| 索引號(hào): | 11331023002683490J/2021-98464 | ||
|---|---|---|---|
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 縣自然資源和規(guī)劃局（縣林業(yè)局） | 發(fā)文日期： | 2021-04-02 |
| 公開方式： | 主動(dòng)公開 | 公開范圍： | 面向社會(huì) |
天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局 2021 年部門預(yù)算
一、部門基本情況
（一）主要職能：（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市和縣有關(guān)自然資源管理、國(guó)土空間規(guī)劃和測(cè)繪地理信息管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂和制定相關(guān)規(guī)范性文件。
（二）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。
（三）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。建立健全全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享和匯交管理等。負(fù)責(zé)縣政府確定的自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記等工作。會(huì)同有關(guān)部門調(diào)處全縣自然資源權(quán)屬和不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬爭(zhēng)議。
（四）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，組織實(shí)施考核評(píng)價(jià)。擬訂全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備工作。
（五）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略和開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
（六）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。開展國(guó)土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。建立健全國(guó)土空間用途管制制度。擬訂并實(shí)施土地、林地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)全縣國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。
（七）擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施。依法組織編制和實(shí)施城鄉(xiāng)規(guī)劃，擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃管理相關(guān)政策和技術(shù)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理業(yè)務(wù)的綜合指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)縣政府委托的村莊規(guī)劃審批。負(fù)責(zé)編制縣建成區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃并組織實(shí)施，配合相關(guān)部門編制專項(xiàng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)市政交通基礎(chǔ)設(shè)施、城市綜合交通的規(guī)劃管理和相關(guān)專題研究。負(fù)責(zé)國(guó)家、省、市、縣重大建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃選址的審核、報(bào)批。負(fù)責(zé)縣內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃管理工作。
（八）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程，組織國(guó)土綠化工作，指導(dǎo)森林資源的培育和全民義務(wù)植樹，指導(dǎo)、監(jiān)督城鄉(xiāng)綠化工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)等工作。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。
（九）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善并落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
（十）負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查和地質(zhì)災(zāi)害防治工作。實(shí)施地質(zhì)勘查規(guī)劃。管理縣級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查的安全生產(chǎn)管理工作。組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
（十一）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理，監(jiān)督指導(dǎo)礦業(yè)權(quán)有形市場(chǎng)建設(shè)。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)利用和保護(hù)。
（十二）負(fù)責(zé)森林、濕地、草原、陸生野生動(dòng)植物資源，以及國(guó)家公園等各類自然保護(hù)地的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園、濕地公園管理工作。組織編制全縣森林采伐限額，經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門擬訂濕地和草原保護(hù)利用規(guī)劃，監(jiān)督管理濕地和草原的開發(fā)利用。指導(dǎo)公益林劃定，負(fù)責(zé)公益林建設(shè)、保護(hù)和利用的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。按分工負(fù)責(zé)古樹名木保護(hù)工作。指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)建設(shè)和發(fā)展。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地保護(hù)和恢復(fù)、疫源疫病監(jiān)測(cè)。監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、人工繁育或培植、經(jīng)營(yíng)利用。按分工監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物進(jìn)出口。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作，擬訂各類自然保護(hù)地發(fā)展規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)各類自然保護(hù)地設(shè)立、調(diào)整、規(guī)劃、建設(shè)相關(guān)工作。組織世界自然遺產(chǎn)的申報(bào)，會(huì)同有關(guān)部門組織世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。
（十三）負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革相關(guān)工作。組織指導(dǎo)深化集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)等改革工作并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。指導(dǎo)林地承包經(jīng)營(yíng)糾紛調(diào)解仲裁。擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及利用政策，擬訂林草產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。負(fù)責(zé)林業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，指導(dǎo)林區(qū)、林場(chǎng)、各類自然保護(hù)地、休閑觀光林業(yè)活動(dòng)的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原種苗監(jiān)督管理。組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)補(bǔ)償相關(guān)工作。指導(dǎo)林業(yè)投融資、政策性林木保險(xiǎn)和林業(yè)非稅收入征管。
（十四）指導(dǎo)全縣森林公安工作。監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍。監(jiān)督、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣林業(yè)違法案件的查處。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展森林和草原防火巡護(hù)、野外用火管理和防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警和督促檢查等工作。必要時(shí)，可以提請(qǐng)縣應(yīng)急管理局，以縣應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。
（十五）負(fù)責(zé)測(cè)繪與地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理。監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。監(jiān)督管理測(cè)繪與地理信息成果工作、地圖工作和測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。
（十六）推動(dòng)自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實(shí)施自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃。監(jiān)督實(shí)施有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范。組織實(shí)施縣級(jí)科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源和規(guī)劃信息化和信息資料的公共服務(wù)。
（十七）負(fù)責(zé)自然資源督察和行政執(zhí)法工作。承擔(dān)對(duì)自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃等法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。承擔(dān)省、市自然資源總督察辦公室和派駐地方督察機(jī)構(gòu)對(duì)天臺(tái)監(jiān)督檢查的聯(lián)絡(luò)工作。查處自然資源開發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪重大違法案件。
