| 索引號(hào): | 113310230026835706/2020-110470 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 龍溪鄉(xiāng) | 發(fā)文日期： | 2020-06-05 |
| 公開方式： | 主動(dòng)公開 | 公開范圍： | 面向社會(huì) |
天臺(tái)縣龍溪鄉(xiāng)人民政府 2020 年部門預(yù)算說明
一、部門基本情況
（一）主要職能：龍溪鄉(xiāng)日常職能是發(fā)展龍溪經(jīng)濟(jì)，管理街頭國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為龍溪經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)龍溪經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：本部門共有預(yù)算單位 1 家，其中：行政單位1 家、參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0家、全額撥款事業(yè)單位0家。具體為：天臺(tái)縣龍溪鄉(xiāng)人民政府
二、部門預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，龍溪鄉(xiāng)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、財(cái)政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額）、上級(jí)補(bǔ)助收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。龍溪鄉(xiāng)2020年收支總預(yù)算920.88萬元。
（一）收支預(yù)算總體情況
1.收入預(yù)算總體情況
部門收入預(yù)算總計(jì)920.88萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1409.88萬元，減少60.49
，主要原因是一般公共預(yù)算收入減少。
其中:財(cái)政撥款收入 920.88萬元，專戶資金收入0萬元， 事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元， 上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入 0萬元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2.支出預(yù)算總體情況
部門支出預(yù)算總計(jì) 920.88萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1452.1萬元，減少 61.19 %，主要原因是預(yù)算調(diào)整。
按支出功能分類：1、按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出831.21萬元，國(guó)防支出12萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出78.19萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.84萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出0萬元，農(nóng)林水支出234.77萬元，住房保障支出58.37萬元。
按支出用途分類：（按照部門經(jīng)濟(jì)分類）包括工資福利支出531.97萬元，商品服務(wù)支出79.91萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.99萬元，定額公共支出5.3萬元，項(xiàng)目支出287.72萬元。
(二)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
1.財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)920.88萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1409.88萬元，減少60.49，主要原因是預(yù)算調(diào)整等。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入920.88萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元。
2. 財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)920.88萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1452.1萬元，減少 61.19 ，主要原因是預(yù)算調(diào)整等。
按支出功能分類：包括一般公共服務(wù)支出537.57萬元，國(guó)防支出12萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出78.19萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.84萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出0萬元，農(nóng)林水支出234.77萬元，住房保障支出58.37萬元。
(1)一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況
一般公共預(yù)算支出預(yù)算合計(jì)537.57萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少52.95萬元，減少8.97，主要原因人員經(jīng)費(fèi)減少。
其中:一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算為537.57萬元，主要用于市政府辦公廳及直屬實(shí)行公務(wù)員管理事業(yè)單位的在職人員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)支出等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少52.95萬元，減少8.97，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算為2萬元，主要用于信訪事務(wù)支出。與2019年執(zhí)行數(shù)持平。
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）預(yù)算為245.42萬元，主要用于鄉(xiāng)政府日常辦公、城鎮(zhèn)綜合治理、三改一拆、及人大、關(guān)工委事項(xiàng)等支出。比上年執(zhí)行數(shù)增增加153.92萬元，增加62.72%，主要原因是2020年體制結(jié)算補(bǔ)助專項(xiàng)資金增加。
國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）預(yù)算為5萬元，主要用于征兵事務(wù)支出。與2019年執(zhí)行數(shù)持平。
國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）預(yù)算為7萬元，主要用于民兵訓(xùn)練支出。與2019年執(zhí)行數(shù)減少3.53萬元，減少50.43%，主要原因?yàn)閴嚎s訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算為52.12萬元，主要用于政府行政、事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位部分支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加1.94萬元，增加3.72%，主要原因是在職編制人數(shù)變動(dòng)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算為26.06萬元，主要用于政府行政事業(yè)人員職業(yè)年金繳費(fèi)單位部分支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加3.33萬元，增加12.78%，主要原因是在職編制人數(shù)變動(dòng)。
衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）預(yù)算為0萬元，主要用于計(jì)生工作支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少4.84萬元，減少100%，主要原因是社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)收繳減少。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算為234.77萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利等支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加10.15萬元，增加5.17%，主要原因是2020年事業(yè)編制在職人員工資調(diào)整。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）預(yù)算為3萬元，主要用于森林消防支出。與2019年執(zhí)行數(shù)持平。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）預(yù)算為2萬元，主要用于防汛信息系統(tǒng)租賃支出。與2019年執(zhí)行數(shù)持平。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）預(yù)算為20萬元，主要用于兩網(wǎng)融合、村賬代理人員支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少2萬元，減少10%，主要原因是2020年村賬代理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算為58.37萬元，主要用于政府行政、事業(yè)人員住房公積金繳費(fèi)單位部分支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加11.85萬元，增加20.3%，主要原因是2020年人員增加。
(2)政府性基金預(yù)算支出情況
(2)政府性基金預(yù)算支出情況.政府性基金預(yù)算支出合計(jì) 0 萬元，上年執(zhí)行數(shù)為 0 萬元。
（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，一般公共預(yù)算基本支出合計(jì)633.16萬元，其中：
1.工資福利支出 531.97萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等支出。
2.商品和服務(wù)支出79.91萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境） 費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等支出。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.99萬元，主要包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等支出。
4.其他資本性支出 5.3萬元，主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)合計(jì)6.32萬元，比上年下降58.85 ，主要原因是接待費(fèi)降低。其中：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 0萬元，與上年持平。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位的單位工作人員外出項(xiàng)目洽談、活動(dòng)申辦、招商引資、學(xué)術(shù)交流、城市交往等公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出2.67萬元，比上年下降76.41，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，預(yù)計(jì) 2020年公務(wù)接待批次、人數(shù)有所減少。公務(wù)接待費(fèi)支出主要用于接待國(guó)內(nèi)兄弟城市和相關(guān)單位來天臺(tái)學(xué)習(xí)考察等各類公務(wù)接待支出。
公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.65萬元，比上年減少9.65
， 主要用于按規(guī)定保留的1輛業(yè)務(wù)用車所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。公車購(gòu)置費(fèi)0萬元,與去年持平。主要是用于車輛更新X輛。
三、預(yù)算績(jī)效情況（必須填寫）
總體情況。2020 年，本部門財(cái)政性資金安排的項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款資金287.72萬元。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目情況。無
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。
2.政府采購(gòu)情況。2020 年，本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額5.3萬元，其中：政府采購(gòu)貨物5.3萬元、政府采購(gòu)工程0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)5.3萬元。
3.國(guó)有資產(chǎn)情況。本單位價(jià)值 50 萬元以上的應(yīng)用支撐軟件、通訊系統(tǒng)、主機(jī)與存儲(chǔ)系統(tǒng)等通用設(shè)備 0臺(tái)（套）。2019 年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛；安排購(gòu)置單位價(jià)值 50 萬元以上的用設(shè)備 0 套。
五、名詞解釋
財(cái)政撥款收入：市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算收入和政府性基金預(yù)算收入。
專戶資金收入：當(dāng)年財(cái)政專戶核撥的資金，主要指部門按規(guī)定上繳財(cái)政專戶的各類政府非稅收入。
事業(yè)收入（不含專戶資金）：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
上級(jí)補(bǔ)助收入：從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
附屬單位上繳收入：附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：上述規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、專戶資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：部門為完成其特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外所發(fā)生的支出。
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
事業(yè)單位對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
事業(yè)單位上繳上級(jí)支出：事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
因公出國(guó)（境）費(fèi)：?jiǎn)挝还ぷ魅藛T公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
公務(wù)接待費(fèi)：?jiǎn)挝话匆?guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：?jiǎn)挝还珓?wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車，指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車和其他用車。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用財(cái)政撥款資金開支的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附表：
2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10.xlsx
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