| 索引號: | 113310230026838101/2021-110333 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 泳溪鄉(xiāng) | 發(fā)文日期： | 2021-04-02 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
一、部門基本情況
（一）主要職能：泳溪鄉(xiāng)日常職能是發(fā)展泳溪經(jīng)濟(jì)，管理泳溪國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為泳溪經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動泳溪經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：本部門共有預(yù)算單位1家，具體為：泳溪鄉(xiāng)本級預(yù)算。
二、部門預(yù)算總體情況
（一）收支預(yù)算總體情況
1.收入預(yù)算總體情況
部門收入預(yù)算總計852.67萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少105.96萬元，減少11.05%，主要原因是基本項目支出減少。
其中:財政撥款收入852.67萬元，專戶資金收入 0萬元， 事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元， 上級補(bǔ)助收入 0萬元，附屬單位上繳收入 0萬元，其他收入 0萬元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2.支出預(yù)算總體情況
部門支出預(yù)算總計852.67萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少105.96萬元，減少 11.05
，主要原因是基本項目支出減少。
按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出（類）423.76萬元， 國防支出（類）13萬元，社會保障和就業(yè)支出（類）85.51萬元，農(nóng)林水支出（類）265.02萬元，住房保障支出（類）65.38 萬元。
按支出用途分類：（按照部門經(jīng)濟(jì)分類）基本支出 782.62萬元，項目支出70.05萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出 0萬元，事業(yè)單位對附屬單位補(bǔ)助支出 0萬元，事業(yè)單位上繳上級支出0萬元。年末結(jié)余分配 0 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)下年 0 萬元。
(二)財政撥款收支預(yù)算情況
1.財政撥款收入預(yù)算情況
財政撥款收入預(yù)算總計852.67萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少60.96萬元，減少6.67%，主要原因是基本項目支出減少。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入852.67萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元。
2. 財政撥款支出預(yù)算情況
財政撥款支出預(yù)算總計852.67萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少60.96萬元，減少6.67%，主要原因是基本項目支出減少。
按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出（類）423.76萬元， 國防支出（類）13萬元，社會保障和就業(yè)支出（類）85.51萬元，農(nóng)林水支出（類）265.02萬元，住房保障支出（類）65.38 萬元。
(1) 一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況
一般公共預(yù)算支出預(yù)算合計852.67萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少60.96萬元，減少6.67%，主要原因是基本項目支出減少。
其中:一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）預(yù)算為 416.61萬元，主要用于鄉(xiāng)政府行政人員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)支出等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加121.32萬元，增加41.09
，主要原因是人員增加。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）預(yù)算為 2萬元，主要用于主要用于信訪相關(guān)支出。與2020年執(zhí)行數(shù)持平。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）5.15萬元，主要用于通信及公文交換、政務(wù)接待服務(wù)、方志館編研宣傳工作和日常運(yùn)行、應(yīng)急服務(wù)工作等政府公共管理方面的支出以及日常項目的支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少241.68萬元，減少97.91%，主要原因是專項資金增加。
國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）6萬萬元，主要用于征兵費(fèi)用支出。與2020年執(zhí)行數(shù)持平。
國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）7萬元，主要用于民兵事業(yè)相關(guān)支出。與2020年執(zhí)行數(shù)持平。
社會保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）57.01萬元，主要用于行政事業(yè)單位級離退休人員單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加6.93萬元，增加13.84%，主要原因是人員增加。
社會保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）28.5萬元，主要用于行政事業(yè)單位級離退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加3.46萬元，增加13.82%，主要原因是 人員增加。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項）215.12萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、商品服務(wù)支出支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少8.73萬元，減少3.9%，主要原因是人員減少。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）3萬元，主要用于森林防火開支。與2020年執(zhí)行數(shù)持平。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）2萬元，主要用于水利會商系統(tǒng)開支。與2020年執(zhí)行數(shù)持平。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革（項）41.3萬元，主要用于網(wǎng)格員工資支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加1萬元，增加2.48%，主要原因是人員增加。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）65.38萬元，主要用于行政事業(yè)人員住房公積金支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加8.14萬元，增長14.22%，主要原因是人員調(diào)動增加。
(2)政府性基金預(yù)算支出情況：政府性基金預(yù)算支出合計 0 萬元，上年執(zhí)行數(shù)為 0 萬元。