（十八）按照“管行業(yè)必須管安全，管業(yè)務(wù)必須管安全，管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”的責(zé)任體系要求，按職責(zé)分工具體負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十九）完成縣委、縣政府和省、市自然資源和規(guī)劃主管部門交辦的其他任務(wù)。
（二十）職能轉(zhuǎn)變。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國(guó)土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，強(qiáng)化制度設(shè)計(jì)，發(fā)揮國(guó)土空間規(guī)劃的管控作用，推進(jìn)“多規(guī)合一”，為保護(hù)和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的調(diào)查監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)、確權(quán)和登記、保護(hù)和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵(lì)約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步精簡(jiǎn)下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)、強(qiáng)化監(jiān)管力度，深入推進(jìn)“最多跑一次”改革，充分發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源和規(guī)劃管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升全縣自然資源和規(guī)劃管理的現(xiàn)代化水平，推進(jìn)服務(wù)便民高效。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：本部門共有預(yù)算單位5 家，其中：行政單位1家、參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0家、全額撥款事業(yè)單位 2家，差額撥款事業(yè)單位2家。具體為： 天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局、天臺(tái)縣地質(zhì)環(huán)境管理站、天臺(tái)縣林業(yè)技術(shù)推廣站、天臺(tái)縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃測(cè)繪室，天臺(tái)縣華頂林場(chǎng)。
二、部門預(yù)算總體情況
（一）收支預(yù)算總體情況
2021年天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局收支總預(yù)算11699.81萬(wàn)元。
1.收入預(yù)算總體情況
部門收入預(yù)算總計(jì)11699.81萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加3699.38萬(wàn)元，增加46.2
，主要原因是新增天臺(tái)縣華頂林1家下屬事業(yè)單位及提前下達(dá)省級(jí)項(xiàng)目預(yù)算資金納入年初預(yù)算。
其中:財(cái)政撥款收入11368.22萬(wàn)元，專戶資金收入0萬(wàn)元， 事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入331.59萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算總體情況
部門支出預(yù)算總計(jì)11699.81萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加4290.85萬(wàn)元，增加57.91，主要原因是新增天臺(tái)縣華頂林1家下屬事業(yè)單位及提前下達(dá)省級(jí)項(xiàng)目預(yù)算資金納入年初預(yù)算。
按支出功能分類： 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）443.62萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出（類）268.7萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1613.29萬(wàn)元，農(nóng)林水支出（類）1266.68萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出（類）7608.11萬(wàn)元，住房保障支出（類）353.42萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）146.00萬(wàn)元，其他支出（類）1377.5萬(wàn)元。
按支出用途分類：（按照部門經(jīng)濟(jì)分類）基本支出 3993.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 7706.08萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元，事業(yè)單位對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，事業(yè)單位上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。年末結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。
(二)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
1.財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)11368.22萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加4224.68萬(wàn)元，增加59.1，主要原因是新增天臺(tái)縣華頂林1家下屬事業(yè)單位及提前下達(dá)省級(jí)項(xiàng)目預(yù)算資金納入年初預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算撥款收入9859.21萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入1509.01萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
2. 財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)11368.22萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加4224.68萬(wàn)元，增加59.1，主要原因是新增天臺(tái)縣華頂林1家下屬事業(yè)單位及提前下達(dá)省級(jí)項(xiàng)目預(yù)算資金納入年初預(yù)算。
按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出（類）0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）411.67萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出（類）0萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出（類）268.7萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1613.29萬(wàn)元，農(nóng)林水支出（類）967.03萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出（類）7608.11萬(wàn)元，住房保障支出（類）353.42萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）146萬(wàn)元，其他支出（類）0萬(wàn)元。
（1）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況：一般公共預(yù)算支出預(yù)算合計(jì)9859.21萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加3846.24萬(wàn)元，增加63.97，主要原因是新增天臺(tái)縣華頂林1家下屬事業(yè)單位及提前下達(dá)省級(jí)項(xiàng)目預(yù)算資金納入年初預(yù)算。
其中: 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）16.61萬(wàn)元，主要用于局本級(jí)離退休人員支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.9，主要原因是離休人員福利費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）284.67萬(wàn)元，主要用于局本級(jí)及下屬事業(yè)單位的在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加 54.56萬(wàn)元，23.71，主要原因是新增選調(diào)人員及養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）110.38萬(wàn)元，主要用于局本級(jí)及下屬事業(yè)單位的在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少1.39萬(wàn)元，下降 1.23，主要原因是退休等原因造成在職人數(shù)減少。
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算為1423.85萬(wàn)元，主要用于局本級(jí)行政及參公在職人員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)支出等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少812.8萬(wàn)元，下降36.34，主要原因是考核獎(jiǎng)等未納入年初部門預(yù)算。
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算為746.69萬(wàn)元，主要用于局本級(jí)及下屬事業(yè)單位在職事業(yè)人員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)支出等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少131.55萬(wàn)元，下降14.98，主要原因是考核獎(jiǎng)等未納入年初部門預(yù)算。
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）預(yù)算為 5352.58萬(wàn)元，主要用于寶華林場(chǎng)職工經(jīng)費(fèi)、精簡(jiǎn)退職生活補(bǔ)貼、縣鄉(xiāng)消防隊(duì)建設(shè)及森林火災(zāi)預(yù)防與撲救、茶產(chǎn)業(yè)及提前下達(dá)2021年度省級(jí)項(xiàng)目等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加4696.92萬(wàn)元，增加716.37，主要原因是新增結(jié)算中心代付2015年度茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目和提前下達(dá)2021年度省級(jí)項(xiàng)目等方面的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查（項(xiàng)）預(yù)算為 37萬(wàn)元，主要用于局下屬事業(yè)單位地質(zhì)環(huán)境管理站天臺(tái)縣礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2021-2025）編制項(xiàng)目支出。比上年執(zhí)行數(shù)13.6，減少26.8852.0，主要原因是年度項(xiàng)目支出減少。
