| 索引號: | 12331023002683829T/2020-103771 | ||
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| 發(fā)布機構(gòu)： | 天臺縣新區(qū)委 | 發(fā)文日期： | 2020-06-05 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
一、 天臺縣新區(qū)委概況
（一）總職能：始豐溪國家濕地公園的保護(hù)、管理和合理開發(fā)利用和城市新區(qū)范圍內(nèi)的城市開發(fā)、建設(shè)和管理。
具體職能：負(fù)責(zé)城市新區(qū)范圍內(nèi)的重大項目相關(guān)工作，提出重大建設(shè)項目規(guī)劃建議，銜接重大項目的控制性詳規(guī)和土地利用規(guī)劃，聯(lián)系發(fā)改、國土、建設(shè)等相關(guān)部門做好項目論證和報批工作，負(fù)責(zé)新區(qū)對外開放、招商引資工作，開展對外合作與交流。協(xié)調(diào)管理城市新區(qū)范圍內(nèi)開發(fā)項目的建設(shè)，負(fù)責(zé)城市新區(qū)范圍內(nèi)引進(jìn)企業(yè)的管理和服務(wù)工作，實施和協(xié)調(diào)城市新區(qū)范圍內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理。參與城市新區(qū)范圍內(nèi)的拆遷、征地等相關(guān)政策的制定，指導(dǎo)政策的實施，處理始豐新城建設(shè)遺留問題。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理新城范圍內(nèi)的市政、園林、市容、環(huán)境衛(wèi)生等相關(guān)工作。 負(fù)責(zé)城市新區(qū)范圍內(nèi)的重大項目相關(guān)工作，提出重大建設(shè)項目規(guī)劃建議，銜接重大項目的控制性詳規(guī)和土地利用規(guī)劃，聯(lián)系發(fā)改、國土、建設(shè)等相關(guān)部門做好項目論證和報批工作，負(fù)責(zé)新區(qū)對外開放、招商引資工作，開展對外合作與交流。協(xié)調(diào)管理城市新區(qū)范圍內(nèi)開發(fā)項目的建設(shè)，負(fù)責(zé)城市新區(qū)范圍內(nèi)引進(jìn)企業(yè)的管理和服務(wù)工作，實施和協(xié)調(diào)城市新區(qū)范圍內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理。參與城市新區(qū)范圍內(nèi)的拆遷、征地等相關(guān)政策的制定，指導(dǎo)政策的實施，處理始豐新城建設(shè)遺留問題。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理新城范圍內(nèi)的市政、園林、市容、環(huán)境衛(wèi)生等相關(guān)工作。負(fù)責(zé)濕地公園自然資源和環(huán)境保護(hù)方案的制訂和實施；負(fù)責(zé)濕地公園范圍的項目謀劃，管理保護(hù)站、瞭望臺、哨卡，組織開展?jié)竦乇Ｗo(hù)、資源管理、項目建設(shè)、環(huán)境綠化美化；負(fù)責(zé)濕地公園濕地資源、野生動植物資源和生態(tài)環(huán)境動態(tài)觀察和監(jiān)測，組織濕地課題研究和研制濕地公園中、長期發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)當(dāng)?shù)卣_展?jié)竦毓珗@護(hù)林防火規(guī)劃的編制，并督促開展護(hù)林防火有關(guān)政策的宣傳；指導(dǎo)督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)有關(guān)部門做好安全保衛(wèi)、村組織共建共管及濕地公園內(nèi)所發(fā)生的違法案件的查處和火災(zāi)案件查處工作。負(fù)責(zé)做好濕地科學(xué)知識宣傳、教育、普及、推廣工作；參與國際國內(nèi)濕地保護(hù)與利用的交流與合作；負(fù)責(zé)開展?jié)竦鼗謴?fù)、物種保護(hù)等生態(tài)科學(xué)研究工作。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門共有預(yù)算單位 1 家，其中：全額撥款事業(yè)單位 1家，自收自支單位1家，（自收自支沒有獨立核算）。具體為：天臺縣城市新區(qū)建設(shè)管理委員會為全額撥款事業(yè)單位，天臺縣城市新區(qū)建設(shè)辦事服務(wù)中心為自收自支單位。
二、新區(qū)委部門預(yù)算總體情況
（一）新區(qū)委收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，新區(qū)委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入235.02萬元，不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）97.74萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出39.66萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出259.91萬元，住房保障支出33.18萬元。新區(qū)委2020年收支總預(yù)算332.76萬元。
1.收入預(yù)算總體情況
部門收入預(yù)算總計 332.76 萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降234.29萬元，下降 70.41，主要原因是2019年執(zhí)行中考核獎、年休假等追加，人員職級晉升、相關(guān)繳費基數(shù)增加。
其中:財政撥款收入 235.02 萬元，專戶資金收入 0 萬元， 事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元， 上級補助收入 0萬元，附屬單位上繳收入 X0萬元，其他收入97.74萬元,用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元，上年其他資金結(jié)轉(zhuǎn)2.87萬元。
2.支出預(yù)算總體情況
部門支出預(yù)算總計 332.76萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少233.6萬元，下降70.2，主要原因是2019年中預(yù)算資金追加，人員職級晉升、相關(guān)繳費基數(shù)增加。
按支出功能分類：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）259.91萬元， 社會保障和就業(yè)支出（類）39.66萬元，住房保障支出（類）33.18萬元。
按支出用途分類：（按照部門經(jīng)濟分類）基本支出 332.76萬元，項目支出 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出 0萬元，事業(yè)單位對附屬單位補助支出 0萬元，事業(yè)單位上繳上級支出0萬元。年末結(jié)余分配 0 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)下年 2.87萬元。
(二)財政撥款收支預(yù)算情況
1.財政撥款收入預(yù)算情況
財政撥款收入預(yù)算總計235.02 萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降116.83萬元，下降49.71，主要原因是是2019年中預(yù)算資金追加，人員職級晉升、相關(guān)繳費基數(shù)增加。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入235.02萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元。
2. 財政撥款支出預(yù)算情況
財政撥款支出預(yù)算總計 235.02萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加116.83萬元，下降49.71，主要原因是2019年中預(yù)算資金追加，人員職級晉升、相關(guān)繳費基數(shù)增加。
按支出功能分類：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）208.58萬元，社會保障和就業(yè)支出（類）26.44萬元。
(1)一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況
