| 索引號(hào): | 123310233075087149/2020-103773 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 發(fā)文日期： | 2020-06-05 |
| 公開方式： | 主動(dòng)公開 | 公開范圍： | 面向社會(huì) |
一、部門基本情況
天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)為天臺(tái)縣人民政府派出機(jī)構(gòu)，單位類別為公益一類，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。
（一）主要職能：
1、依據(jù)國家法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，制定各項(xiàng)管理辦法，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督實(shí)施。
2、編制區(qū)域范圍內(nèi)的空間規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
3、按相關(guān)規(guī)定權(quán)限，協(xié)助在區(qū)域內(nèi)投資項(xiàng)目的審批。
4、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的土地規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)和管理，協(xié)助做好土地征遷和出讓工作。
5、規(guī)劃、建設(shè)和管理區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施。
6、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)工業(yè)項(xiàng)目、工業(yè)配套項(xiàng)目及工業(yè)服務(wù)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、經(jīng)營及管理工作。
7、協(xié)助主管部門做好區(qū)域內(nèi)的項(xiàng)目招商、人才引進(jìn)工作。
8、協(xié)助主管部門做好區(qū)域內(nèi)安全監(jiān)管工作。
9、負(fù)責(zé)對(duì)各功能區(qū)統(tǒng)一業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：本部門共有預(yù)算單位二家，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位一家、全額撥款事業(yè)單位一家。具體為：天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)包括管委會(huì)本級(jí)（參公）、天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)事務(wù)中心（全額撥款），其中管委會(huì)本級(jí)、天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)事務(wù)中心合并經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)本級(jí)統(tǒng)一核算。
二、部門預(yù)算總體情況
（一）收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2020年度收入總預(yù)算523.7萬元、支出總預(yù)算523.7萬元。
1.收入預(yù)算總體情況
部門收入預(yù)算總計(jì)523.7萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少304.5萬元，減少36.8%，主要原因是：(1)2019年度縣財(cái)政局將天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)下屬公司的天臺(tái)裝備制造高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)域水土保持補(bǔ)償費(fèi)返還款等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥入開發(fā)區(qū)管委會(huì)賬戶，由開發(fā)區(qū)管委會(huì)賬戶再轉(zhuǎn)入下屬天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)有限公司賬戶，而本年度無此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算。(2)2019年度年終預(yù)算資金有追加而2020年度人員年終考核獎(jiǎng)、年休假補(bǔ)貼及相關(guān)工資晉升費(fèi)用還未追加。
其中:財(cái)政撥款收入 523.7萬元，專戶資金收入 0萬元，事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入 0萬元，其他收入 0萬元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬元。
2.支出預(yù)算總體情況
部門支出預(yù)算總計(jì) 523.7萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少303.68萬元，減少36.7%，主要原因是：（1）2019年度縣財(cái)政局將天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)下屬公司的天臺(tái)裝備制造高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)域水土保持補(bǔ)償費(fèi)返還款等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥入開發(fā)區(qū)管委會(huì)賬戶，由開發(fā)區(qū)管委會(huì)賬戶再轉(zhuǎn)入下屬天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)有限公司賬戶，而本年度無此項(xiàng)目支出預(yù)算。（2）2019年度年終預(yù)算資金有追加而2020年度人員年終考核獎(jiǎng)、年休假補(bǔ)貼及相關(guān)工資晉升費(fèi)用還未追加。
按支出功能分類：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）412.22萬元， 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）62.34 萬元，住房保障支出（類）49.14萬元。
按支出用途分類：（按照部門經(jīng)濟(jì)分類）基本支出 480.95萬元，項(xiàng)目支出 42.75萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出 0萬元，事業(yè)單位對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬元，事業(yè)單位上繳上級(jí)支出0 萬元。年末結(jié)余分配 0 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)下年 0 萬元。
(二)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
