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天臺(tái)縣教育局2021年部門預(yù)算

目錄

一、天臺(tái)縣教育局概況................................................................................ 1

（一）主要職能...................................................................................... 1

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況................................................................ 3

二、天臺(tái)縣教育局2021年部門預(yù)算安排情況說明................. 3

（一）關(guān)于天臺(tái)縣教育局2021年收支預(yù)算情況的總體說明    3

（二）關(guān)于天臺(tái)縣教育局2021年收入預(yù)算情況說明. 4

（三）關(guān)于天臺(tái)縣教育局2021年支出預(yù)算情況說明. 5

（四）關(guān)于天臺(tái)縣教育局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明   5

（五）關(guān)于天臺(tái)縣教育局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 6

（六）關(guān)于天臺(tái)縣教育局2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明 9

（七）關(guān)于天臺(tái)縣教育局2021年政府性基金預(yù)算支出情況說明        10

（八）關(guān)于天臺(tái)縣教育局2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明.................................................................................................................................... 10

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明............... 11

三、名詞解釋................................................................................................... 16

一、天臺(tái)縣教育局概況

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，推進(jìn)教育系統(tǒng)法制建設(shè)。

2.負(fù)責(zé)全縣教育的統(tǒng)籌規(guī)劃，負(fù)責(zé)教育改革與發(fā)展重大問題調(diào)研、政策研究，擬訂全縣教育改革和發(fā)展政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3.指導(dǎo)、督促和檢查全縣學(xué)校黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)等工作以及全縣教育系統(tǒng)履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，配合縣委統(tǒng)戰(zhàn)部做好教育統(tǒng)戰(zhàn)工作。

4.指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作，負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)安全監(jiān)督管理，督促管理教育系統(tǒng)相關(guān)主體落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，組織或配合查處學(xué)校安全管理方面的失職或違法行為。

5.統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)，參與擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的方針政策并監(jiān)督使用情況，負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。

6.負(fù)責(zé)推進(jìn)基礎(chǔ)教育高質(zhì)量均衡發(fā)展，促進(jìn)教育公平，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

7.指導(dǎo)全縣基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、社會(huì)力量辦學(xué)、高等教育、特殊教育和自學(xué)考試等工作。負(fù)責(zé)繼續(xù)教育體系建設(shè)。

8.指導(dǎo)學(xué)校思想政治、德育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、勞動(dòng)教育和國防教育工作。

9.負(fù)責(zé)全縣教育人才隊(duì)伍建設(shè)。指導(dǎo)全縣師德師風(fēng)建設(shè)。組織實(shí)施教師資格制度，負(fù)責(zé)學(xué)校編制、崗位、工資等政策制定。

10.負(fù)責(zé)、指導(dǎo)高中段及以下學(xué)校的學(xué)籍學(xué)歷管理和教育教學(xué)改革，組織教育教學(xué)研究、編寫地方和校本教材，開展教育質(zhì)量評(píng)估。

11.指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)國際合作與交流工作。開展與港澳臺(tái)的教育合作與交流。

12.負(fù)責(zé)全縣語言文字工作，指導(dǎo)語言文字規(guī)范化建設(shè)。

13.負(fù)責(zé)全縣教育督導(dǎo)工作，依法組織實(shí)施教育督導(dǎo)評(píng)估、檢查驗(yàn)收、質(zhì)量監(jiān)測(cè)等工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。貫徹落實(shí)中央關(guān)于加強(qiáng)學(xué)校黨建工作和省委關(guān)于建設(shè)“清廉浙江”的總體要求，履行對(duì)學(xué)校黨建工作的指導(dǎo)和監(jiān)督職責(zé)，指導(dǎo)督促全縣教育系統(tǒng)履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，提升黨建工作水平。深入推進(jìn)全縣教育領(lǐng)域“最多跑一次”改革，進(jìn)一步推進(jìn)教育數(shù)據(jù)資源共享，進(jìn)一步推進(jìn)減事項(xiàng)、減材料、減環(huán)節(jié)，堅(jiān)持以群眾視角設(shè)計(jì)教育改革方案，明確改革目標(biāo)，提升教育服務(wù)質(zhì)量和便利化水平。加強(qiáng)對(duì)各級(jí)各類學(xué)校教材的使用管理，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，提升教材的思想性、科學(xué)性、時(shí)代性。強(qiáng)化教育督導(dǎo)職責(zé)，強(qiáng)化民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和管理，不斷提升教育質(zhì)量，促進(jìn)教育公平，推動(dòng)教育事業(yè)科學(xué)發(fā)展，確保黨的教育方針和政策貫徹執(zhí)行到位。

