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根據縣財政局《關于批復2021年部門預算的函》天財預〔2021〕8號文件精神，現將縣行政審批局2021年部門預算公開內容如下：

一、天臺縣行政審批局概況

（一）主要職能

行政審批局本級主要職能：

1、負責全縣行政審批制度改革，建立和完善相應的工作機制，優(yōu)化行政審批流程工作；

2、負責全縣行政審批相關工作的協(xié)調、規(guī)范、管理和監(jiān)督工作；

3、負責全縣行政審批、行政服務體系的信息化建設負

責行政審批中介機構信息服務平臺建設與管理工作；

4、負責行使各職能部門所劃轉的行政審批職能，并對審批行為承擔相應的法律責任；

5、負責縣行政服務中心大廳的建設和日常管理，并提供規(guī)范、高效、優(yōu)質服務；

6、負責縣行政服務中心大廳窗口工作人員的教育、培訓、管理、監(jiān)督和績效考核工作；

7、負責縣行政服務中心分中心、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和村（居）便民服務中心的業(yè)務指導、監(jiān)督考核工作；

8、負責縣公共資源交易中心建設和管理；

9、承辦縣政府及上級業(yè)務部門交辦的其他事項。

下屬公共資源交易中心主要職能：

1、制訂有形市場相關交易管理制度；

2、統(tǒng)一發(fā)布各類招標投標交易信息；

3、負責評審專家的管理和考核工作；

4、負責政府采購和各類招標投標交易活動，提供設施齊全、服務規(guī)范配套的交易場所；

5、負責信息網絡的建設、管理；

6、收集、匯總和發(fā)布招標投標政策法規(guī)，為招標投標交易各方提供信息、咨詢服務；

7、負責招標文件及中標結果的檔案管理工作。

（二）部門機構設置情況

從預算單位構成看，天臺縣行政審批局預算包括：局本級預算和下屬公共資源交易中心預算。

    二、天臺縣行政審批局2021年部門預算安排情況說明
　　（一）關于天臺縣行政審批局2021年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則，天臺縣行政審批局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、國有資本經營預算收入、財政專戶管理資金收入、事業(yè)收入（不含專戶資金）、事業(yè)單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。天臺縣行政審批局2021年收支總預算2603.33萬元。

（二）關于天臺縣行政審批局2021年收入預算情況說明

天臺縣行政審批局2021年收入預算2603.33萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入2603.33萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入XX萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占0%。
　　（三）關于天臺縣行政審批局2021年支出預算情況說明
　　天臺縣行政審批局2021年支出預算2603.33萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出2249.13萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出196.02萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出158.19萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發(fā)行費用支出0萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出1287.17萬元，占49%；日常公用支出184.96萬元，占7%；項目支出1131.21萬元，占44%；事業(yè)單位經營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%。

結轉下年0萬元。

（四）關于天臺縣行政審批局2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

天臺縣行政審批局2021年財政撥款收支總預算2603.33萬元。收入包括：一般公共預算2603.33萬元、政府性基金0萬元、國有資本經營預算0萬元；支出包括：一般公共服務支出2249.13萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出196.02萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出158.19萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發(fā)行費用支出0萬元。

（五）關于天臺縣行政審批局2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

天臺縣行政審批局2021年一般公共預算當年撥款2603.33萬元，比上年執(zhí)行數減少212.2萬元，主要是其他各項資金均有壓縮。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務（類）支出2249.13萬元，占86%；國防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出196.02萬元，占8%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農林水（類）支出0萬元，占0%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出158.19萬元，占9%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務付息（類）支出0萬元，占0%；債務發(fā)行費用（類）支出0萬元，占0%。

  3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）預算為486.54萬元，主要用于行政人員工資福利支出、商品服務支出和對個人和家庭補助支出。比上年執(zhí)行數減少229.23萬元，減少36.22%，主要原因是人員津貼補貼和獎金減少。

（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）631.38萬元，主要用于事業(yè)單位的在職人員支出和日常運轉辦公經費支出等。比上年執(zhí)行數下降537.69萬元，下降50%，主要原因是編制外長期聘用人員經費單獨列支項目，不再納入事業(yè)運行。

（3）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）1131.21萬元，主要用于項目支出。比上年執(zhí)行數增加642.61萬元，增長132%，主要原因是編制外長期聘用人員經費單獨列支項目，不再納入事業(yè)運行。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）130.68萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。比上年執(zhí)行數增加8.9萬元，增長7%，主要原因是基本養(yǎng)老保險繳費基數增加。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）65.34萬元，主要用于在職人員職業(yè)年金繳費支出。比上年執(zhí)行數增加4.45萬元，增長7%，主要原因是職業(yè)年金繳費基數增加。

（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）158.19萬元，主要用于住房公積金支出。比上年執(zhí)行數增加8.77萬元，增長6%，主要原因是住房公積金繳費基數增加。