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）地質(zhì)地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理（項(xiàng)）預(yù)算為 48萬(wàn)元，主要用于局下屬事業(yè)單位地質(zhì)環(huán)境管理站礦產(chǎn)資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目支出。上年執(zhí)行數(shù)0元，增加0，主要原因是年度新增項(xiàng)目支出。
住房保障支出(類)住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算為353.42萬(wàn)元，主要用于局本級(jí)及下屬事業(yè)單位在職人員的住房公積金支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加45.96萬(wàn)元，增長(zhǎng) 14.95，主要原因是人員考錄增加及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）預(yù)算為146萬(wàn)元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害普查、地質(zhì)災(zāi)害防治與地質(zhì)環(huán)境保護(hù)“十四五”規(guī)劃及地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急調(diào)查、三查及宣傳培訓(xùn)等支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加83.02萬(wàn)元，增加131.82，主要原因是地質(zhì)災(zāi)害防治與地質(zhì)環(huán)境保護(hù)“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目2020年按合同未全額支出延至2021年。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算為25.51萬(wàn)元，主要用于下屬參公事業(yè)單位在職人員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)支出等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少10.87萬(wàn)元，下降29.88%，主要原因是考核獎(jiǎng)等未納入年初部門預(yù)算。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）預(yù)算為596.53萬(wàn)元，主要用于局下屬事業(yè)單位在職人員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)支出等方面的支出。上年執(zhí)行數(shù)增加192.94萬(wàn)元，增加47.81%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革新增華頂林場(chǎng)1家下屬事業(yè)單位為預(yù)算單位。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）預(yù)算為154.79萬(wàn)元，主要用于局下屬事業(yè)單位參加中國(guó)義烏森林博覽會(huì)及提前下達(dá)2021年省補(bǔ)項(xiàng)目等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少506.26萬(wàn)元，減少76.58%，主要原因是年度省級(jí)項(xiàng)目調(diào)整。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）預(yù)算為190萬(wàn)元，主要用于局下屬事業(yè)單位野生動(dòng)物保護(hù)與監(jiān)測(cè)及云錦杜鵑保護(hù)項(xiàng)目等方面的支出。上年執(zhí)行數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是縣林技站新增野生動(dòng)物保護(hù)與監(jiān)測(cè)項(xiàng)目及因機(jī)構(gòu)改革天臺(tái)縣華頂林場(chǎng)納入2021年預(yù)算管理。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）預(yù)算為0.2萬(wàn)元，主要用于局下屬事業(yè)單位野生動(dòng)物保護(hù)與監(jiān)測(cè)及云錦杜鵑保護(hù)項(xiàng)目等方面的天臺(tái)縣華頂林場(chǎng)基本支出。上年執(zhí)行數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革天臺(tái)縣華頂林場(chǎng)納入2021年預(yù)算管理。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）預(yù)算為104.27萬(wàn)元，主要用于局下屬事業(yè)單位縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃測(cè)繪室在職人員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少131.671萬(wàn)元，下降55.81%，主要原因是考核獎(jiǎng)等未納入年初部門預(yù)算。
節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算為268.7萬(wàn)元，主要用于2021年提前下達(dá)中央林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金項(xiàng)目支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加38.45萬(wàn)元，增加16.7%，主要原因是省級(jí)項(xiàng)目預(yù)算增加。
(2)政府性基金預(yù)算支出情況.政府性基金預(yù)算支出合計(jì)1509.02萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加852.67萬(wàn)元，增加129.91%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。
（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，一般公共預(yù)算基本支出合計(jì) 3662.14萬(wàn)元，其中：
1.工資福利支出 3121.86萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等支出。
2.商品和服務(wù)支出 402.19萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境） 費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等支出。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出128.8萬(wàn)元，主要包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等支出。
4.其他資本性支出0萬(wàn)元，主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)合計(jì)43萬(wàn)元，比上年下降 4.53，主要原因是本著厲行節(jié)約原則，減少接待等公務(wù)支出。其中：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 0萬(wàn)元，與上年持平。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位的單位工作人員外出項(xiàng)目洽談、活動(dòng)申辦、招商引資、學(xué)術(shù)交流、城市交往等公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出11萬(wàn)元，比上年下降 12.45，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，預(yù)計(jì)2020年公務(wù)接待批次、人數(shù)有所減少。公務(wù)接待費(fèi)支出主要用于接待國(guó)內(nèi)兄弟城市和相關(guān)單位來天臺(tái)學(xué)習(xí)考察等各類公務(wù)接待支出。
3.公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出32 萬(wàn)元，比上年下降2.05 ， 主要用于按規(guī)定保留的13輛業(yè)務(wù)用車所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。
4.公車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與去年持平。主要是用于車輛更新0輛。
三、預(yù)算績(jī)效情況
1、總體情況。2021年，本部門財(cái)政性資金安排的項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款資金995.97萬(wàn)元。
2、重點(diǎn)項(xiàng)目情況。
（1）2021年度辦案、拆違項(xiàng)目：根據(jù)浙改拆〔2016〕9號(hào),浙江省“三改一拆”行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于“無違建縣（市、區(qū)）”創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)及考評(píng)辦法的通知》。2、浙土資辦〔2017〕29 號(hào)，《浙江省國(guó)土資源廳辦公室關(guān)于開展“一嚴(yán)查兩整治”亮劍行動(dòng)的通知》。3、天信聯(lián)辦辦〔2017〕2號(hào)，《關(guān)于開展信訪積案排查化解集中攻堅(jiān)專項(xiàng)行動(dòng)的通知》等文件要求，為對(duì)全縣新增違法用地進(jìn)行防控，農(nóng)村房屋違法用地進(jìn)行處置，發(fā)現(xiàn)、處置違法占用永久基本農(nóng)田行為等，設(shè)立年度辦案、拆違項(xiàng)目，預(yù)算安排160萬(wàn)元，用于全縣違法用地、違法建筑拆除，拆違巡查設(shè)備租用，調(diào)集各單位各部門力量的費(fèi)用，雇傭臨時(shí)人員的費(fèi)用、拆違工具購(gòu)買、拆違機(jī)械租賃、案件拆除相關(guān)證據(jù)材料取得的中介違法用地實(shí)地測(cè)量、非法采礦實(shí)地測(cè)量等。
2021年天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
單位名稱 | 天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局 | |
項(xiàng)目名稱 | 年度辦案、拆違項(xiàng)目 | |
項(xiàng)目資金 | 160 | 單位:萬(wàn)元 |
績(jī)效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 目標(biāo)值設(shè)定說明 |
一、產(chǎn)出目標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效） | ||
執(zhí)法辦案數(shù)量 | 10件 | 執(zhí)法辦案數(shù)量 |
