| 索引號(hào): | 113310235765392606/2021-127631 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 縣府辦（縣外事辦、縣金融辦、縣大數(shù)據(jù)局） | 發(fā)文日期： | 2021-04-02 |
| 公開方式： | 主動(dòng)公開 | 公開范圍： | 面向社會(huì) |
一、部門基本情況
（一）主要職能：
承擔(dān)縣委外事工作委員會(huì)具體工作，組織開展涉外工作和處理縣委外事工作委員會(huì)辦公事日常事務(wù)，接受縣委外事工作委員會(huì)辦公室的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。主要工作職責(zé)是：
1、負(fù)責(zé)管理全縣外事、港澳工作。
2、負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)和接待來(lái)我縣訪問(wèn)或進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外賓和民間重大外事活動(dòng)的相關(guān)事宜。
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理突發(fā)性涉外案（事）件。
4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣與外國(guó)友好城市以及其他結(jié)好單位的交往活動(dòng)。
5、管理全縣因公出國(guó)、赴港澳任務(wù)審核審批和邀請(qǐng)國(guó)外、港澳人員來(lái)訪工作。
6、負(fù)責(zé)本縣與港澳特區(qū)政府之間的交往事宜。
7、管理全縣社會(huì)組織對(duì)外友好工作。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：本部門共有預(yù)算單位1家，其中：行政單位0家、參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1家、全額撥款事業(yè)單位0家。具體為：天臺(tái)縣外事事務(wù)中心。
二、部門預(yù)算總體情況
（一）收支預(yù)算總體情況
1.收入預(yù)算總體情況
部門收入預(yù)算總計(jì)110.96萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少18.54萬(wàn)元，減少 14.3%，主要原因是考核獎(jiǎng)、工資調(diào)標(biāo)、正常晉升、工齡變更等人員經(jīng)費(fèi)按照慣例均在每年年中進(jìn)行追加并未列入年初預(yù)算數(shù)中及本年度的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算數(shù)相較去年也有所壓減。
其中:財(cái)政撥款收入110.96萬(wàn)元，專戶資金收入0萬(wàn)元， 事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元， 上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算總體情況
部門支出預(yù)算總計(jì)110.96萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少18.54萬(wàn)元，減少 14.3%，主要原因是考核獎(jiǎng)、工資調(diào)標(biāo)、正常晉升、工齡變更等人員經(jīng)費(fèi)按照慣例均在每年年中進(jìn)行追加并未列入年初預(yù)算數(shù)中及本年度的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算數(shù)相較去年也有所壓減。
按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出（類）92.10萬(wàn)元， 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）10.42萬(wàn)元，住房保障支出（類）8.44萬(wàn)元。
按支出用途分類：（按照部門經(jīng)濟(jì)分類）基本支出 87.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 23.49萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，事業(yè)單位對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，事業(yè)單位上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。年末結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。
(二)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
1.財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)110.96萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少18.54萬(wàn)元，減少 14.3%，主要原因是考核獎(jiǎng)、工資調(diào)標(biāo)、正常晉升、工齡變更等人員經(jīng)費(fèi)按照慣例均在每年年中進(jìn)行追加并未列入年初預(yù)算數(shù)中及本年度的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算數(shù)相較去年也有所壓減。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入110.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
2. 財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)110.96萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少18.54萬(wàn)元，減少 14.3%，主要原因是考核獎(jiǎng)、工資調(diào)標(biāo)、正常晉升、工齡變更等人員經(jīng)費(fèi)按照慣例均在每年年中進(jìn)行追加并未列入年初預(yù)算數(shù)中及本年度的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算數(shù)相較去年也有所壓減。
按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出（類）92.10萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）10.42萬(wàn)元，住房保障支出（類）8.44萬(wàn)元。。
（1）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況
一般公共預(yù)算支出預(yù)算合計(jì)110.96萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少18.54萬(wàn)元，減少 14.3%，主要原因是考核獎(jiǎng)、工資調(diào)標(biāo)、正常晉升、工齡變更等人員經(jīng)費(fèi)按照慣例均在每年年中進(jìn)行追加并未列入年初預(yù)算數(shù)中及本年度的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算數(shù)相較去年也有所壓減。
其中:一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺(tái)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算為45.37萬(wàn)元，主要用于人員工資福利和商品服務(wù)等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少18.18萬(wàn)元，減少28.6%，主要原因是考核獎(jiǎng)、工資調(diào)標(biāo)、正常晉升、工齡變更等人員經(jīng)費(fèi)按照慣例均在每年年中進(jìn)行追加并未列入年初預(yù)算數(shù)中。
一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺(tái)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算為23.24萬(wàn)元，主要用于人員工資福利和商品服務(wù)等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少0.86萬(wàn)元，減少3.6%，主要原因是考核獎(jiǎng)、工資調(diào)標(biāo)、正常晉升、工齡變更等人員經(jīng)費(fèi)按照慣例均在每年年中進(jìn)行追加并未列入年初預(yù)算數(shù)中。
