| 索引號: | 123310233075087149/2021-104073 | ||
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| 發(fā)布機構(gòu)： | 縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會 | 發(fā)文日期： | 2021-04-02 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
天臺縣2021年部門預(yù)算公開.pdf一、天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會概況
（一）主要職能…………………………………2
（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況………………….......3
二、天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員2021年部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2021年收支預(yù)算情況的總體說明………..................3
（二）關(guān)于天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2021年收入預(yù)算情況說明……….............................3
（三）關(guān)于天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2021年支出預(yù)算情況說明………..............................3-4
（四）關(guān)于天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理會2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明……................4-5
（五）關(guān)于天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理會2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明……...................5-7
（六）（六）關(guān)于天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理會2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明………......7
（七）關(guān)于天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理會2021年政府性基金預(yù)算支出情況說明………....................7-8
（八）關(guān)于天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理會2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明……….......8
（九）其他重要事項的情況說明………………………..................………..................………...8-9
三、名詞解釋………………………………..................………..................………..................……….9-12
一、天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會概況
（一）主要職能
1、依據(jù)國家法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，制定各項管理辦法，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督實施。
2、編制區(qū)域范圍內(nèi)的空間規(guī)劃、專項規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和經(jīng)濟發(fā)展計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
3、按相關(guān)規(guī)定權(quán)限，協(xié)助在區(qū)域內(nèi)投資項目的審批。
4、負責(zé)區(qū)域內(nèi)的土地規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)和管理，協(xié)助做好土地征遷和出讓工作。
5、規(guī)劃、建設(shè)和管理區(qū)域內(nèi)各項基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施。
6、負責(zé)區(qū)域內(nèi)工業(yè)項目、工業(yè)配套項目及工業(yè)服務(wù)項目的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、經(jīng)營及管理工作。
7、協(xié)助主管部門做好區(qū)域內(nèi)的項目招商、人才引進工作。
8、協(xié)助主管部門做好區(qū)域內(nèi)安全監(jiān)管工作。
9、負責(zé)對各功能區(qū)統(tǒng)一業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會部門預(yù)算包括：管委會本級（參公）、天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)事務(wù)中心（全額撥款）。管委會本級、天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)事務(wù)中心合并經(jīng)濟開發(fā)區(qū)本級統(tǒng)一核算。
二、天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2021年部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2021年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2021年度收支總預(yù)算528.58萬元。
（二）關(guān)于天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2021年收入預(yù)算情況說明
天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2021年收入預(yù)算528.58萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入528.58萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占0%。
（三）關(guān)于天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2021年支出預(yù)算情況說明
天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2021年支出預(yù)算528.58萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出68.28萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出408.63萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出51.67萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出455.2萬元，占86.1%；日常公用支出73.38萬元，占13.9%；項目支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%。結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。
（四）關(guān)于天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2021年財政撥款收支總預(yù)算528.58萬元。收入包括：一般公共預(yù)算528.58萬元、政府性基金0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出68.28萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出408.63萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出51.67萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出0萬元。
（五）關(guān)于天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款528.58萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少866.67萬元，主要是：（1）.2020年度縣財政局將天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會下屬公司的天臺電鍍小區(qū)一期設(shè)施建設(shè)經(jīng)費和2018年度海洋灣區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金等項目經(jīng)費撥入開發(fā)區(qū)管委會賬戶由開發(fā)區(qū)管委會賬戶再轉(zhuǎn)入下屬天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)有限公司及天臺縣東部產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司賬戶，而本年度無此項目經(jīng)費收入預(yù)算。(2).2020年度年終預(yù)算資金有追加而2021年度人員年終考核獎、年休假補貼及相關(guān)工資晉升費用還未追加。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出68.28萬元，占12.9%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出408.63萬元，占77.31%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出51.67萬元，占9.79%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)發(fā)行費用（類）支出0萬元，占0%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）45.52萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）22.76萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）224.5萬元，主要用于行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）184.13萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）51.67萬元，主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（六）關(guān)于天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2021年一般公共預(yù)算基本支出528.58萬元，其中：
人員經(jīng)費455.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費73.38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、、維修（護）費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）關(guān)于天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2021年政府性基金預(yù)算支出情況說明
天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
無
2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
無
3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
無
（八）關(guān)于天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據(jù)省外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2021年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。持平的主要原因是本年度本單位無因公出國（境）費用安排。
2.公務(wù)接待費：2021年安排公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于接待國內(nèi)兄弟城市和相關(guān)單位來天臺學(xué)習(xí)考察等各類公務(wù)接待支出。持平的主要原因是本年度本單位無公務(wù)接待費用安排。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2021年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出0萬元，主要用于按規(guī)定保留的業(yè)務(wù)用車所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。持平的主要原因是由于車改，單位沒有保留公務(wù)用車。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。
2021年天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會本級1家參公事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算73.38萬元，比上年預(yù)算增加13.47萬元，增長22.48%，主要原因是人員增加。
2.政府采購情況。
2021年天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會本級1家參公事業(yè)單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日，天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會本級預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。2021年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2021年天臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會無財政性資金安排的其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標(biāo)類項目支出，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：主要用于行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：主要用于其他城鄉(xiāng)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附表：
表 1. 2021年部門收支預(yù)算總表
表 2. 2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表
表 3. 2021年部門一般公共預(yù)算支出表
表 4. 2021年部門政府性基金支出預(yù)算表
表 5. 2021年一般公共預(yù)算基本支出表
表 6. 2021年部門收入預(yù)算總表（分科目）
表 7. 2021年部門收入預(yù)算總表（分單位）
表 8. 2021年部門支出預(yù)算總表（分科目）
表 9. 2021年部門支出預(yù)算總表（分單位）
表 10. 2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算表
表 11. 2021年縣級部門項目支出預(yù)算表
部門收支預(yù)算總表-1.xls部門財政撥款收支預(yù)算總表-2.xls部門一般公共預(yù)算支出表-3.xls部門政府性基金支出預(yù)算表-4.xls一般公共預(yù)算基本支出表-5.xls部門收入預(yù)算總表（分科目）-6.xls部門收入預(yù)算總表（分單位）-7.xls部門支出預(yù)算總表（分科目）-8.xls部門支出預(yù)算總表（分單位）-9.xls部門三公經(jīng)費預(yù)算表-10.xls縣級部門項目支出預(yù)算表-11.xls