| 索引號: | 11331023002683642Y/2020-110121 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 雷峰鄉(xiāng) | 發(fā)文日期： | 2020-06-05 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
天臺縣雷峰鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算公開
一、部門基本情況
（一）主要職能：
1、制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交 流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行， 促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；
2、按計劃組織本級財政收入，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力；
3、完成上級政府交辦的其他事項
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臺州市天臺縣雷峰鄉(xiāng)人民政府部門決算包括：臺州市天臺縣 雷峰鄉(xiāng)人民政府本級單位決算。
二、部門預(yù)算總體情況
（一）收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，雷峰鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、財政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額）、 上級補(bǔ)助收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費用支出。雷峰鄉(xiāng)人民政府2020年收支總預(yù)算923.17萬元。
1.收入預(yù)算總體情況
部門收入預(yù)算總計 923.17萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加12.3萬元，增加1.3
，主要原因是體制內(nèi)補(bǔ)助資金的增加。
其中:財政撥款收入923.17萬元，專戶資金收入 0 萬元， 事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元， 上級補(bǔ)助收入 0萬元，附屬單位上繳收入 0萬元，其他收入0萬元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2.支出預(yù)算總體情況
部門支出預(yù)算總計923.17萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加12.3萬元，增加1.3
，主要原因是體制內(nèi)補(bǔ)助資金的增加。
按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出528.57萬元、國防支出13萬元、社會保障和就業(yè)支出75.19萬元、衛(wèi)生健康支出3.86萬元、農(nóng)林水支出240.86萬元、住房保障支出61.69萬元。
按支出用途分類：（按照部門經(jīng)濟(jì)分類）基本支出714.35萬元，項目支出208.82萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，事業(yè)單位對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，事業(yè)單位上繳上級支出0萬元。
(二)財政撥款收支預(yù)算情況
1.財政撥款收入預(yù)算情況
財政撥款收入預(yù)算總計923.17萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加12.3萬元，增長1.3
，主要原因是人員職級晉升、相關(guān)繳費基數(shù)增加。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入923.17萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元。
2. 財政撥款支出預(yù)算情況
財政撥款支出預(yù)算總計923.17萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加12.3 萬元，增長1.3
，主要原因是人員職級晉升、相關(guān)繳費基數(shù)增加。
按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出（類)528.57萬元，國防支出（類）13萬元，社會保障和就業(yè)支出（類）75.19萬元，衛(wèi)生健康支出（類）3.86萬元，農(nóng)林水支出（類）240.86萬元，住房保障支出（類）61.69萬元。
一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況
一般公共預(yù)算支出預(yù)算合計923.17萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加12.3萬元，增長1.3
，主要原因是人員職級晉升、相關(guān)繳費基數(shù)增加。其中:一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）預(yù)算為281.7萬元，主要用于鄉(xiāng)政府行政人員的在職人員支出和日常運轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費支出等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少84萬元，減少 23
，主要原因是人員的減少。一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）預(yù)算為2萬元，主要用于信訪事務(wù)的支出。與上年執(zhí)行數(shù)持平。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）244.86萬元，主要用于政務(wù)接待服務(wù)、日常運行、應(yīng)急服務(wù)工作等政府公共管理方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加15 1萬元，增長 6 2
，主要原因是防疫經(jīng)費及體制內(nèi)補(bǔ)助的增加。國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）6萬元，主要用于征兵支出。與上年執(zhí)行數(shù)持平。
國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）7萬元，主要用于民兵訓(xùn)練支出。與上年執(zhí)行數(shù)持平。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）50.12萬元，主要用于人員養(yǎng)老等保險繳費支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少14萬元，減少 21 .8
，主要原因是人員的減少。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）25.06萬元，主要用于人員職業(yè)年金繳費支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少0.6萬元，減少 2 .3
，主要原因是人員的減少。衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）3.86萬元，主要用于計劃生育支出。與上年執(zhí)行數(shù)持平。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）198.26萬元，主要用于事業(yè)單位人員工資等支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少14萬元，減少6.6