二、效益與效果目標(biāo)（經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益和滿意度等） | ||
執(zhí)法案件辦結(jié)率 | ≥80% | 辦結(jié)案件數(shù)量占立案案件總數(shù)的比率 |
（2）林權(quán)（林地）確權(quán)登記：依據(jù)《自然資源關(guān)于全面推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記便民利民工作的通知》（自然資發(fā)【2018】60號(hào)）《自然資源部辦公廳、國(guó)家林業(yè)和草原局辦公室關(guān)于進(jìn)一步林權(quán)類不動(dòng)產(chǎn)登記做好林權(quán)登記與林業(yè)管理斜接的通知》自然資辦發(fā)【2020】31號(hào) 《浙江省人民政府辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)全省不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記的通知》（浙政辦發(fā)[2015]45號(hào)）《浙江省自然資源廳 浙江省林業(yè)局關(guān)于協(xié)同推進(jìn)全省林權(quán)統(tǒng)一登記的通知》（浙自然資函【2019】54號(hào)）《臺(tái)州市國(guó)土資源局關(guān)于加快推進(jìn)全市不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作的通知》（臺(tái)土資明電[2015]33號(hào)），預(yù)算安排100萬(wàn)元，開展林權(quán)(林地）確權(quán)首次登記地籍調(diào)查，不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)優(yōu)化升級(jí)(林權(quán)分割合并登記)學(xué)習(xí)培訓(xùn)、茅盾糾紛調(diào)解、信息化建設(shè)等共需工作，從而落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于不動(dòng)產(chǎn)登記的要求，解決林權(quán)不動(dòng)產(chǎn)登記工作不規(guī)范、不到位等問題，搭建軟硬件環(huán)境，完善登記信息系統(tǒng)，加快推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+登記，提升登簿質(zhì)量，全面履行林權(quán)登記職責(zé)。
2021年天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
單位名稱 | 天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局 | |
項(xiàng)目名稱 | 林權(quán)（林地）確權(quán)登記 | |
項(xiàng)目資金 | 100 | 單位:萬(wàn)元 |
績(jī)效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 目標(biāo)值設(shè)定說明 |
一、產(chǎn)出目標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效） | ||
委托中介機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 1個(gè) | 委托中介機(jī)構(gòu)數(shù)量 |
活動(dòng)履蓋區(qū)域 | 縣、市 | 活動(dòng)所覆蓋的區(qū)域 |
二、效益與效果目標(biāo)（經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益和滿意度等） | ||
實(shí)際資金使用率 | 100% | 項(xiàng)目資金實(shí)際支出 |
滿意度 | 90≥% | 辦事群眾的滿意度 |
（3）結(jié)算中心代付2015年度茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧資金：2015年度茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧資金由縣會(huì)計(jì)結(jié)算中心暫時(shí)墊付的請(qǐng)示一直作其他應(yīng)付款掛賬（天財(cái)預(yù)【2016】6號(hào)），預(yù)算按排茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧資金602.63萬(wàn)元，用于結(jié)清會(huì)計(jì)結(jié)算中心代墊款。
2021年天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
單位名稱 | 天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局 | |
項(xiàng)目名稱 | 結(jié)算中心代付2015年度茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧資金 | |
項(xiàng)目資金 | 602.63 | 單位:萬(wàn)元 |
績(jī)效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 目標(biāo)值設(shè)定說明 |
效益與效果目標(biāo)（經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益和滿意度等） | ||
實(shí)際資金使用率 | 100% | 項(xiàng)目資金實(shí)際支出 |
（4）不動(dòng)產(chǎn)登記檔案整理項(xiàng)目：根據(jù)《《浙江省國(guó)土資源廳 浙江省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 浙江省地方稅務(wù)局關(guān)于協(xié)同推進(jìn)全省不動(dòng)產(chǎn)登記“最多跑一次”的通知》（浙土資廳函【2017】144號(hào)）《浙江省國(guó)土資源廳關(guān)于印發(fā)《全省國(guó)土資源系統(tǒng)加快推進(jìn)最多跑一次改革實(shí)施方案》的通知》（浙土資發(fā)【2017】8號(hào)）《浙江省國(guó)土資源廳關(guān)于深化全省國(guó)土資源系統(tǒng)“最多跑一次”改革的實(shí)施意見》（浙土資發(fā)【2018】16號(hào)）《浙江省自然資源廳 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局關(guān)于推進(jìn)企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)登記“一件事”進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的通知》（浙自然資【2020】3號(hào)）文件精神，為了提升不動(dòng)產(chǎn)登記檔案管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，參照臺(tái)州市內(nèi)其他縣市區(qū)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)置不動(dòng)產(chǎn)登記檔案整理項(xiàng)目，預(yù)算安排67.5萬(wàn)元，通過購(gòu)買服務(wù)，將不動(dòng)產(chǎn)登記檔案掃描整理項(xiàng)目外包，保障“最多跑一次”、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等工作落實(shí)，打造不動(dòng)產(chǎn)登記的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，讓便民利民惠及更多的百姓。
2021年天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
單位名稱 | 天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局 | |
項(xiàng)目名稱 | 不動(dòng)產(chǎn)登記檔案整理項(xiàng)目 | |
項(xiàng)目資金 | 136 | 單位:萬(wàn)元 |
績(jī)效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 目標(biāo)值設(shè)定說明 |
一、產(chǎn)出目標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效） | ||
委托中介機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 1 | 委托中介機(jī)構(gòu)數(shù)量 |
二、效益與效果目標(biāo)（經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益和滿意度等） | ||
實(shí)際資金使用率 | 100% | 項(xiàng)目資金實(shí)際支出 |
項(xiàng)目完成率 | 100% | 完成合同任務(wù)書的各項(xiàng)指標(biāo) |
（5）自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記:依據(jù)《自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記暫行辦法》（自然資發(fā)【2019】116號(hào)）《浙江省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)浙江省自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作方案的通知》（浙政辦發(fā)【2020]13號(hào)）《浙江省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)臺(tái)州市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作方案的通知》（臺(tái)政辦發(fā)【2020]31》）《臺(tái)州市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于《天臺(tái)縣自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作方案（送審稿）的復(fù)函》》（臺(tái)自然資規(guī)函【2020]233）等有關(guān)文件規(guī)定，根據(jù)《2020-2023年天臺(tái)縣重要自然保護(hù)區(qū)和重點(diǎn)自然資源確權(quán)登記工作計(jì)劃表》選擇2-3個(gè)權(quán)屬明確、資料齊全、工作基礎(chǔ)好的項(xiàng)目開展自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作，項(xiàng)目預(yù)算安排150萬(wàn)元，進(jìn)行自然資源確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查和數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)和宣傳培訓(xùn)、信息化建設(shè)等，推動(dòng)天臺(tái)縣生態(tài)文明建設(shè)，實(shí)現(xiàn)對(duì)天臺(tái)縣轄區(qū)范圍內(nèi)自然資源的統(tǒng)一確權(quán)登記，根據(jù)省、市統(tǒng)一工作部署，3年逐步完成全縣自然資源統(tǒng)一確權(quán)工作
2021年天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
單位名稱 | 天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局 | |
項(xiàng)目名稱 | 自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記 | |