（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，一般公共預(yù)算基本支出合計782.62萬元，其中：
1.工資福利支出662.69萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等支出。
2.商品和服務(wù)支出92.08萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境） 費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等支出。
3.對個人和家庭的補(bǔ)助支出19.71萬元，主要包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金和其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等支出。
4.其他資本性支出8.15萬元，主要包括辦公設(shè)備購置。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)合計6萬元，比上年下降7%，主要原因是公務(wù)接待減少。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 0萬元，與上年持平。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位的單位工作人員外出項目洽談、活動申辦、招商引資、學(xué)術(shù)交流、城市交往等公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出3萬元，與上年持平，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，預(yù)計2021年公務(wù)接待批次、人數(shù)有所減少。公務(wù)接待費(fèi)支出主要用于接待國內(nèi)兄弟城市和相關(guān)單位來天臺學(xué)習(xí)考察等各類公務(wù)接待支出。
3. 公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，比上年增長3.4 
， 主要用于按規(guī)定保留的1輛業(yè)務(wù)用車所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出。
4. 公車購置費(fèi)0萬元。
三、預(yù)算績效情況
1. 總體情況。2021年，本部門財政性資金安排的項目實現(xiàn)績效目標(biāo)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款資金852.67萬元。
2.重點(diǎn)項目情況。無
四、其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。2021年泳溪鄉(xiāng)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算852.67萬元，比2020年預(yù)算減少61萬元，減少6.68%，主要是人員減少。
2.政府采購情況。2021年，本部門政府采購預(yù)算總額8.15萬元，其中：政府采購貨物8.15萬元、政府采購工程0萬元、政府采購服務(wù)0萬元。
3.國有資產(chǎn)情況。本單位價值50萬元以上的應(yīng)用支撐軟件、通訊系統(tǒng)、主機(jī)與存儲系統(tǒng)等通用設(shè)備0臺（套）。2021年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛；安排購置單位價值 50 萬元以上的用設(shè)備0套。
五、名詞解釋
財政撥款收入：市級財政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算收入和政府性基金預(yù)算收入。
專戶資金收入：當(dāng)年財政專戶核撥的資金，主要指部門按規(guī)定上繳財政專戶的各類政府非稅收入。
事業(yè)收入（不含專戶資金）：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
上級補(bǔ)助收入：從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
附屬單位上繳收入：附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：上述規(guī)定范圍以外的各項收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的財政撥款收入、專戶資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：部門為完成其特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外所發(fā)生的支出。
事業(yè)單位經(jīng)營支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
事業(yè)單位對附屬單位補(bǔ)助支出：事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
事業(yè)單位上繳上級支出：事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
因公出國（境）費(fèi)：單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
公務(wù)接待費(fèi)：單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
公務(wù)用車購置費(fèi)：單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅等附加費(fèi)用）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車，指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車和其他用車。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用財政撥款資金開支的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2010301：是行政運(yùn)行主要用于行政人員工資福利支出、商品服務(wù)支出等。
2010308：是信訪事務(wù)相關(guān)支出。
2010399：是其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
2030601：是兵役征集費(fèi)用支出。
2030607：是民兵事業(yè)相關(guān)支出。
2080505：是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
2080506：是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
2100799：是其他計劃生育事務(wù)支出。
2130104：是事業(yè)運(yùn)行主要用于事業(yè)人員工資福利支出、商品服務(wù)支出支出。
2130234：是防災(zāi)減災(zāi)主要用于森林防火開支。
2130399：是其他水利支出主要用于水利會商系統(tǒng)開支。
2130705：是對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助主要用于村級便民中心建設(shè)補(bǔ)助開支。
2130799：是其他農(nóng)村綜合改革支出主要用于網(wǎng)格員工資支出。
2210201：是住房公積金支出。
附表：
表 1. 2021年部門收支預(yù)算總表
表 2. 2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表
表 3. 2021年部門一般公共預(yù)算支出表
表 4. 2021年部門政府性基金支出預(yù)算表
表 5. 2021年一般公共預(yù)算基本支出表
表 6. 2021年部門收入預(yù)算總表（分科目）
表 7. 2021年部門收入預(yù)算總表（分單位）
表 8. 2021年部門支出預(yù)算總表（分科目）
表 9. 2021年部門支出預(yù)算總表（分單位）
表 10. 2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
表11. 2021年縣級部門項目支出預(yù)算