| 索引號(hào): | 113310230026834587/2021-108067 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 白鶴鎮(zhèn) | 發(fā)文日期： | 2021-03-29 |
| 公開(kāi)方式： | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍： | 面向社會(huì) |
2021年2月9日在白鶴鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)
第八次會(huì)議上
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告白鶴鎮(zhèn)2020年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年度財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我們?cè)阪?zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署，合理配置財(cái)政資源、積極組織財(cái)政收入，嚴(yán)格控制財(cái)政支出，較好地完成了2020年度財(cái)政預(yù)算，做到財(cái)政收支平衡，具體執(zhí)行情況如下：
（一）財(cái)政收入完成情況：2020年共完成財(cái)政收入20826.61萬(wàn)元。
（1）稅收收入9756.15萬(wàn)元；
（2）體制補(bǔ)助收入2486.94萬(wàn)元；
（3）體制結(jié)算收入645.18萬(wàn)元；
（4）專項(xiàng)補(bǔ)助收入5301.45萬(wàn)元；
（4）非稅收入2636.9萬(wàn)元，其中：
①土地出讓金返回2566.9萬(wàn)元；
②城建配套費(fèi)返還70萬(wàn)元。
（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況：2020年財(cái)政總支出20809.57萬(wàn)元，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出2960.99萬(wàn)元，為年初預(yù)算的96.29%；
（2）國(guó)防支出31萬(wàn)元，為年初預(yù)算的100%；
（3）公共安全支出239.46萬(wàn)元，為年初預(yù)算的95.33%；
（4）教育支出27.93萬(wàn)元，為年初預(yù)算的99.75%；
（5）文化體育與傳媒支出258.52萬(wàn)元，為年初預(yù)算的85.32%；
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出485.43萬(wàn)元，為年初預(yù)算的99.77%；
（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出111.5萬(wàn)元，為年初預(yù)算的96.12%；
（8）節(jié)能環(huán)保支出1120.46萬(wàn)元，為年初預(yù)算的94.21%；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3410.02萬(wàn)元，為年初預(yù)算的95.71%；
（10）農(nóng)林水事務(wù)支出2348.13萬(wàn)元，為年初預(yù)算的98.83%；
（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬(wàn)元，為年初預(yù)算的100%；
（12）預(yù)備費(fèi)支出50萬(wàn)元，為年初預(yù)算的100%；
（13）上解上級(jí)支出9756.15萬(wàn)元，為年初預(yù)算的87.42%；
（三）財(cái)政結(jié)余情況：
2020年度財(cái)政收入20826.61萬(wàn)元，財(cái)政支出20809.57萬(wàn)元，收支相抵后結(jié)余17.04萬(wàn)元，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，重點(diǎn)支出保障有力，全年財(cái)政收支任務(wù)圓滿完成。
（四）2020年重點(diǎn)工作開(kāi)展情況
1、合理安排財(cái)政資金，保障重點(diǎn)支出需求。
不斷加大城鄉(xiāng)環(huán)境整治力度，提升城鄉(xiāng)品質(zhì)，改善人居環(huán)境，我鎮(zhèn)財(cái)政全年共投入3661.57萬(wàn)元，其中主要包括：農(nóng)房集聚區(qū)一期道路工程及周邊道路提升改造項(xiàng)目全年支出1234.43萬(wàn)元；污水零直排全年支出1037.93萬(wàn)元；鎮(zhèn)區(qū)道路、路燈、綠化等公共設(shè)施維修維護(hù)，以及外立面改造支出347.86萬(wàn)元，河道保潔、清潔家園支出214.36萬(wàn)元；整治違章建筑、清理垃圾等支出174.85萬(wàn)元。
2、認(rèn)真抓實(shí)涉農(nóng)工作，全面落實(shí)惠農(nóng)政策。
嚴(yán)格按照政策要求，認(rèn)真抓好惠農(nóng)資金發(fā)放工作。2020年全鎮(zhèn)共計(jì)發(fā)放各項(xiàng)涉農(nóng)專項(xiàng)資金2864.19萬(wàn)元，其中：土地復(fù)墾專項(xiàng)支出1458萬(wàn)元；村干部報(bào)酬支出713.31萬(wàn)元；省級(jí)專項(xiàng)扶貧支出432萬(wàn)元；村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出180.49萬(wàn)元；森林生態(tài)效益林補(bǔ)貼支出63.64萬(wàn)元；危房改造補(bǔ)助16.75萬(wàn)元等。
3、狠抓財(cái)政管理，完善制度求實(shí)效。
一是合理調(diào)度財(cái)政資金，確保政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)和人員經(jīng)費(fèi)的支出需要。二是統(tǒng)籌運(yùn)用財(cái)政資源，確保年度重點(diǎn)工作任務(wù)和列入預(yù)算的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的資金需求。三是嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門(mén)對(duì)三公經(jīng)費(fèi)的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。四是組織參加財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。