，主要原因是人員的減少。農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）3萬元，主要用于森林防火支出。與上年執(zhí)行數(shù)持平。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）2萬元，主要用于防汛會商系統(tǒng)支出。與上年執(zhí)行數(shù)持平。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）37.6萬元，主要用于網(wǎng)格員工資及村賬代理員工資支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加2.6萬元，減少7.4
，主要原因是村賬代理員工資的增加。住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）61.69萬元，主要用于人員住房公積金支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少24.81萬元,減少28.6
，主要原因是人員的減少。
(2)政府性基金預(yù)算支出情況.政府性基金預(yù)算支出合計 0 萬元，上年執(zhí)行數(shù)為 0 萬元。
（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，一般公共預(yù)算基本支出合計 714 萬元，其中：
1.工資福利支出514.98萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等支出。
2.商品和服務(wù)支出166.42萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境） 費用、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等支出。
3.對個人和家庭的補(bǔ)助支出19.35萬元，主要包括離休費、退休費、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金和其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等支出。
4.其他資本性支出 13.6萬元，主要包括辦公設(shè)備購置。
（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)合計9.01萬元，比上年下降52.1
，主要原因是縮減三公開支。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費 0萬元，與上年持平。因公出國（境）經(jīng)費主要用于機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位的單位工作人員外出項目洽談、活動申辦、招商引資、學(xué)術(shù)交流、城市交往等公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
2.公務(wù)接待費支出5.9萬元，比上年下降 5 5 .8 
，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，預(yù)計 2020年公務(wù)接待批次、人數(shù)有所減少。公務(wù)接待費支出主要用于接待國內(nèi)兄弟城市和相關(guān)單位來我鄉(xiāng)考察等各類公務(wù)接待支出。
公車運行維護(hù)費支出3.11萬元，比上年減少42.7
， 主要用于按規(guī)定保留的 1輛業(yè)務(wù)用車所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。公車購置費0萬元,與去年持平。
三、預(yù)算績效情況
總體情況。
2020 年，本部門財政性資金安排的項目實現(xiàn)績效目標(biāo)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款資金208.82萬元。
重點項目情況。
無
四、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況。
2020年天臺縣雷峰鄉(xiāng)人民政府本級的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算82.52萬元，比2019年預(yù)算增加2.4萬元，增加3.0%，主要是人員增加所致。
2、政府采購情況。
2020 年，本部門政府采購預(yù)算總額13.6萬元，其中：政府采購貨物 13.6萬元、政府采購工程0 萬元、政府采購服務(wù) 0 萬元。
國有資產(chǎn)情況。
本單位價值50萬元以上的應(yīng)用支撐軟件、通訊系統(tǒng)、主機(jī)與存儲系統(tǒng)等通用設(shè)備0臺（套）。2020年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛；安排購置單位價值50萬元以上的用設(shè)備0套。
五、名詞解釋
財政撥款收入：市級財政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算收入和政府性基金預(yù)算收入。
專戶資金收入：當(dāng)年財政專戶核撥的資金，主要指部門按規(guī)定上繳財政專戶的各類政府非稅收入。
事業(yè)收入（不含專戶資金）：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
上級補(bǔ)助收入：從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
附屬單位上繳收入：附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：上述規(guī)定范圍以外的各項收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的財政撥款收入、專戶資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：部門為完成其特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外所發(fā)生的支出。
事業(yè)單位經(jīng)營支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
事業(yè)單位對附屬單位補(bǔ)助支出：事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
事業(yè)單位上繳上級支出：事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
因公出國（境）費：單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
公務(wù)接待費：單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
公務(wù)用車購置費：單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅等附加費用）。
公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車，指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車和其他用車。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用財政撥款資金開支的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附表：
表 1. 2020年部門收支預(yù)算總表
表 2. 2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表
表 3. 2020年部門一般公共預(yù)算支出表
表 4. 2020年部門政府性基金支出預(yù)算表
表 5. 2020年一般公共預(yù)算基本支出表
表 6. 2020年部門收入預(yù)算總表（分科目）
表 7. 2020年部門收入預(yù)算總表（分單位）
表 8. 2020年部門支出預(yù)算總表（分科目）
表 9. 2020年部門支出預(yù)算總表（分單位）
表 10. 2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算表
2020年天臺縣雷峰鄉(xiāng)人民政府預(yù)算公開.xls
天臺縣雷峰鄉(xiāng)人民政府預(yù)決算信息公開管理辦法.pdf天臺縣雷峰鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算公開.pdf