項(xiàng)目資金 | 150 | 單位:萬(wàn)元 |
績(jī)效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 目標(biāo)值設(shè)定說明 |
一、產(chǎn)出目標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效） | ||
委托中介機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 1 | 委托中介機(jī)構(gòu)數(shù)量 |
二、效益與效果目標(biāo)（經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益和滿意度等） | ||
活動(dòng)覆蓋區(qū)域 | 縣 | 活動(dòng)所覆蓋的區(qū)域 |
（6）不動(dòng)產(chǎn)登記便利化系統(tǒng)改造項(xiàng)目：<浙江省國(guó)土資源廳關(guān)于深化全省國(guó)土資源系統(tǒng)‘最多跑一次’改革的實(shí)施意見>（浙土資發(fā)【2018】16號(hào)）《浙江省自然資源廳 國(guó)家稅務(wù)局浙江省稅務(wù)局關(guān)于推進(jìn)企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)登記“一件事”進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的通知》（浙自然資規(guī)【2020】3號(hào)）《浙江省自然資源廳關(guān)于開展不動(dòng)產(chǎn)登記電子證書（證明）建設(shè)與應(yīng)用工作的通知》（浙自然資函【2020】28號(hào)）《自然資源部辦公廳關(guān)于完善信息平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維環(huán)境推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記信息共享集成有關(guān)工作的通知》（自然資辦函【2019】1041號(hào)）《臺(tái)州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臺(tái)州市政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型2020年工作要點(diǎn)的通知》（臺(tái)政辦發(fā)【2020】5號(hào)）《臺(tái)州市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于開展臺(tái)州市不動(dòng)產(chǎn)登記優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境便利化系統(tǒng)建設(shè)的通知》（臺(tái)自然資規(guī)發(fā)[2020]46號(hào)）等文件規(guī)定，設(shè)立不動(dòng)產(chǎn)登記便利化系統(tǒng)改造項(xiàng)目，預(yù)算安排60萬(wàn)元，通過軟件開發(fā)，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)＋不動(dòng)產(chǎn)登記”，推動(dòng)不動(dòng)產(chǎn)登記“最多跑一次”改革進(jìn)入新階段，在服務(wù)理念、體制機(jī)制、工作方式等方面大幅度提升群眾和企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)登記獲得感。通過項(xiàng)目建設(shè)，能夠有效減輕人員的投入和工作壓力，減輕人力成本的投入，提高經(jīng)濟(jì)效益，讓有限的人員編制產(chǎn)生更高的工作效益。
2021年天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
單位名稱 | 天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局 | |
項(xiàng)目名稱 | 不動(dòng)產(chǎn)登記便利化系統(tǒng)改造項(xiàng)目 | |
項(xiàng)目資金 | 60 | 單位:萬(wàn)元 |
績(jī)效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 目標(biāo)值設(shè)定說明 |
一、產(chǎn)出目標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效） | ||
駐場(chǎng)人員數(shù)量 | 2人 | 運(yùn)維常規(guī)駐場(chǎng)人員數(shù)量 |
覆蓋面 | ≥90% | 不動(dòng)產(chǎn)登記信息的覆蓋面 |
二、效益與效果目標(biāo)（經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益和滿意度等） | ||
系統(tǒng)運(yùn)維（故障修復(fù)）響應(yīng)時(shí)間 | ≤1小時(shí) | 響應(yīng)系統(tǒng)故障并修復(fù)的時(shí)間 |
系統(tǒng)正常運(yùn)行率 | ≥99% | 系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí)間占總運(yùn)行時(shí)間的比率 |
（7）天臺(tái)縣城鎮(zhèn)標(biāo)定地價(jià)體系、集體建設(shè)用地和農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)體系建設(shè)：依據(jù)《國(guó)土資源部辦公廳關(guān)于部署開展2020年度自然資源評(píng)價(jià)評(píng)估工作的通知》(國(guó)土資發(fā)[2020]23號(hào))規(guī)定及省自然資源和規(guī)劃廳工作任務(wù)布置，設(shè)立天臺(tái)縣城鎮(zhèn)標(biāo)定地價(jià)體系、集體建設(shè)用地和農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)體系建設(shè)項(xiàng)目，預(yù)算安排120萬(wàn)元，委托中介機(jī)構(gòu)編制城鎮(zhèn)標(biāo)定地價(jià)體系，集體建設(shè)用地基準(zhǔn)地價(jià)體系，農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)體系。完成全縣集體建設(shè)用地基準(zhǔn)地價(jià)、城鎮(zhèn)標(biāo)定地價(jià)體系建設(shè)，全面反映土地市場(chǎng)中地價(jià)總體水平和變化趨勢(shì)；為全縣國(guó)有建設(shè)用地出讓、集體建設(shè)用地入市交易提供評(píng)估依據(jù)，為國(guó)家征收土地稅收提供依據(jù)。
2021年天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
單位名稱 | 天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局 | |
項(xiàng)目名稱 | 天臺(tái)縣城鎮(zhèn)標(biāo)定地價(jià)體系、集體建設(shè)用地和農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)體系建設(shè)項(xiàng)目 | |
項(xiàng)目資金 | 120 | 單位:萬(wàn)元 |
績(jī)效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 目標(biāo)值設(shè)定說明 |
一、產(chǎn)出目標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效） | ||
成果報(bào)告 | 3≥篇 | 完成工業(yè)、商業(yè)、住宅等不同用途地價(jià)監(jiān)測(cè)工作報(bào)告 |
二、效益與效果目標(biāo)（經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益和滿意度等） | ||
土地基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集應(yīng)用程度 | 定性表述 | 為政府做出重大戰(zhàn)略決策時(shí)提供國(guó)土供應(yīng)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)保障等應(yīng)用 |
（8）國(guó)土調(diào)查年度變更：為全面掌握全縣2020年度國(guó)土利用變化情況，持續(xù)開展耕地“非農(nóng)化”“非糧化”監(jiān)測(cè)，更新第三次全縣國(guó)土調(diào)查（以下簡(jiǎn)稱“三調(diào)”）成果，保持國(guó)土調(diào)查數(shù)據(jù)現(xiàn)勢(shì)性，支撐自然資源“一張圖”和綜合監(jiān)管平臺(tái)平穩(wěn)運(yùn)行，不斷夯實(shí)“以圖管地”工作基礎(chǔ)，加快推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，設(shè)立國(guó)土調(diào)查年度變更項(xiàng)目，預(yù)算安排95萬(wàn)元，在“三調(diào)”統(tǒng)一時(shí)點(diǎn)調(diào)查成果基礎(chǔ)上，以2020年度為周期，以2020年12月31日為標(biāo)準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)，在全縣范圍內(nèi)利用衛(wèi)星遙感、互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)，統(tǒng)籌利用現(xiàn)有資料，開展遙感監(jiān)測(cè)，提取地類變化信息，結(jié)合有關(guān)專項(xiàng)監(jiān)測(cè)及自然資源管理成果，制作調(diào)查底圖，組織實(shí)地調(diào)查舉證，全面掌握2020年度的地類、面積、屬性及相關(guān)單獨(dú)圖層信息的變化情況，更新縣級(jí)國(guó)土利用數(shù)據(jù)庫(kù)，形成年度國(guó)土變更調(diào)查成果。
2021年天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
單位名稱 | 天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局 | |
項(xiàng)目名稱 | 國(guó)土調(diào)查年度變更 | |
項(xiàng)目資金 | 95 | 單位:萬(wàn)元 |
績(jī)效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 目標(biāo)值設(shè)定說明 |
一、產(chǎn)出目標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效） | ||
目標(biāo)完成率 | 100% | 目標(biāo)完成率 |
資金落實(shí)到位率 | 100% | 到位資金占應(yīng)到位資金的比率 |
二、效益與效果目標(biāo)（經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益和滿意度等） | ||
實(shí)際資金使用率 | 100% | 項(xiàng)目資金實(shí)際支出 |
社會(huì)效益 | 好 | 定性指標(biāo) |
