| 索引號: | 113310230026834662/2021-106560 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 始豐街道 | 發(fā)文日期： | 2021-04-01 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
一、部門基本情況
（一）主要職能：（1）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本街道與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。
（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（6）完成上級政府交辦的其它事項。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，始豐街道部門預(yù)算包括：始豐街道本級預(yù)算。
二、部門預(yù)算總體情況
（一）收支預(yù)算總體情況按照綜合預(yù)算的原則，始豐街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入（不含專戶資金）、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費用支出。始豐街道2021年收支總預(yù)算2242.94萬元。
1.收入預(yù)算總體情況
部門收入預(yù)算總計2242.95萬元，比上年執(zhí)行數(shù)5108.99 萬元，減少2866.04萬元，減少56.09%，主要原因是2020年有增加預(yù)算的項目。
其中:財政撥款收入 2242.95萬元，專戶資金收入 0 萬元， 事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元， 上級補(bǔ)助收入 0萬元，附屬單位上繳收入 0 萬元，其他收入 0萬元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元。
2.支出預(yù)算總體情況
部門支出預(yù)算總計 2242.95萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2866.04萬元，減少56.09 %，主要原因是2020年有增加預(yù)算的項目。
按支出功能分類：包括一般公共服務(wù)支出854.42萬元、國防支出29萬元、社會保障和就業(yè)支出173.16萬元、衛(wèi)生健康支出11.92萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出130萬元、農(nóng)林水支出891.06萬元、住房保障支出153.39萬元。
按支出用途分類：（按照部門經(jīng)濟(jì)分類）基本支出 1866.94萬元，項目支出 376.01萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出 0萬元，事業(yè)單位對附屬單位補(bǔ)助支出 0萬元，事業(yè)單位上繳上級支出0萬元。年末結(jié)余分配 0 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)下年 0 萬元。
(二)財政撥款收支預(yù)算情況
1.財政撥款收入預(yù)算情況
財政撥款收入預(yù)算總計2242.95萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2866.04萬元，減少56.09 %，主要原因是2020年有增加預(yù)算的項目。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入2242.95萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元。
2. 財政撥款支出預(yù)算情況
財政撥款支出預(yù)算總計2242.95萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增減少2866.04萬元，減少56.09%，主要原因是2020年有增加預(yù)算的項目。
按支出功能分類：包括一般公共服務(wù)支出854.42萬元、國防支出29萬元、社會保障和就業(yè)支出173.16萬元、衛(wèi)生健康支出11.92萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出130萬元、農(nóng)林水支出891.06萬元、住房保障支出153.39萬元。
一般公共預(yù)算支出預(yù)算合計2242.95萬元，比上年執(zhí)行數(shù)5108.99萬元，減少2866.04萬元，減少56.09 %，主要原因2020年有預(yù)算追加的項目。
其中:一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）預(yù)算為835.62萬元，主要用于始豐街道在職人員支出和日常運轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費支出等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)1296.92萬元減少461.3萬元，減少35.57 %，主要原因是2020年行政人員支出有追加預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）預(yù)算為 5萬元，主要用于信訪工作等支出。等于上年執(zhí)行數(shù)。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）13.79萬元，主要用于通信、宣傳工作和日常運行等街道公共管理方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)211.56萬元減少197.77萬元，減少93.48%，主要原因是2020年有預(yù)算追加的項目。
國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）9萬元。主要用于兵役征集支出。等于上年執(zhí)行數(shù)。
國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）20萬元。主要用于民兵訓(xùn)練支出。等于上年執(zhí)行數(shù)。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）115.44萬元，主要用于單位在編工作人員的養(yǎng)老保險支出。比上年執(zhí)行數(shù)123.97減少 8.53萬元，下降6.88%。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）57.73萬元，主要用于單位在編工作人員的職業(yè)年金支出。比上年執(zhí)行數(shù)61.98減少4.25萬元，減少6.86%，主要原因是職業(yè)年金繳費基數(shù)減少。
衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）11.91萬元，主要用于計劃生育事項支出。比上年執(zhí)行數(shù)29.44萬元減少17.53萬元，減少59.54%，主要原因是社會撫養(yǎng)費返回減少。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（項）15萬元。主要用于城區(qū)道路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費。等于上年執(zhí)行數(shù)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）115萬元。主要用于社區(qū)工作綜合管理經(jīng)費。比上年執(zhí)行數(shù)178.84萬元減少63.84萬元，下降35.69%，主要原因是2020年社區(qū)辦公用房有進(jìn)行裝修以及購買辦公設(shè)備。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）704.77萬元。主要用于在職事業(yè)人員支出和日常辦公經(jīng)費支出。比上年執(zhí)行數(shù)688.41萬元增加16.36萬元，增加2.37%，主要原因是2021年事業(yè)人員增加。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）3萬元。主要用于森林防火支出。等于上年執(zhí)行數(shù)。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）2萬元。主要用于防汛遠(yuǎn)程會商系統(tǒng)租金。等于上年數(shù)。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款） 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）56.2萬元。比上年執(zhí)行數(shù)646.85萬元減少590.65萬元，下降91.31%，主要原因是2020年有預(yù)算追加的項目。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）125.1萬元。比上年執(zhí)行數(shù)142.4萬元減少17.3萬元，下降12.15%，主要原因是2020年有預(yù)算追加的項目。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）153.39萬元。主要用于單位在編工作人員的住房公積金支出。比上年執(zhí)行數(shù)165.53萬元減少12.14萬元，下降 7.33%，主要原因是人員減少。
(2)政府性基金預(yù)算支出情況.政府性基金預(yù)算支出合計 0 萬元，上年執(zhí)行數(shù)為 0 萬元。
（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，一般公共預(yù)算基本支出合計1866.95萬元，其中：
1.工資福利支出1586.79萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等支出。
2.商品和服務(wù)支出180.96萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境） 費用、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等支出。
3.對個人和家庭的補(bǔ)助支出78.37萬元，主要包括離休費、退休費、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金和其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等支出。
4.其他資本性支出20.83萬元，主要包括辦公設(shè)備購置。
（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)合計10萬元，比上年11.27萬元下降 11.26%，主要原因是嚴(yán)格控制接待費和公車支出費用開支。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費 0萬元，與上年持平。因公出國（境）經(jīng)費主要用于機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位的單位工作人員外出項目洽談、活動申辦、招商引資、學(xué)術(shù)交流、城市交往等公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
2.公務(wù)接待費支出4萬元，比上年預(yù)算數(shù)5萬元下降20%，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，預(yù)計 2021年公務(wù)接待批次、人數(shù)有所減少。公務(wù)接待費支出主要用于相關(guān)單位來始豐街道學(xué)習(xí)考察等各類公務(wù)接待支出。
3. 公車運行維護(hù)費支出5萬元，比上年預(yù)算數(shù)6.27萬元減少20.26%， 主要用于按規(guī)定保留的 2輛業(yè)務(wù)用車所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。
4. 公車購置費0萬元,與去年持平。主要是用于車輛更新0輛。
三、預(yù)算績效情況
1.總體情況
2021年，本部門財政性資金安排的項目實現(xiàn)績效目標(biāo)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2242.95萬元。
2.重點項目情況
（1）兩網(wǎng)融合項目。根據(jù)縣長辦公會議[2017]6號第八點：關(guān)于推進(jìn)“兩網(wǎng)融合”工作的有關(guān)問題中明確，專職網(wǎng)格員勞務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)為：行政村社區(qū)戶籍人口800人以下（1.5萬/年）、800-1500人（2萬元/年）、1500-3000（2.5萬元/年）、3000人以上（3萬元/年）。始豐街道為118.5 萬元。
2020 年天臺縣部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表
單位名稱 | 天臺縣人民政府始豐街道辦事處 | |
項目名稱 | 兩網(wǎng)融合 | |
項目資金 | 118.5 | 單位:萬元 |
績效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 目標(biāo)值設(shè)定說明 |
一、產(chǎn)出目標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、時效） | ||
項目內(nèi)容實施計劃 | 配合街道信訪、平安巡邏、防疫等工作 | 為推進(jìn)“網(wǎng)格化管理、組團(tuán)式服務(wù)”工作，要加大專職網(wǎng)格員考核，強(qiáng)化日常管理，加大多員合一力度 |