1.財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)523.7萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少289.91萬元，減少35.6%，主要原因是：（1）2019年度縣財(cái)政局將天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)下屬公司的天臺(tái)裝備制造高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)域水土保持補(bǔ)償費(fèi)返還款等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥入開發(fā)區(qū)管委會(huì)賬戶，由開發(fā)區(qū)管委會(huì)賬戶再轉(zhuǎn)入下屬天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)有限公司賬戶，而本年度無此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算。（2）2019年度年終預(yù)算資金有追加而2020年度人員年終考核獎(jiǎng)、年休假補(bǔ)貼及相關(guān)工資晉升費(fèi)用還未追加。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入:523.7萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元。
2. 財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)523.7萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少289.91萬元，減少35.6%，主要原因是：（1）2019年度縣財(cái)政局將天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)下屬公司的天臺(tái)裝備制造高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)域水土保持補(bǔ)償費(fèi)返還款等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥入開發(fā)區(qū)管委會(huì)賬戶，由開發(fā)區(qū)管委會(huì)賬戶再轉(zhuǎn)入下屬天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)有限公司賬戶，而本年度無此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。（2）2019年度年終預(yù)算資金有追加而2020年度人員年終考核獎(jiǎng)、年休假補(bǔ)貼及相關(guān)工資晉升費(fèi)用還未追加。
按支出功能分類：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）412.22萬元， 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）62.34 萬元，住房保障支出（類）49.14萬元。
（1）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況
一般公共預(yù)算支出預(yù)算合計(jì)523.7萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少289.91萬元，減少35.6
%，主要原因是：（1）2019年度縣財(cái)政局將天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)下屬公司的天臺(tái)裝備制造高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)域水土保持補(bǔ)償費(fèi)返還款等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥入開發(fā)區(qū)管委會(huì)賬戶，由開發(fā)區(qū)管委會(huì)賬戶再轉(zhuǎn)入下屬天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)有限公司賬戶，而本年度無此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算。（2）2019年度年終預(yù)算資金有追加而2020年度人員年終考核獎(jiǎng)、年休假補(bǔ)貼及相關(guān)工資晉升費(fèi)用還未追加。
其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算為186.24萬元，主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少47.33萬元，減少20%，主要原因是：2019年度年終預(yù)算資金有追加而2020年度人員年終考核獎(jiǎng)、年休假補(bǔ)貼及相關(guān)工資晉升費(fèi)用還未追加。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）預(yù)算為225.98萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少76.64萬元，減少25.3%，主要原因是：2019年度年終預(yù)算資金有追加而2020年度人員年終考核獎(jiǎng)、年休假補(bǔ)貼及相關(guān)工資晉升費(fèi)用還未追加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）41.56 萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加11.98萬元，增長40.5%，主要原因是人員增加、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)增加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）20.78 萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加7.38萬元，增長55.1%，主要原因是人員增加、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）49.14萬元，主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。比上年執(zhí)行數(shù)增加10.14萬元，增長26%，主要原因是人員增加、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。
(2)政府性基金預(yù)算支出情況.政府性基金預(yù)算支出合計(jì) 0 萬元，上年執(zhí)行數(shù)為 0 萬元，與2019年執(zhí)行數(shù)持平。
（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，一般公共預(yù)算基本支出合計(jì)480.96 萬元，其中：
1.工資福利支出 421.05萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等支出。
2.商品和服務(wù)支出59.91萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境） 費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)合計(jì)0萬元，與2019年執(zhí)行數(shù)持平，主要原因是本年度與上年度均無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 0萬元，與上年持平。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位的單位工作人員外出項(xiàng)目洽談、活動(dòng)申辦、招商引資、學(xué)術(shù)交流、城市交往等公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。持平的主要原因是無因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出0 萬元，與2019年執(zhí)行數(shù)持平，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，預(yù)計(jì) 2020年無公務(wù)接待批次、人數(shù)。公務(wù)接待費(fèi)支出主要用于接待國內(nèi)兄弟城市和相關(guān)單位來天臺(tái)學(xué)習(xí)考察等各類公務(wù)接待支出。