（9）農(nóng)房確權(quán)登記發(fā)證：依據(jù)《關(guān)于做好農(nóng)村宅基地及住房確權(quán)登記發(fā)證工作的通知》（浙政辦發(fā)【2017】43號(hào)） 《浙江省自然資源廳關(guān)于進(jìn)一步加快農(nóng)村宅基地及住房確權(quán)登記發(fā)證工作的通知》（浙自然資函【2019】30號(hào)） 《關(guān)于全面開展農(nóng)村宅基地及住房確權(quán)登記發(fā)證工作的通知》（天政辦發(fā)【2018】35號(hào)）等文件規(guī)定，設(shè)立農(nóng)房確權(quán)登記發(fā)證項(xiàng)目，預(yù)算安排119.05萬(wàn)元，通過對(duì)已辦理農(nóng)房確權(quán)登記發(fā)證的檔案材料進(jìn)行統(tǒng)一掃描、整理、歸檔，紙質(zhì)檔案進(jìn)入局檔案室，使不動(dòng)產(chǎn)登記檔案資料管理更加規(guī)范；建立我縣農(nóng)房確權(quán)登記發(fā)證數(shù)據(jù)庫(kù)，將檔案資料導(dǎo)入不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)，方便日常查詢、管理。
2021年天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
單位名稱 | 天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局 | |
項(xiàng)目名稱 | 農(nóng)房確權(quán)登記發(fā)證 | |
項(xiàng)目資金 | 119.05 | 單位:萬(wàn)元 |
績(jī)效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 目標(biāo)值設(shè)定說明 |
一、產(chǎn)出目標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效） | ||
委托中介機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 1個(gè) | 委托中介機(jī)構(gòu)數(shù)量 |
不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)整合量 | 68000條 | 新增、整理整合后的不動(dòng)產(chǎn)市區(qū)房、地不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù) |
二、效益與效果目標(biāo)（經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益和滿意度等） | ||
實(shí)際資金使用率 | 100% | 項(xiàng)目資金實(shí)際支出 |
項(xiàng)目完成率 | 100% | 完成合同任務(wù)書的各項(xiàng)指標(biāo) |
滿意度 | 滿意 | 辦事群眾的滿意度 |
（10）不動(dòng)產(chǎn)系統(tǒng)升級(jí)和維護(hù)：根據(jù)《浙江國(guó)土資源廳辦公室關(guān)于上報(bào)不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合工作情況的通知》 《關(guān)于召開不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合工作研討會(huì)的通知》（臺(tái)土資辦發(fā)電[2017]5號(hào) 《關(guān)于召開房地?cái)?shù)據(jù)整合工作研討會(huì)的通知》（臺(tái)土資辦發(fā)電[2017]15號(hào)）等文件規(guī)定，設(shè)立不動(dòng)產(chǎn)系統(tǒng)升級(jí)和維護(hù)項(xiàng)目，預(yù)算安排50.12萬(wàn)元，通過系統(tǒng)優(yōu)化和數(shù)據(jù)維護(hù)，更好地提供基礎(chǔ)技術(shù)支撐，保障不動(dòng)產(chǎn)登記的有序進(jìn)行，落實(shí)“最多跑一次”工作。
2021年天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
單位名稱 | 天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局 | |
項(xiàng)目名稱 | 不動(dòng)產(chǎn)系統(tǒng)升級(jí)和維護(hù) | |
項(xiàng)目資金 | 50.12 | 單位:萬(wàn)元 |
績(jī)效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 目標(biāo)值設(shè)定說明 |
一、產(chǎn)出目標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效） | ||
不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)整合量 | 550000條 | 新增、整理整合后的不動(dòng)產(chǎn)市區(qū)房、地不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù) |
軟(硬)件維護(hù)數(shù)量 | 1套/臺(tái) | 當(dāng)年維護(hù)應(yīng)用軟件、系統(tǒng)軟件及硬件的數(shù)量 |
駐場(chǎng)人員數(shù)量 | 1人 | 運(yùn)維常規(guī)駐場(chǎng)人員數(shù)量 |
二、效益與效果目標(biāo)（經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益和滿意度等） | ||
系統(tǒng)運(yùn)維（故障修復(fù)）響應(yīng)時(shí)間 | ≤4小時(shí) | 響應(yīng)系統(tǒng)故障并修復(fù)的時(shí)間 |
滿意度 | 100≥% | 辦事群眾的滿意度 |
服務(wù)對(duì)象滿意度 | 滿意 | 滿意度 |
（11）天臺(tái)縣寶華林場(chǎng)職工分流人員：根據(jù)天臺(tái)縣人民政府《關(guān)于加強(qiáng)寶華寺生態(tài)保護(hù)區(qū)建設(shè)若干問題的會(huì)議紀(jì)要》【2017】43號(hào)：“按照統(tǒng)一安置與自愿相結(jié)合的原則，對(duì)寶華林場(chǎng)部分職工進(jìn)行分流（具體方案見附表），分流人員在2017年7月1日前到接收單位報(bào)到”。“經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政按縣人力社保部門核準(zhǔn)的事業(yè)單位績(jī)效工資基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，撥至接收單位，五險(xiǎn)兩金由財(cái)政核撥到寶華林場(chǎng)，由林場(chǎng)統(tǒng)一繳納”。潘軍明縣長(zhǎng)2018年9月16日批示：同意從2019年1月1日起，分流到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的6名職工與接收的鄉(xiāng)鎮(zhèn)脫離關(guān)系，回寶華林場(chǎng)工作，經(jīng)費(fèi)按（[2017]43號(hào)）《紀(jì)要》原規(guī)定的渠道和標(biāo)準(zhǔn)撥到寶華林場(chǎng)等相關(guān)規(guī)定，設(shè)立天臺(tái)縣寶華林場(chǎng)職工分流人員項(xiàng)目，預(yù)算安排90.11萬(wàn)元，用于支付林場(chǎng)職工分流人員的工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療、工傷、生育及重大疾病醫(yī)療補(bǔ)助等保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金及住房公積金等。
2021年天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
單位名稱 | 天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局 | |
項(xiàng)目名稱 | 天臺(tái)縣寶華林場(chǎng)職工分流人員 | |
項(xiàng)目資金 | 90.11 | 單位:萬(wàn)元 |
績(jī)效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 目標(biāo)值設(shè)定說明 |
一、產(chǎn)出目標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效） | ||
補(bǔ)助人數(shù) | 8人 | 補(bǔ)助人員數(shù)量 |
二、效益與效果目標(biāo)（經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益和滿意度等） | ||
實(shí)際資金使用率 | 100% | 項(xiàng)目資金實(shí)際支出 |
（12）天臺(tái)縣寶華林場(chǎng)生態(tài)公益林保護(hù)站事業(yè)經(jīng)費(fèi)：根據(jù)1.天臺(tái)縣人民政府《關(guān)于同意天臺(tái)縣國(guó)有林場(chǎng)改革實(shí)施方案的批復(fù)》（天政函[2015]56號(hào)）“考慮轉(zhuǎn)型后林場(chǎng)功能由經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變?yōu)樯鷳B(tài)公益林保護(hù)的現(xiàn)實(shí)，在編在職人員基本工資、基礎(chǔ)性績(jī)效工資和"五險(xiǎn)一金"由縣財(cái)政按差額撥款事業(yè)單位給予保障機(jī)制”。2.天臺(tái)縣人民政府《關(guān)于申請(qǐng)對(duì)天臺(tái)縣國(guó)有林場(chǎng)改革試點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)收的請(qǐng)示》（天政【2015】35號(hào)）“核定保護(hù)站編制12名，實(shí)行定編不定員方式”，從2016年起“核定編制人員的事業(yè)費(fèi)將納入縣財(cái)政局預(yù)算”等規(guī)定，設(shè)立天臺(tái)縣寶華林場(chǎng)生態(tài)林保護(hù)站事業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)算安排168.22萬(wàn)元，用于支付職工基本工資、基礎(chǔ)性績(jī)效工資、“五險(xiǎn)一金”與職業(yè)年金。
2021 年天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
單位名稱 | 天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局 | |
項(xiàng)目名稱 | 天臺(tái)縣寶華林場(chǎng)生態(tài)林保護(hù)站事業(yè)經(jīng)費(fèi) | |
項(xiàng)目資金 | 168.22 | 單位:萬(wàn)元 |
績(jī)效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 目標(biāo)值設(shè)定說明 |
一、產(chǎn)出目標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效） | ||
人員數(shù)量 | 10人 | 在職人員數(shù)量累計(jì) |
二、效益與效果目標(biāo)（經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益和滿意度等） | ||
實(shí)際資金使用率 | 100% | 項(xiàng)目資金實(shí)際支出 |