一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺(tái)事務(wù)（款）其他港澳臺(tái)事務(wù)支出（項(xiàng)）23.49萬(wàn)元，主要用于對(duì)外交流活動(dòng)中的外事接待、友城交流、因公出國(guó)、國(guó)際通訊、對(duì)外宣傳、海外聯(lián)絡(luò)站點(diǎn)的建立及開展、突發(fā)性涉外案（事）件、海外領(lǐng)事服務(wù)的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社區(qū)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等外事事務(wù)工作。比上年執(zhí)行數(shù)減少0.18萬(wàn)元，減少 0.7%,主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，預(yù)計(jì)2021年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算有所壓減。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）6.95萬(wàn)元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加0.18萬(wàn)元，增加2.6%，主要原因是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）3.47萬(wàn)元，主要用于單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%，主要原因是職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)提高。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）8.44萬(wàn)元，主要用于單位住房公積金繳費(fèi)支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加0.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.1%，主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高。
(2)政府性基金預(yù)算支出情況。政府性基金預(yù)算支出合計(jì) 0 萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)為 0 萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，一般公共預(yù)算基本支出合計(jì) 87.47萬(wàn)元，其中：
1.工資福利支出74.71萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等支出。
2.商品和服務(wù)支出11.63萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等支出。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.13萬(wàn)元，主要包括醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等支出。
4.其他資本性支出0萬(wàn)元，無(wú)辦公設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃和預(yù)算數(shù)。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)合計(jì)5.5萬(wàn)元，比上年下降60.9%，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，同時(shí)受新冠疫情影響，預(yù)計(jì)2021年公務(wù)接待批次、人數(shù)有較大幅度減少。其中：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位的單位工作人員外出項(xiàng)目洽談、活動(dòng)申辦、招商引資、學(xué)術(shù)交流、城市交往等公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出5.5萬(wàn)元，比上年下降60.9%，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，同時(shí)受新冠疫情影響，預(yù)計(jì)2021年公務(wù)接待批次、人數(shù)有較大幅度減少。公務(wù)接待費(fèi)支出主要用于接待來(lái)我縣訪問(wèn)或進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外賓、國(guó)內(nèi)兄弟城市和相關(guān)單位來(lái)天臺(tái)學(xué)習(xí)考察等各類公務(wù)接待支出和民間交流重要外賓的接待等。
3. 公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因?yàn)楸締挝卉嚫暮鬅o(wú)公務(wù)用車。
4. 公車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與去年持平。主要是用于車輛更新0輛。
三、預(yù)算績(jī)效情況
1、總體情況。2021年，本部門財(cái)政性資金安排的項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款資金23.49萬(wàn)元。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目情況。
（1）對(duì)外交流經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。根據(jù)天縣委辦室【2019】25號(hào)中共天臺(tái)縣委辦公室天臺(tái)縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《天臺(tái)縣人民政府辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知及天編【2019】10號(hào)關(guān)于調(diào)整天臺(tái)縣縣屬局級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)的通知，天臺(tái)縣外事事務(wù)中心具體負(fù)責(zé)全縣的外事、港澳及對(duì)外交流工作，設(shè)立對(duì)外交流經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)算安排13萬(wàn)元，用于天臺(tái)縣與國(guó)外友城間的交流、文化經(jīng)貿(mào)交流、教育交流、對(duì)外宣傳、海外聯(lián)絡(luò)站點(diǎn)的建立及開展、外賓接待、因公出國(guó)（境）、友城拓展和建設(shè)、突發(fā)性涉外案（事）件及其他常規(guī)性對(duì)外交流工作。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。2021年，本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)為11.63萬(wàn)元，為保障辦公室日常正常運(yùn)行，主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等支出。
2.政府采購(gòu)情況。2021年，本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物0.39萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資產(chǎn)情況。
截止2020年12月31日，天臺(tái)縣外事事務(wù)中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、名詞解釋
財(cái)政撥款收入：市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算收入和政府性基金預(yù)算收入。
專戶資金收入：當(dāng)年財(cái)政專戶核撥的資金，主要指部門按規(guī)定上繳財(cái)政專戶的各類政府非稅收入。
事業(yè)收入（不含專戶資金）：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
上級(jí)補(bǔ)助收入：從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
附屬單位上繳收入：附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：上述規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、專戶資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：部門為完成其特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外所發(fā)生的支出。
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
事業(yè)單位對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
事業(yè)單位上繳上級(jí)支出：事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
因公出國(guó)（境）費(fèi)：?jiǎn)挝还ぷ魅藛T公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
公務(wù)接待費(fèi)：?jiǎn)挝话匆?guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：?jiǎn)挝还珓?wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車，指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車和其他用車。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用財(cái)政撥款資金開支的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
天臺(tái)縣外事事務(wù)中心預(yù)決算信息公開管理暫行辦法.pdf