    （六）關于天臺縣行政審批局2021年一般公共預算基本支出情況說明

天臺縣行政審批局2021年一般公共預算基本支出1472.12萬元，其中：

人員經費1287.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

公用經費184.96萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

（七）關于天臺縣行政審批局2021年政府性基金預算支出情況說明

    天臺縣行政審批局2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

1.政府性基金預算當年撥款規(guī)模變化情況。

天臺縣行政審批局2021年政府性基金預算當年撥款0萬元，比2020年執(zhí)行數增加0萬元。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

    科學技術（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%。

    3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

天臺縣行政審批局2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（八）關于天臺縣行政審批局2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

天臺縣行政審批局2021年“三公”經費預算數為3萬元，比上年執(zhí)行數減少0.84萬元，下降21%，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據省外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2021年安排因公出國（境）費用預算0萬元，比上年執(zhí)行數增長0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。主要原因是無因公出國（境）。

    2.公務接待費：2021年安排公務接待費預算3萬元，比上年執(zhí)行數下降21%。主要用于接待來賓等支出。減少的主要原因是來客減少。

3.公務用車購置及運行維護費：2021年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，比上年執(zhí)行數增長0%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。主要原因是單位無公車。

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費（行政參公單位填寫，事業(yè)單位請刪除）。

2021年天臺縣行政審批局本級等1家行政單位以及公共資源交易中心等1家事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算2603.33萬元，比上年預算增加219.74萬元，增長9%，主要是人員調入導致基本支出增加。

2.政府采購情況。

2021年天臺縣行政審批局各單位政府采購預算總額281.92萬元，其中：政府采購貨物預算62.75萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算219.17萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2020年12月31日，天臺縣行政審批局所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

2021年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

    4.績效目標設置情況。

2021年天臺縣行政審批局其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1131.21萬元。

 (1)窗口工作人員辦公費用。根據天臺縣人民政府縣長辦公會議[2008]10號紀要精神，辦公用房租用新城湖濱花園（許曉明房），為保證中心日常工作的正常開展，所需的費用。

   2021年部門預算項目支出績效目標申報表     

(2)排污許可證管理第三方機構技術審查及環(huán)評報告技術評估。根據天臺縣人民政府縣長辦公會議[2008]10號紀要精神，辦公用房租用新城湖濱花園（許曉明房），為保證中心日常工作的正常開展，所需的費用。

2021 年部門預算項目支出績效目標申報表  

(3)窗口專項辦公費用。根據《關于要求解決縣行政審批局2018年度編制外人員預算經費在請示》天行審〔2018〕211號文件批示，行政審批局綜合受理崗位34名編制外長期聘用人員按照標準（5.4萬元/年·人）計算，其他崗位13名編制外長期聘用人員按照公安編外用工標準（3.6萬元/年·人）計算，全年需資金為230.4萬元。

2021年部門預算項目支出績效目標申報表     

(4)房租。根據天臺縣人民政府縣長辦公會議[2008]10號紀要精神，辦公用房租用新城湖濱花園（許曉明房），共三層，面積為6000平方米，需辦公用房租金。

2021 年部門預算項目支出績效目標申報表    

(5)企業(yè)開辦印章刻制費用。根據關于《浙江省優(yōu)化營商環(huán)境企業(yè)開辦全流程“一件事”一日辦結便利化行動方案》的通知（浙改辦發(fā)〔2019〕24號）、關于印發(fā)《臺州市2020年“深化‘兩抓’年打贏經濟發(fā)展翻身仗”營商環(huán)境優(yōu)化行動方案》的通知（臺經發(fā)聯辦〔2020〕1號）、《關于印發(fā)臺州市優(yōu)化營商環(huán)境“10+N”便利化工作方案的通知》（臺經發(fā)聯辦〔2020〕11號文件

2021 年部門預算項目支出績效目標申報表     

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.201（類）03（款）01（項）：行政運行。

14.201（類）03（款）50（項）：事業(yè)運行。

15.201（類）03（款）99（項）：其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

16.208（類）05（款）05（項）：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

17.208（類）05（款）06（項）：機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

18.221（類）02（款）01（項）：住房公積金。

2021年天臺縣行政審批局部門預算公開表格：20210402gongkaibiaoge.pdf

天臺縣行政審批局部門預決算信息公開管理暫行辦法：20210402zanxingbanfa.pdf

2021年天臺縣行政審批局（本級）單位預算公開表格：20210402benjigongkaibiaoge.pdf

2021年天臺縣行政審批局（本級）單位預算公開說明：20210402benjigongkaishuoming.pdf

2021年天臺縣公共資源交易中心單位預算公開表格：20210402jiaoyizhongxinbiaoge.pdf

2021年天臺縣公共資源交易中心單位預算公開說明：20210402jiaoyizhongxingongkaishuoming.pdf