3. 公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，與2019年執(zhí)行數(shù)持平。主要原因是由于車改，單位沒有保留公務(wù)用車。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的業(yè)務(wù)用車所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。
4. 公車購置費(fèi)0萬元,與去年持平。公車購置費(fèi)主要是用于車輛更新。
三、預(yù)算績效情況
1. 總體情況.2020年，本部門財(cái)政性資金安排的項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款資金42.75萬元。
2、重點(diǎn)項(xiàng)目情況
（1）辦公樓租金項(xiàng)目. 根據(jù)天臺(tái)縣財(cái)政局下發(fā)的（天財(cái)績效【2019】4號(hào)）文件精神，為降低辦公成本、提高辦公效率。2020年度我開發(fā)區(qū)管委會(huì)設(shè)立了辦公樓租金項(xiàng)目，預(yù)算安排42.75萬元，以改善辦公環(huán)境、更好地管理和服務(wù)園區(qū)內(nèi)企業(yè)。
2020年天臺(tái)縣縣級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
單位名稱 | 天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | |
項(xiàng)目名稱 | 辦公樓租金 | |
項(xiàng)目資金 | 42.75 | 單位:萬元 |
項(xiàng)目績效目標(biāo) | 預(yù)期 | 實(shí)際 |
目標(biāo)：降低辦公成本、提高辦公效率。
| 目標(biāo)：降低辦公成本、提高辦公效率、更好地管理和服務(wù)企業(yè)。
| |
時(shí)效指標(biāo) | 2020 年度 | 及時(shí)落實(shí)支付到位 |
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況. 2020年天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算59.91萬元，比2019年預(yù)算增加24.91萬元，增長71.2%，主要原因是人員增加。
2.政府采購情況. 2020年，本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物 0萬元、政府采購工程0萬元、政府采購服務(wù)0萬元。
3.國有資產(chǎn)情況. 截至2019年12月31日，天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)所屬各預(yù)算單位共有車輛 0 輛，單位價(jià)值 50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100 萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。2020年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
五、名詞解釋
財(cái)政撥款收入：市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算收入和政府性基金預(yù)算收入。
專戶資金收入：當(dāng)年財(cái)政專戶核撥的資金，主要指部門按規(guī)定上繳財(cái)政專戶的各類政府非稅收入。
事業(yè)收入（不含專戶資金）：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
上級(jí)補(bǔ)助收入：從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
附屬單位上繳收入：附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：上述規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、專戶資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：部門為完成其特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外所發(fā)生的支出。
事業(yè)單位經(jīng)營支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
事業(yè)單位對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
事業(yè)單位上繳上級(jí)支出：事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
因公出國（境）費(fèi)：單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
公務(wù)接待費(fèi)：單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
公務(wù)用車購置費(fèi)：單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅等附加費(fèi)用）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車，指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車和其他用車。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用財(cái)政撥款資金開支的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：是用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：是用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
住房保障支出支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：是用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附表：
表 1. 2020年部門收支預(yù)算總表
表 2. 2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表 3. 2020年部門一般公共預(yù)算支出表
表 4. 2020年部門政府性基金支出預(yù)算表
表 5. 2020年一般公共預(yù)算基本支出表
表 6. 2020年部門收入預(yù)算總表（分科目）
表 7. 2020年部門收入預(yù)算總表（分單位）
表 8. 2020年部門支出預(yù)算總表（分科目）
表 9. 2020年部門支出預(yù)算總表（分單位）
表 10. 2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
1部門收支預(yù)算總表.xls2部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表.xls3部門一般公共預(yù)算支出表.xls4部門政府性基金支出預(yù)算表.xls5一般公共預(yù)算基本支出表.xls6部門收入預(yù)算總表（分科目）.xls7部門收入預(yù)算總表（分單位）.xls8部門支出預(yù)算總表（分科目）.xls9部門支出預(yù)算總表（分單位）.xls10部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xls
天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)部門預(yù)決算公開文件.pdf