16.與縣行政審批局的有關(guān)職責(zé)分工。縣行政審批局負(fù)責(zé)按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)進(jìn)行審核審批，并將審批結(jié)果信息及時(shí)上傳到天臺(tái)縣行政審批局審批和監(jiān)管交換平臺(tái)。監(jiān)管部門負(fù)責(zé)按照各自職能到天臺(tái)縣行政審批局審批和監(jiān)管交換平臺(tái)認(rèn)領(lǐng)、監(jiān)管，并將監(jiān)管過程中的情況及時(shí)傳送至縣行政審批局。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，天臺(tái)縣教育局部門預(yù)算包括68家獨(dú)立預(yù)算單位：局本級(jí)預(yù)算，直屬單位3個(gè)（教研室、技術(shù)中心、結(jié)算中心）。普通高中5所（天臺(tái)中學(xué)，平橋中學(xué)，育青中學(xué)，平橋二中，蒼山中學(xué)），完全中學(xué)1所（育英中學(xué)），九年一貫制學(xué)校5所（南屏學(xué)校，泳溪學(xué)校，石梁學(xué)校，三州學(xué)校，龍溪學(xué)校），普通初中15所，普通小學(xué)15所，幼兒園18所,職業(yè)高中2所。特殊教育學(xué)校1所，素質(zhì)培訓(xùn)中心1所，教師進(jìn)修學(xué)校1所。

二、天臺(tái)縣教育局2021年部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于天臺(tái)縣教育局2021年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，天臺(tái)縣教育局所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、財(cái)政專戶管理資金收入、事業(yè)收入（不含專戶資金）、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲(chǔ)備支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出。天臺(tái)縣教育局2021年收支總預(yù)算101942.41萬元。

（二）關(guān)于天臺(tái)縣教育局2021年收入預(yù)算情況說明

天臺(tái)縣教育局2021年收入預(yù)算101942.41萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入92703.15萬元，占90.94%；政府性基金收入0萬元，占0%；專戶資金7672.85萬元，占7.53%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入177.18萬元，占0.17%；上級(jí)補(bǔ)助收入1377.23萬元，占1.35%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)12萬元，占0.01%。

（三）關(guān)于天臺(tái)縣教育局2021年支出預(yù)算情況說明

天臺(tái)縣教育局2021年支出預(yù)算101942.41萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出101942.41萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬。

2.按支出用途分類，包括人員支出79737.27萬元，占78.22%；日常公用支出18500.98萬元，占18.15%；項(xiàng)目支出3704.16萬元，占3.63%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%。

結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

（四）關(guān)于天臺(tái)縣教育局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

天臺(tái)縣教育局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算92703.15萬元。收入包括：一般公共預(yù)算92703.15萬元、政府性基金0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出92703.15萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬元。

（五）關(guān)于天臺(tái)縣教育局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

天臺(tái)縣教育局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款92703.15萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少38267.19萬元，主要是年初預(yù)算主要是單位的基本支出，包括人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等維持日常的經(jīng)費(fèi)支出。年中許多修繕購置、教師培訓(xùn)、基建項(xiàng)目等項(xiàng)目支出以及人員工資正常增資、考核獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)均以追加形式增加，造成決算數(shù)比預(yù)算數(shù)大。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出92703.15萬元，占100%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；交通運(yùn)輸（類）支出萬元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用（類）支出0萬元，占0%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）182.79萬元，主要用于教育局的在職公務(wù)員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)支出等方面的支出。

教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）1318.22萬元，主要用于教育局本級(jí)、結(jié)算中心在職事業(yè)員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)支出等方面的支出。

教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）5994.32萬元，主要用于幼兒園在職人員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)支出及在園幼兒的獎(jiǎng)助學(xué)金等方面的支出。

教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）35256.07萬元，主要用于小學(xué)在職人員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)支出及在校學(xué)生的獎(jiǎng)助學(xué)金等方面的支出。

教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）25270.92萬元，主要用于初中學(xué)校在職人員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)支出及學(xué)生的獎(jiǎng)助學(xué)金等方面的支出。

教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）14453.31萬元，主要用于高中學(xué)校在職人員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)支出及學(xué)生的獎(jiǎng)助學(xué)金等方面的支出。

教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）1494.14萬元，主要用于現(xiàn)代技術(shù)中心，素質(zhì)培訓(xùn)中心和教研室的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和教育局的項(xiàng)目支出。

教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）7264.22萬元，主要用于中職學(xué)校在職人員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)支出及學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金等方面的支出。

教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）654.4萬元，主要用于特殊教育學(xué)校在職人員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)支出及學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金等方面的支出。

教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）737.25萬元，主要用于教師進(jìn)修學(xué)校在職人員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)等方面的支出。

教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）77.52萬元，主要用于發(fā)放精減退職人員生活費(fèi)。

（六）關(guān)于天臺(tái)縣教育局2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

天臺(tái)縣教育局2021年一般公共預(yù)算基本支出90737.82萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)77777.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)12960.55萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

（七）關(guān)于天臺(tái)縣教育局2021年政府性基金預(yù)算支出情況說明

天臺(tái)縣教育局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）關(guān)于天臺(tái)縣教育局2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

天臺(tái)縣教育局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少3.91萬元，減少28.11

，具體如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)省外辦安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2021年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。增加（減少）的主要原因是無。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2021年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少28.11