一般公共預(yù)算支出預(yù)算合計235.02萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降116.83萬元，下降49.71，主要原因是2019年中預(yù)算資金追加，人員職級晉升、相關(guān)繳費基數(shù)增加。
其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）預(yù)算為 111.50萬元，主要實行公務(wù)員管理事業(yè)單位的在職人員工資福利支出和醫(yī)療保險等支出。比上年執(zhí)行數(shù)下降119.44萬元，下降107.12，主要原因是2019年中預(yù)算資金追加，人員職級晉升、相關(guān)繳費基數(shù)增加。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）預(yù)算為97.08萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出和醫(yī)療保險等支出。比上年執(zhí)行數(shù)下降23.83萬元，下降24.55，主要原因是2019年中預(yù)算資金追加，人員職級晉升、相關(guān)繳費基數(shù)增加。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）26.44萬元，主要用實行公務(wù)員管理事業(yè)單位的參公人員和事業(yè)人員養(yǎng)老保險支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加 13.33萬元，增長 50.42，主要原因是養(yǎng)老保險撥款數(shù)比去年略有增加。
(2)政府性基金預(yù)算支出情況.政府性基金預(yù)算支出合計 0 萬元，上年執(zhí)行數(shù)為 0 萬元。
（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，一般公共預(yù)算基本支出合計 235.02萬元，其中：
1.工資福利支出215.72萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等支出。
2.商品和服務(wù)支出 6.32 萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境） 費用、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等支出。
3.對個人和家庭的補助支出12.98萬元，主要包括離休費、退休費、醫(yī)療費補助、獎勵金和其他對個人和家庭的補助支出等支出。
（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)合計 0 萬元，與去年持平，主要原因是本年無三公經(jīng)費撥款。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費 0萬元，與上年持平。因公出國（境）經(jīng)費主要用于機關(guān)及直屬事業(yè)單位的單位工作人員外出項目洽談、活動申辦、招商引資、學(xué)術(shù)交流、城市交往等公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
2.公務(wù)接待費支出 0 萬元，與上年持平，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，預(yù)計 2020年公務(wù)接待批次、人數(shù)有所減少。公務(wù)接待費支出主要用于接待國內(nèi)兄弟城市和相關(guān)單位來天臺學(xué)習(xí)考察等各類公務(wù)接待支出。
3.公車運行維護(hù)費支出 0萬元，與上年持平， 主要用于按規(guī)定保留的輛業(yè)務(wù)用車所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。
4.公車購置費0萬元,與去年持平。主要是用于車輛更新0輛。
三、預(yù)算績效情況
1.總體情況 2020年本部門財政性資金安排的項目實現(xiàn)績效目標(biāo)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款資金0萬元。無
2.重點項目情況。無
四、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費情況。2020年新區(qū)委本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，與2019年執(zhí)行數(shù)持平，主要是無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款。
2.政府采購情況。2020 年，本部門政府采購預(yù)算總額XXX萬元，其中：政府采購貨物 0萬元、政府采購工程0 萬元、政府采購服務(wù) 0萬元。
3.國有資產(chǎn)情況。本單位價值 50 萬元以上的應(yīng)用支撐軟件、通訊系統(tǒng)、主機與存儲系統(tǒng)等通用設(shè)備 0 臺（套）。2020年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車 0 輛；安排購置單位價值 50 萬元以上的用設(shè)備 0 套。
五、名詞解釋
財政撥款收入：縣財政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算收入和政府性基金預(yù)算收入。
專戶資金收入：當(dāng)年財政專戶核撥的資金，主要指部門按規(guī)定上繳財政專戶的各類政府非稅收入。
事業(yè)收入（不含專戶資金）：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
上級補助收入：從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
附屬單位上繳收入：附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：上述規(guī)定范圍以外的各項收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的財政撥款收入、專戶資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：部門為完成其特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外所發(fā)生的支出。
事業(yè)單位經(jīng)營支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
事業(yè)單位對附屬單位補助支出：事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
事業(yè)單位上繳上級支出：事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
因公出國（境）費：單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
公務(wù)接待費：單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
公務(wù)用車購置費：單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅等附加費用）。
公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車，指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車和其他用車。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門機關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用財政撥款資金開支的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附表：
表 1. 2020年部門收支預(yù)算總表
表 2. 2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表
表 3. 2020年部門一般公共預(yù)算支出表
表 4. 2020年部門政府性基金支出預(yù)算表
表 5. 2020年一般公共預(yù)算基本支出表
表 6. 2020年部門收入預(yù)算總表（分科目）
表 7. 2020年部門收入預(yù)算總表（分單位）
表 8. 2020年部門支出預(yù)算總表（分科目）
表 9. 2020年部門支出預(yù)算總表（分單位）
表 10. 2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算表
關(guān)于印發(fā)《天臺城市新區(qū)建設(shè)管理委員會部門預(yù)決算信息公開管理暫行辦法》的通知.docx
