| 索引號: | 113310237613202523/2020-109812 | ||
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| 發(fā)布機構： | 石梁鎮(zhèn) | 發(fā)文日期： | 2020-06-05 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
一、部門基本情況
（一）主要職能：
1.加強黨的建設。推進全面從嚴治黨，落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，做好農村基層黨建工作，深化監(jiān)察體制改革，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。
2.推進經濟建設。負責擬訂本行政區(qū)域經濟社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設等規(guī)劃，推進工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展水平，組織農村基礎設施和各項公益事業(yè)建設，加快鎮(zhèn)村經濟社會發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。
3.服務“三農”發(fā)展。指導農村經濟發(fā)展，深化農業(yè)公共服務體系建設，加強農業(yè)產前、產中、產后服務。完善生產、供銷、信用“三位一體”農民合作經濟組織體系，推進農村經濟結構調整促進經濟增長方式轉變，促進農民增收。
4.組織公共服務。組織實施與村民生活密切相關的各項公共服務，負責抓好人力社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作，統(tǒng)籌基本公共服務設施的空間布局，實現基本公共服務全覆蓋。推進“最多跑一次”改革，建立健全群眾辦事一次辦結機制，優(yōu)化便民服務質量。
5.加強基層執(zhí)法。整合基層一線執(zhí)法力量，充分發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢，強化對轄區(qū)范圍內執(zhí)法力量的統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調。
6.加強綜合治理。加強社會治安綜合治理，依托“基層治理四平臺”建立綜治管理、市場監(jiān)管、綜合執(zhí)法、便民服務統(tǒng)籌協(xié)調指揮機制，強化信訪和矛盾糾紛調解工作，化解農村社會矛盾糾紛，維護農村社會和諧穩(wěn)定，全面推進社會主義新農村建設；做好應急防災等相關工作。
7.推進民主法治。推進基層民主法制建設，指導村民委員會工作，維護群眾合法權益。健全自治、法治、德治相結合的鄉(xiāng)村治理體系，動員廣大村民參與基層自治。
8.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）部門預算單位構成：
本部門共有預算單位 1 家，其中：行政單位1家。具體為：天臺縣石梁鎮(zhèn)人民政府本級預算。
二、部門預算總體情況
（一）收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，天臺縣石梁鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、國防支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農林水支出、住房保障支出。石梁鎮(zhèn)2020年收支總預算1300.84萬元。
1.收入預算總體情況
石梁鎮(zhèn)2019年收入預算總計1300.84 萬元，比上年執(zhí)行數增加30.73萬元，增長2.4
，主要原因是2020年體制結算補助專項資金增加。
其中:財政撥款收入1300.84萬元，專戶資金收入0萬元，事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元,用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，上年結轉0萬元。
2.支出預算總體情況
部門支出預算總計1300.84萬元，比上年執(zhí)行數增加30.73萬元，增長2.4
，主要原因是2020年體制結算補助專項資金增加。
按支出功能分類：一般公共服務支出（類）415.57萬元，國防支出（類）16萬元，社會保障和就業(yè)支出112.29萬元，衛(wèi)生健康支出（類）3.17萬元，節(jié)能環(huán)保支出（類）20萬元，農林水支出（類）355.21萬元，住房保障支出（類）94.67萬元。
按支出用途分類：（按照部門經濟分類）：基本支出 772.56萬元，項目支出395.22萬元，事業(yè)單位經營支出0萬元，事業(yè)單位對附屬單位補助支出0萬元，事業(yè)單位上繳上級支出0萬元。年末結余分配0萬元，年末結轉下年0萬元。
(二)財政撥款收支預算情況
1.財政撥款收入預算情況
財政撥款收入預算總計1300.84 萬元，比上年執(zhí)行數增加30.73萬元，增長2.4
，主要原因是2020年體制結算補助專項資金增加。其中：一般公共預算撥款收入1300.84萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，上年結轉0萬元。
2. 財政撥款支出預算情況
財政撥款支出預算總計1300.84萬元，比上年執(zhí)行數增加30.73萬元，增長2.4
，主要原因是2020年體制結算補助專項資金增加。
按支出功能分類：一般公共服務支出（類）415.57萬元，國防支出（類）16萬元，社會保障和就業(yè)支出112.29萬元，衛(wèi)生健康支出（類）3.17萬元，節(jié)能環(huán)保支出（類）20萬元，農林水支出（類）355.21萬元，住房保障支出（類）94.67萬元。
（1）一般公共預算支出預算情況
一般公共預算支出預算合計1300.84萬元，比上年執(zhí)行數增加30.73萬元，增長2.4
，主要原因是2020年體制結算補助專項資金增加。
一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）預算為415.57萬元，主要用于鎮(zhèn)政府行政編制工作人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出以及日常辦公經費。比上年執(zhí)行數增減少133.70萬元，減少24.34
，主要原因是2020年行政編制在職人員減少。
一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）預算為2萬元，主要用于信訪事務支出。與2019年執(zhí)行數持平。
一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）預算為286.43萬元，主要用于鎮(zhèn)政府日常辦公、城鎮(zhèn)綜合治理、三改一拆、污水治理及人大、關工委事項等支出。比上年執(zhí)行數增增加282.92萬元，增加8069.13%，主要原因是2020年體制結算補助專項資金增加。
國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）預算為6萬元，主要用于征兵事務支出。與2019年執(zhí)行數持平。
國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）預算為10萬元，主要用于民兵訓練支出。與2019年執(zhí)行數持平。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預算為74.86萬元，主要用于政府行政、事業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費單位部分支出。比上年執(zhí)行數增減少16.80萬元，減少18.33%，主要原因是在職編制人數變動。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預算為37.43萬元，主要用于政府行政事業(yè)人員職業(yè)年金繳費單位部分支出。比上年執(zhí)行數增加0.77萬元，增加2.1%，主要原因是主要原因是在職編制人數變動。
衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（室）及相關機構事務（款）其他計劃生育事務支出（項）預算為3.17萬元，主要用于計生工作支出。比上年執(zhí)行數減少4.63萬元，減少59.32%，主要原因是社會撫養(yǎng)費收繳減少。
節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）預算為20萬元，主要用于農村環(huán)境保護支出。與2019年執(zhí)行數持平。
農林水支出（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）預算為298.91萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利等支出。比上年執(zhí)行數增加20.30萬元，增加7.28%，主要原因是2020年事業(yè)編制在職人員增加。
農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）預算為3萬元，主要用于森林消防支出。與2019年執(zhí)行數持平。
農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）預算為2萬元，主要用于防汛信息系統(tǒng)租賃支出。與2019年執(zhí)行數持平。
農林水支出（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革支出（項）預算為51.3萬元，主要用于兩網融合、村賬代理人員支出。比上年執(zhí)行數增加1.3萬元，增加2.60%，主要原因是2020年村賬代理專項經費增加。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算為94.67萬元，主要用于政府行政、事業(yè)人員住房公積金繳費單位部分支出。比上年執(zhí)行數增加9.38萬元，增加11.00%，主要原因是2020年公積金繳費基數增加。
(2)政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出合計0萬元，上年執(zhí)行數為 0 萬元。與2019年執(zhí)行數持平。
（三）一般公共預算基本支出預算情況
按部門預算支出經濟分類科目，一般公共預算基本支出合計931.43萬元，其中：
1.工資福利支出749.00萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等支出。
2.商品和服務支出106.06萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境） 費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等支出。
3.對個人和家庭的補助支出48.87萬元，主要包括離休費、退休費、醫(yī)療費補助、獎勵金和其他對個人和家庭的補助支出等支出。
4.其他資本性支出27.50萬元，主要包括辦公設備購置。
（四）“三公”經費預算情況
“三公”經費預算數合計13.53萬元，比上年下降 11.
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，主要原因是三公經費支出壓減。其中：
1.因公出國（境）經費 0萬元，與上年持平。因公出國（境）經費主要用于機關及直屬事業(yè)單位的單位工作人員外出項目洽談、活動申辦、招商引資、學術交流、城市交往等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務接待費支出5.79萬元，比上年上升0.71%。公務接待費支出主要用于接待縣外相關單位來天臺學習考察等各類公務接待支出。
3.公車運行維護費支出7.79萬元，比上年下降17.65%，主要用于按規(guī)定保留的2輛業(yè)務用車所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。
4.公車購置費0萬元,與去年持平。主要是用于車輛更新X輛。
三、預算績效情況
總體情況。2020 年，本部門財政性資金安排的項目實現績效目標全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款資金369.41萬元。
重點項目情況。
無。
四、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費情況。
2020年天臺縣石梁鎮(zhèn)人民政府本級的機關運行經費財政撥款預算133.55萬元，比2019年預算增加14.80萬元，增加12.47%，主要是人員增加所致。
2.政府采購情況。2020 年，本部門政府采購預算總額27.50萬元，其中：政府采購貨物27.50萬元、政府采購工程0 萬元、政府采購服務27.50萬元。
3.國有資產情況。
本單位價值 50 萬元以上的應用支撐軟件、通訊系統(tǒng)、主機與存儲系統(tǒng)等通用設備 0 臺（套）。2019 年部門預算安排購置公務用車 0輛；安排購置單位價值 50 萬元以上的用設備 0 套。
五、名詞解釋
財政撥款收入：市級財政當年撥付的資金，包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。
專戶資金收入：當年財政專戶核撥的資金，主要指部門按規(guī)定上繳財政專戶的各類政府非稅收入。
事業(yè)收入（不含專戶資金）：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
事業(yè)單位經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
上級補助收入：從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
附屬單位上繳收入：附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：上述規(guī)定范圍以外的各項收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的財政撥款收入、專戶資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結轉等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：部門為完成其特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外所發(fā)生的支出。
事業(yè)單位經營支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
事業(yè)單位對附屬單位補助支出：事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
事業(yè)單位上繳上級支出：事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
因公出國（境）費：單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
公務接待費：單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
公務用車購置費：單位公務用車購置支出（含車輛購置稅等附加費用）。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車，指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術用車和其他用車。
機關運行經費：是指各部門機關及參照公務員法管理事業(yè)單位使用財政撥款資金開支的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附表：
表 1. 2020年部門收支預算總表
表 2. 2020年部門財政撥款收支預算總表
表 3. 2020年部門一般公共預算支出表
表 4. 2020年部門政府性基金支出預算表
表 5. 2020年一般公共預算基本支出表
表 6. 2020年部門收入預算總表（分科目）
表 7. 2020年部門收入預算總表（分單位）
表 8. 2020年部門支出預算總表（分科目）
表 9. 2020年部門支出預算總表（分單位）
表 10. 2020年“三公”經費預算表
2020年天臺縣石梁鎮(zhèn)部門預算公開.pdf