醫(yī)保、社保、住建及保障、民政、社會(huì)治理、司法、綜治維穩(wěn)、殘疾人事業(yè)、民宗、農(nóng)水、林業(yè)、人武、退役軍人、人居環(huán)境、交通及項(xiàng)目建設(shè)涉及的征地、拆遷、清障及落地服務(wù)等社會(huì)事務(wù)管理職能依托屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）管理。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門預(yù)算包括：管委會(huì)本級(jí)預(yù)算（行政）、管委會(huì)下屬天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展中心（參公）、天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)事務(wù)中心（全額撥款）預(yù)算。管委會(huì)本級(jí)、天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展中心、天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)事務(wù)中心合并管委會(huì)本級(jí)統(tǒng)一核算。

二、2023年浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年收支總預(yù)算1359.08萬元。

（二）關(guān)于浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年收入預(yù)算情況說明

浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年收入預(yù)算1359.08萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少4057.71萬元，下降74.91%，主要是本年度項(xiàng)目減少導(dǎo)致財(cái)政撥款收入減少。

其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1359.08萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占0%。　　

（三）關(guān)于浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年支出預(yù)算情況說明

浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年支出預(yù)算1359.08萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少4057.71萬元，下降74.91%，主要是本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國(guó)防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出129.7萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1148.27萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出81.11萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出1046.97萬元，占77.04%；日常公用支出98.78萬元，占7.26%；項(xiàng)目支出213.33萬元，占15.7%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%。

結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

（四）關(guān)于浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1359.08萬元。收入包括：一般公共預(yù)算1359.08萬元、政府性基金0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、國(guó)防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出129.7萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1148.27萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出81.11萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬元。

（五）關(guān)于浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1359.08萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少4057.51萬元，下降74.91%，主要是本年度項(xiàng)目減少導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款收入減少。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國(guó)防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出129.7萬元，占9.54%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1148.27萬元，占84.49%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出81.11萬元，占5.97%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用（類）支出0萬元，占0%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）86.46萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）43.23萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）547.13萬元，主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）601.14萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）81.11萬元，主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（六）浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算基本支出1145.75萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1046.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)98.78萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

（七）關(guān)于浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明

浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）關(guān)于浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（九）關(guān)于浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2萬元，增長(zhǎng)100%，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2022年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，與上年持平。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。持平的主要原因是本年度與上年度均無公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2萬元，增長(zhǎng)100%。主要用于接待國(guó)內(nèi)兄弟城市和相關(guān)單位來天臺(tái)學(xué)習(xí)考察等各類公務(wù)接待支出。增加的主要原因是以前年度財(cái)政公用經(jīng)費(fèi)撥款金額不足，無接待費(fèi)指標(biāo)數(shù)，隨著項(xiàng)目增多，公務(wù)接待費(fèi)也相應(yīng)增加，故本年預(yù)算數(shù)已安排。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2023年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年持平。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），與上年持平，主要原因是本年度無購(gòu)置公務(wù)用車預(yù)算安排，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，與上年持平，主要原因是由于車改，單位沒有保留公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2023年浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)、天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展中心1家參公事業(yè)單位以及天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)事務(wù)中心1家全額撥款事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算98.78萬元，比上年預(yù)算減少26.18萬元，下降20.95%，主要是人員減少、財(cái)政預(yù)算撥款減少。

2.政府采購(gòu)情況。

2023年浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額55.3萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算55.3萬元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)及所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

4.預(yù)算績(jī)效情況說明。

2023年浙江天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款213.33萬元，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。