各位代表，過(guò)去的一年，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，從總體上看是好的，但也能看到存在的問(wèn)題：一是我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，稅源貧乏，財(cái)政增長(zhǎng)難度大。二是各種社會(huì)矛盾相繼凸現(xiàn)，財(cái)政保障范圍不斷擴(kuò)大，剛性支出大幅增加。三是財(cái)政管理職能不斷轉(zhuǎn)變，預(yù)算執(zhí)行存在一定偏差，管理水平還有待進(jìn)一步提高。這些問(wèn)題，都需要我們繼續(xù)采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算（草案）
2021年，根據(jù)鎮(zhèn)黨委政府提出的工作目標(biāo)，我們本著“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效和收支平衡”的原則，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況以及2020年度財(cái)政收支決算情況，編制了2021年財(cái)政預(yù)算（草案），具體如下：
（一）2021年財(cái)政收入預(yù)算21589.75萬(wàn)元，其中：
（1）稅收收入10250萬(wàn)元；
（2）體制補(bǔ)助收入2161.54萬(wàn)元；
（3）體制結(jié)算補(bǔ)助收入510.21萬(wàn)元；
（4）專項(xiàng)補(bǔ)助收入5628萬(wàn)元；
（5）返還性收入3040萬(wàn)元，其中：
①土地出讓金返還2980萬(wàn)元；
②配套費(fèi)返還60萬(wàn)元。
（二）2021年財(cái)政支出預(yù)算21572.46萬(wàn)元，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出3255.44萬(wàn)元；
（2）國(guó)防支出31萬(wàn)元；
（3）公共安全支出324.19萬(wàn)元；
（4）教育支出28萬(wàn)元；
（5）文化旅游體育與傳媒支出237萬(wàn)元；
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出522.82萬(wàn)元；
（7）衛(wèi)生健康支出138.38萬(wàn)元；
（8）節(jié)能環(huán)保支出159.36萬(wàn)元；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4723萬(wàn)元；
（10）農(nóng)林水事務(wù)支出1833.27萬(wàn)元；
（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬(wàn)元；
（12）預(yù)備費(fèi)50萬(wàn)元；
（13）上解上級(jí)支出10250萬(wàn)元。
（三）預(yù)算平衡方案
2021年財(cái)政收入預(yù)算21589.75萬(wàn)元，支出預(yù)算21572.46萬(wàn)元，收支相抵后結(jié)余17.29萬(wàn)元，可以達(dá)到“收支平衡，略有結(jié)余”的工作目標(biāo)。
（四）2021年度工作重點(diǎn)：
圍繞以上目標(biāo)，2021年度我們會(huì)重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作：
1、突出科學(xué)管理，重點(diǎn)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度。
一是繼續(xù)認(rèn)真推行參與式預(yù)算，進(jìn)一步提升財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。嚴(yán)格控制預(yù)算追加，在此基礎(chǔ)上確保重點(diǎn)支出預(yù)算到位、資金到位、執(zhí)行到位、監(jiān)管到位。
二是不斷加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理，以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事。強(qiáng)化票據(jù)管理，實(shí)現(xiàn)以票促收、應(yīng)收盡收。
2、加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)督，提升財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理水平。
一是繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理，建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，盡可能參與到重點(diǎn)項(xiàng)目的設(shè)立、推進(jìn)、驗(yàn)收全過(guò)程，確保財(cái)政資金出效果。
二是繼續(xù)深化政府及各部門(mén)的財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，增強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范性和時(shí)效性。
3、堅(jiān)持強(qiáng)基固本，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。
一是充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿和引導(dǎo)作用，優(yōu)化整合財(cái)政資源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，著力支持重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目建設(shè)，加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐。
二是進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在保證社會(huì)保障和公共設(shè)施配套建設(shè)資金的同時(shí)，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等一般性支出，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
各位代表，新時(shí)代賦予新使命，新征程呼喚新?lián)?dāng)。我們將在鎮(zhèn)黨委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，不忘初心，拼搏進(jìn)取，爭(zhēng)取圓滿完成2021年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)。