（13）2021年提前下達(dá)測(cè)財(cái)建【2020】140號(hào)新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)返還資金：根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《浙江省財(cái)政廳 浙江省國(guó)土資源廳關(guān)于印發(fā)<省分成新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)分配使用管理辦法>的通知》（浙財(cái)農(nóng)〔2012〕610號(hào)），《關(guān)于提前下達(dá)2021年新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)返還資金的通知》（浙財(cái)建【2020】140號(hào)）等文件，提前下達(dá)2021年新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)返還資金，設(shè)立2021年提前下達(dá)測(cè)財(cái)建【2020】140號(hào)新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)返還資金項(xiàng)目，預(yù)算安排1377萬(wàn)元，用于耕地開發(fā)和土地整理，實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)耕地總量的動(dòng)態(tài)平衡
2021 年天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
單位名稱 | 天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局 | |
項(xiàng)目名稱 | 2021年提前下達(dá)測(cè)財(cái)建【2020】140號(hào)新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)返還資金項(xiàng)目 | |
項(xiàng)目資金 | 1377 | 單位:萬(wàn)元 |
績(jī)效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 目標(biāo)值設(shè)定說明 |
一、產(chǎn)出目標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效） | ||
委托中介機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 1個(gè) | 委托中介機(jī)構(gòu)數(shù)量 |
二、效益與效果目標(biāo)（經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益和滿意度等） | ||
實(shí)際資金使用率 | 95% | 項(xiàng)目資金實(shí)際支出 |
項(xiàng)目完成率 | 95% | 完成合同任務(wù)書的各項(xiàng)指標(biāo) |
滿意度 | 100% | 服務(wù)對(duì)象滿意度 |
（14）2021年提前下達(dá)浙財(cái)建【2020】135號(hào)自然資源專項(xiàng)：《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《財(cái)政部關(guān)于提前通知轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)有關(guān)問題的通知》（財(cái)預(yù)〔2010〕409號(hào)）、《財(cái)政部關(guān)于提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)工作的補(bǔ)充通知》（財(cái)預(yù)〔2013〕347號(hào)）、《浙江省自然資源專項(xiàng)資金管理辦法的通知》（浙財(cái)建〔2020〕20號(hào)）、《關(guān)于提前下達(dá)部分2021年省級(jí)自然資源專項(xiàng)資金的通知》（浙財(cái)建【2020】135號(hào)）等文件，提前下達(dá)2021年省級(jí)自然資源專項(xiàng)資金，包括省級(jí)統(tǒng)籌補(bǔ)充耕地補(bǔ)助資金，農(nóng)村土地綜合整治補(bǔ)助資金，耕地保護(hù)補(bǔ)償資金，國(guó)土地礦資金及測(cè)量標(biāo)志補(bǔ)助資金，設(shè)立2021年提前下達(dá)浙財(cái)建【2020】135號(hào)自然資源專項(xiàng)，預(yù)算安排2360.77萬(wàn)元，用于進(jìn)一步保護(hù)耕地、實(shí)現(xiàn)耕地占補(bǔ)平衡等充分，推進(jìn)土地整治事業(yè)健康有序發(fā)展。
2021年天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
單位名稱 | 天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局 | |
項(xiàng)目名稱 | 2021年提前下達(dá)浙財(cái)建【2020】135號(hào)自然資源專項(xiàng) | |
項(xiàng)目資金 | 2360.77 | 單位:萬(wàn)元 |
績(jī)效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 目標(biāo)值設(shè)定說明 |
一、產(chǎn)出目標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效） | ||
達(dá)標(biāo)率 | ≥90% | 總體規(guī)劃達(dá)到上級(jí)國(guó)土部門要求的情況 |
二、效益與效果目標(biāo)（經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益和滿意度等） | ||
實(shí)際資金使用率 | 90% | 項(xiàng)目資金實(shí)際支出 |
項(xiàng)目完成率 | 100% | 完成合同任務(wù)書的各項(xiàng)指標(biāo) |
滿意度 | 100% | 服務(wù)對(duì)象滿意度 |
（15）2021提前下達(dá)浙財(cái)建【2020】134號(hào)省級(jí)林業(yè)專項(xiàng)資金：依據(jù)《財(cái)政部關(guān)于提前通知轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)有關(guān)問題的通知》（財(cái)預(yù)〔2010〕409號(hào)）、《財(cái)政部關(guān)于提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)工作的補(bǔ)充通知》（財(cái)預(yù)〔2013〕347號(hào)）和《浙江省財(cái)政廳 浙江省林業(yè)局關(guān)于印發(fā)省級(jí)林業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法的通知》（浙財(cái)建〔2020〕2號(hào)），浙財(cái)建【2020】134號(hào)文件，提前下達(dá)2021年度林業(yè)專項(xiàng)工作，設(shè)立2021提前下達(dá)浙財(cái)建【2020】134號(hào)省級(jí)林業(yè)專項(xiàng)資金，預(yù)算安排683萬(wàn)元，包括森林撫育、病蟲害防治、林木種苗培育、森林資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)、 林業(yè)資源本底調(diào)查等
2021年天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
單位名稱 | 天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局 | |
項(xiàng)目名稱 | 2021提前下達(dá)浙財(cái)建【2020】134號(hào)省級(jí)林業(yè)專項(xiàng)資金 | |
項(xiàng)目資金 | 683 | 單位:萬(wàn)元 |
績(jī)效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 目標(biāo)值設(shè)定說明 |
一、產(chǎn)出目標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效） | ||
目標(biāo)完成率 | 100% | 目標(biāo)完成率 |
實(shí)際資金使用率 |
90% | 實(shí)際支出資金占資金總額的比率 |
二、效益與效果目標(biāo)（經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益和滿意度等） | ||
實(shí)際資金使用率 | 90% | 項(xiàng)目資金實(shí)際支出 |
社會(huì)效益 | 良好 | 定性指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 | 良好 | 定性指標(biāo) |
（16）2021年提前下達(dá)浙財(cái)建【2020】169號(hào)中央林業(yè)改革發(fā)展資金：根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家林業(yè)和草原局關(guān)于印發(fā)<林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法>的通知》（財(cái)資環(huán)〔2020〕36號(hào)）、《財(cái)政部關(guān)于提前下達(dá)2021年林業(yè)改革發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財(cái)資環(huán)〔2020〕80號(hào)）和《浙江省財(cái)政廳 浙江省林業(yè)局關(guān)于印發(fā)浙江省中央林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金管理實(shí)施辦法和浙江省中央林業(yè)改革發(fā)展資金管理實(shí)施辦法的通知》（浙財(cái)建〔2020〕61號(hào)），《關(guān)于提前下達(dá)2021年中央林業(yè)改革發(fā)展資金預(yù)算的通知》（浙財(cái)建【2020】169號(hào)）等文件，提前下達(dá)2021年中央林業(yè)改革發(fā)展資金，設(shè)立2021年提前下達(dá)浙財(cái)建【2020】169號(hào)中央林業(yè)改革發(fā)展資金，預(yù)算安排124.33萬(wàn)元，用于專項(xiàng)用于森林資源管護(hù)、國(guó)土綠化、國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)、濕地等生態(tài)保護(hù)支出方面，加快我縣林業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，積極推進(jìn)林業(yè)各項(xiàng)事業(yè)的快速發(fā)展。
2021年天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
單位名稱 | 天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局 | |
項(xiàng)目名稱 | 2021年提前下達(dá)浙財(cái)建【2020】169號(hào)中央林業(yè)改革發(fā)展資金 | |
項(xiàng)目資金 | 124.33 | 單位:萬(wàn)元 |
績(jī)效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 目標(biāo)值設(shè)定說明 |
一、產(chǎn)出目標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效） | ||
目標(biāo)完成率 | 100% | 目標(biāo)完成率 |
項(xiàng)目管理制度是否健全 |
是 | 建立項(xiàng)目管理制度 |
目標(biāo)完成及時(shí)性 | 是 | 建立嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，做到項(xiàng)目資金專款專用 |
二、效益與效果目標(biāo)（經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益和滿意度等） | ||
實(shí)際資金使用率 | 90% | 項(xiàng)目資金實(shí)際支出 |
項(xiàng)目完成率 | 100% | 完成合同任務(wù)書的各項(xiàng)指標(biāo) |