。主要用于接待國內(nèi)兄弟城市和相關(guān)單位來天臺(tái)學(xué)習(xí)考察等支出。減少的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，預(yù)計(jì)2021年公務(wù)接待批次、人數(shù)有所減少。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2021年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，主要用于單位所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。增加（減少）的主要原因是無。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2021年天臺(tái)縣教育局本級(jí)1家行政單位公務(wù)員的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算182.79萬元，比2020年預(yù)算189.19減少6.4萬元，減少3.38%，主要是公務(wù)員人員減少1人，退休了，培訓(xùn)費(fèi)支出減少。

2.政府采購情況。

2021年天臺(tái)縣教育局各單位政府采購預(yù)算總額1715.58萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1715.58萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，天臺(tái)縣教育局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備臺(tái)0（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。2021年部門預(yù)算安排購置單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（或2021年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備）。

4.預(yù)算績效情況說明。

2021年天臺(tái)縣教育局其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3704.16萬元。

（1）中高考考務(wù)費(fèi)項(xiàng)目。根據(jù)《浙江省物價(jià)局浙江省財(cái)政廳關(guān)于調(diào)整部分教育考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》浙價(jià)費(fèi)〔2018〕32號(hào)、《浙江省物價(jià)局浙江省財(cái)政廳關(guān)于調(diào)整普通高校招生考試費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)函》浙價(jià)費(fèi)〔2018〕33號(hào)等文件精神，為保障我縣的中高考活動(dòng)正常舉行，設(shè)立本項(xiàng)目。

2021年天臺(tái)縣中高考考務(wù)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

（2）教育教學(xué)活動(dòng)費(fèi)用項(xiàng)目。根據(jù)教育局每年安排的活動(dòng)，需要舉辦天臺(tái)縣中小學(xué)班主任和德育導(dǎo)師基本功大賽、天臺(tái)縣青少年法治教育優(yōu)秀教案征集評(píng)選活動(dòng)、“樹人文精神”暑期讀書活動(dòng)、天臺(tái)縣“崇高少年”評(píng)選、天臺(tái)縣中小學(xué)生“浙江好家風(fēng)”的主題演講比賽等，2018年開始每年設(shè)立此項(xiàng)目。

2021年天臺(tái)縣教育教學(xué)活動(dòng)費(fèi)用項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

（3）課程改革經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。根據(jù)浙教基[2015]36號(hào)《浙江省教育廳關(guān)于深化義務(wù)教育課程改革的指導(dǎo)意見》和浙政發(fā)[2014]37號(hào)《浙江省人民政府關(guān)于印發(fā)浙江省深化高校招生制度綜合改革試點(diǎn)方案的通知》文件精神，設(shè)立本項(xiàng)目。

2021年天臺(tái)縣課程改革經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

（4）天臺(tái)中學(xué)藝術(shù)樓LED顯示屏及配套設(shè)備改造項(xiàng)目。本項(xiàng)目主要由LED顯示屏系統(tǒng)、音頻系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及視頻監(jiān)控系統(tǒng)四大部分組成。計(jì)劃在藝術(shù)樓舞臺(tái)上面安裝一套主屏，主屏建議采用長度為12.16米高度5.92米，合計(jì)71.99平方米。計(jì)劃在舞臺(tái)兩側(cè)八字墻上分別安裝一塊副屏，每塊副屏建議長度3.84米高度2.88米，兩塊合計(jì)22.12平方米。

2021年天臺(tái)中學(xué)藝術(shù)樓LED顯示屏及配套設(shè)備改造項(xiàng)目項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

三、名詞解釋

財(cái)政撥款收入：市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算收入和政府性基金預(yù)算收入。

專戶資金收入：當(dāng)年財(cái)政專戶核撥的資金，主要指部門按規(guī)定上繳財(cái)政專戶的各類政府非稅收入。

事業(yè)收入（不含專戶資金）：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。

事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

上級(jí)補(bǔ)助收入：從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

附屬單位上繳收入：附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：上述規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、專戶資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：部門為完成其特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外所發(fā)生的支出。

事業(yè)單位經(jīng)營支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

事業(yè)單位對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

事業(yè)單位上繳上級(jí)支出：事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

因公出國（境）費(fèi)：單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

公務(wù)接待費(fèi)：單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

公務(wù)用車購置費(fèi)：單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅等附加費(fèi)用）。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車，指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車和其他用車。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用財(cái)政撥款資金開支的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：1.2021年部門收支預(yù)算總表

2.2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

3.2021年部門一般公共預(yù)算支出表

4.2021年部門政府性基金支出預(yù)算表

5.2021年一般公共預(yù)算基本支出表

6.2021年部門收入預(yù)算總表（分科目）

7.2021年部門收入預(yù)算總表（分單位）

8.2021年部門支出預(yù)算總表（分科目）

9.2021年部門支出預(yù)算總表（分單位）

10.   2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

11.2021年縣級(jí)部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

天臺(tái)縣教育局2021年部門預(yù)算公開.pdf

2021年天臺(tái)縣教育局（本級(jí)）單位預(yù)算公開.pdf

2021年學(xué)校預(yù)算公開說明.zip