提升網(wǎng)格員業(yè)務(wù)水平 | 組織網(wǎng)格員培訓(xùn)不少于 1 次 | |
時效指標(biāo) | 2021年度 | 積極響應(yīng)及時落實 |
二、效益與效果目標(biāo)（經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境效益和滿意度等） | ||
社會效益指標(biāo) | 積極配合街道各種工作落實 | 進(jìn)一步推進(jìn)“網(wǎng)格化管理、組團(tuán)式服務(wù)”工作，明晰網(wǎng)格員考核、強(qiáng)化日常管理，突出激勵機(jī)制。 |
（1）社區(qū)工作綜合管理經(jīng)費。根據(jù)中共天臺縣委辦公室 天臺縣人民政府辦公室印發(fā)《關(guān)于城市社區(qū)管理體制改革的實施意見》的通知（天縣委辦發(fā)[2018]44號、天臺縣人民政府常務(wù)會議紀(jì)要[2018]6號、中共天臺縣委辦公室 天臺縣人民政府辦公室印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)和完善新時代城鄉(xiāng)社區(qū)治理的實施意見》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)專職社區(qū)工作者隊伍建設(shè)的實施意見》的通知。始豐街道為115萬元。
單位名稱 | 天臺縣人民政府始豐街道辦事處 | |
項目名稱 | 社區(qū)工作綜合管理經(jīng)費 | |
項目資金 | 115 | 單位:萬元 |
績效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 目標(biāo)值設(shè)定說明 |
一、產(chǎn)出目標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、時效） | ||
項目內(nèi)容實施計劃 | 配合街道信訪、平安巡邏、防疫等工作 | 落雁，天元，溪林、玉湖四個社區(qū)社區(qū)黨織服務(wù)群眾經(jīng)費、社區(qū)工作經(jīng)費、專職社區(qū)工作人員經(jīng)費、社區(qū)辦公用房租金等綜合管理經(jīng)費。 |
時效指標(biāo) | 2021年度 | 積極響應(yīng)及時落實 |
二、效益與效果目標(biāo)（經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境效益和滿意度等） | ||
社會效益指標(biāo) | 積極配合街道各種工作落實。 | 保障各社區(qū)機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和社區(qū)工作人員經(jīng)費 |
四、其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況。
2021年始豐街道本級1家行政單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2242.95萬元，比2020年預(yù)算1870.97萬元增加371.98萬元，增加19.88%，主要是行政運行比去年增加234.61萬元，事業(yè)運行比去年增加79.68萬元。
2.政府采購情況。2021年，本部門政府采購預(yù)算總額20.83萬元，其中：政府采購貨物20.83萬元。
3.國有資產(chǎn)情況。2020年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車 0 輛；安排購置單位價值 50 萬元以上的用設(shè)備 0 套。
五、名詞解釋
財政撥款收入：市級財政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算收入和政府性基金預(yù)算收入。
專戶資金收入：當(dāng)年財政專戶核撥的資金，主要指部門按規(guī)定上繳財政專戶的各類政府非稅收入。
事業(yè)收入（不含專戶資金）：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
上級補(bǔ)助收入：從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
附屬單位上繳收入：附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：上述規(guī)定范圍以外的各項收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的財政撥款收入、專戶資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：部門為完成其特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外所發(fā)生的支出。
事業(yè)單位經(jīng)營支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
事業(yè)單位對附屬單位補(bǔ)助支出：事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
事業(yè)單位上繳上級支出：事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
因公出國（境）費：單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
公務(wù)接待費：單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
公務(wù)用車購置費：單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅等附加費用）。
公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車，指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車和其他用車。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用財政撥款資金開支的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附表：
表 1. 2021年部門收支預(yù)算總表
表 2. 2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表
表 3. 2021年部門一般公共預(yù)算支出表
表 4. 2021年部門政府性基金支出預(yù)算表
表 5. 2021年一般公共預(yù)算基本支出表
表 6. 2021年部門收入預(yù)算總表（分科目）
表 7. 2021年部門收入預(yù)算總表（分單位）
表 8. 2021年部門支出預(yù)算總表（分科目）
表 9. 2021年部門支出預(yù)算總表（分單位）
表 10. 2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算表
表11. 2021年縣級部門項目支出預(yù)算表