（17）2021年提前下達(dá)浙財(cái)建【2020】168號(hào)中央林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金：《財(cái)政部 國(guó)家林業(yè)和草原局關(guān)于印發(fā)<林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金管理辦法>的通知》（財(cái)資環(huán)〔2020〕22號(hào)）、《財(cái)政部關(guān)于提前下達(dá)2021年林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金預(yù)算的通知》（財(cái)資環(huán)〔2020〕81號(hào)）和《浙江省財(cái)政廳 浙江省林業(yè)局關(guān)于印發(fā)浙江省中央林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金管理實(shí)施辦法和浙江省中央林業(yè)改革發(fā)展資金管理實(shí)施辦法的通知》（浙財(cái)建〔2020〕61號(hào)），《關(guān)于提前下達(dá)2021年中央林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金預(yù)算的通知》（浙財(cái)建【2020】168號(hào)）等文件，提前下達(dá)2021年全面停止天然林商業(yè)性采伐補(bǔ)助資金，設(shè)立2021年提前下達(dá)浙財(cái)建【2020】168號(hào)中央林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金項(xiàng)目，預(yù)算安排268.7萬(wàn)元，根據(jù)天臺(tái)縣人民政府《關(guān)于加強(qiáng)“十三五”期間年森林采伐限額管理的通知》（天政辦發(fā)[2016]91號(hào)）文，全縣禁停了天然林商業(yè)性采伐，按簽訂天然商品林停伐管護(hù)協(xié)議面積發(fā)放天然林停伐補(bǔ)助，從而加快我縣林業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，積極推進(jìn)林業(yè)各項(xiàng)事業(yè)的快速發(fā)展。
2021年天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
單位名稱 | 天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局 | |
項(xiàng)目名稱 | 2021年提前下達(dá)浙財(cái)建【2020】168號(hào)中央林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金 | |
項(xiàng)目資金 | 268.7 | 單位:萬(wàn)元 |
績(jī)效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 目標(biāo)值設(shè)定說明 |
一、產(chǎn)出目標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效） | ||
目標(biāo)完成率 | 100% | 目標(biāo)完成率 |
實(shí)際資金使用率 |
100% | 實(shí)際支出資金占資金總額的比率 |
二、效益與效果目標(biāo)（經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益和滿意度等） | ||
實(shí)際資金使用率 | 100% | 項(xiàng)目資金實(shí)際支出 |
項(xiàng)目完成率 | 100% | 完成合同任務(wù)書的各項(xiàng)指標(biāo) |
（18）云錦杜鵑保護(hù)與開發(fā)：根據(jù)天臺(tái)縣人民政府專題會(huì)議紀(jì)要《關(guān)于推進(jìn)華頂林場(chǎng)高山杜鵑產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的專題會(huì)議紀(jì)要》（[2019]35號(hào)）內(nèi)容，從2019年開始，由縣財(cái)政每年安排150萬(wàn)元，實(shí)施千年杜鵑花海三年行動(dòng)計(jì)劃，設(shè)立云錦杜鵑保護(hù)與開發(fā)項(xiàng)目，預(yù)算安排135萬(wàn)元，用于杜鵑苗木采購(gòu)，擴(kuò)大杜鵑規(guī)模、豐富花色品種、延長(zhǎng)花期，打造華頂高山杜鵑園旅游避暑金名片。
2021年天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
單位名稱 | 天臺(tái)縣華頂林場(chǎng) | |
項(xiàng)目名稱 | 云錦杜鵑保護(hù)與開發(fā)項(xiàng)目 | |
項(xiàng)目資金 | 135 | 單位:萬(wàn)元 |
績(jī)效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 目標(biāo)值設(shè)定說明 |
一、產(chǎn)出目標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效） | ||
目標(biāo)完成率 | 100% | 目標(biāo)完成率 |
實(shí)際資金使用率 |
100% | 實(shí)際支出資金占資金總額的比率 |
二、效益與效果目標(biāo)（經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益和滿意度等） | ||
生態(tài)效益 | 良好 | 定性指標(biāo) |
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。2021年度天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局本級(jí)及參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額350.97萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少9.44萬(wàn)元，下降2.62%，主要是人員退休等原因2021年在職人員數(shù)減少。
2.政府采購(gòu)情況。2021年，本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額1101.62萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物118.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù) 982.87 萬(wàn)元。
3.國(guó)有資產(chǎn)情況。截止2020年12月31日，天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局所屬各預(yù)算單位共有車輛13輛，其中，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。價(jià)值 50 萬(wàn)元以上的應(yīng)用支撐軟件、通訊系統(tǒng)、主機(jī)與存儲(chǔ)系統(tǒng)等通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。2021 年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備
五、名詞解釋
財(cái)政撥款收入：縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算收入和政府性基金預(yù)算收入。
專戶資金收入：當(dāng)年財(cái)政專戶核撥的資金，主要指部門按規(guī)定上繳財(cái)政專戶的各類政府非稅收入。
事業(yè)收入（不含專戶資金）：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
上級(jí)補(bǔ)助收入：從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
附屬單位上繳收入：附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：上述規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、專戶資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：部門為完成其特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外所發(fā)生的支出。
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
事業(yè)單位對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
事業(yè)單位上繳上級(jí)支出：事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
因公出國(guó)（境）費(fèi)：?jiǎn)挝还ぷ魅藛T公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
公務(wù)接待費(fèi)：?jiǎn)挝话匆?guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：?jiǎn)挝还珓?wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車，指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車和其他用車。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用財(cái)政撥款資金開支的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附表：
表 2. 
2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表02.pdf
表 3. 2021年部門一般公共預(yù)算支出表03.pdf
表 4. 2021年部門政府性基金支出預(yù)算表04.pdf
表 5. 2021年一般公共預(yù)算基本支出表05.pdf
表 6. 2021年部門收入預(yù)算總表（分科目）06.pdf
表 7. 2021年部門收入預(yù)算總表（分單位）07.pdf
表 8. 2021年部門支出預(yù)算總表（分科目）08.pdf
表 9. 2021年部門支出預(yù)算總表（分單位）09.pdf
表 10. 2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表10.pdf
表11. 2021年縣級(jí)部門項(xiàng)目支出預(yù)算表11.pdf
表12.天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）2021年單位預(yù)算.pdf
表13.天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）預(yù)算附表.pdf
表14.天臺(tái)縣林業(yè)技術(shù)推廣站2021年單位預(yù)算.pdf
表15.天臺(tái)縣林業(yè)技術(shù)推廣站預(yù)算附表.pdf
表16.天臺(tái)縣華頂林場(chǎng)(天臺(tái)縣華頂林場(chǎng)生態(tài)公益林保護(hù)站)單位預(yù)算.pdf
表17.天臺(tái)縣地質(zhì)環(huán)境站2021年單位預(yù)算.pdf
表18.天臺(tái)縣地質(zhì)環(huán)境站預(yù)算附表.pdf
表19.天臺(tái)縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃測(cè)繪室2021年單位預(yù)算.pdf
表20.2021年城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃測(cè)繪室預(yù)算附表.pdf