| 索引號(hào): | 11331023002683095B/2020-109292 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 三合鎮(zhèn) | 發(fā)文日期： | 2020-06-05 |
| 公開(kāi)方式： | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍： | 面向社會(huì) |
天臺(tái)縣三合鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職能：我鎮(zhèn)主要承擔(dān)八項(xiàng)職能，具體如下：加強(qiáng)黨的建設(shè)；推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)；服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展；組織公共服務(wù)；加強(qiáng)基層執(zhí)法；加強(qiáng)綜合治理；推進(jìn)民主法治；完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：本部門(mén)共有預(yù)算單位1 家，其中：行政單位1 家、參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0家、全額撥款事業(yè)單位3家（具體為：天臺(tái)縣三合鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)中心、天臺(tái)縣三合鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、天臺(tái)縣三合鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心）。
二、部門(mén)預(yù)算總體情況
（一）收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，天臺(tái)縣三合鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額）、上級(jí)補(bǔ)助收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。天臺(tái)縣三合鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預(yù)算1515.03萬(wàn)元。
1.收入預(yù)算總體情況
部門(mén)收入預(yù)算總計(jì) 1515.03 萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)1688.78萬(wàn)元減少173.75萬(wàn)元，減少10.28
，主要原因是基本支出減少203.33萬(wàn)元。
其中:財(cái)政撥款收入1515.03 萬(wàn)元，專(zhuān)戶(hù)資金收入 0 萬(wàn)元， 事業(yè)收入（不含專(zhuān)戶(hù)資金）0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元， 上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入 0萬(wàn)元，其他收入 0萬(wàn)元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算總體情況
部門(mén)支出預(yù)算總計(jì)1515.03 萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)1688.78萬(wàn)元減少173.75萬(wàn)元，減少10.28
，主要原因是基本支出減少203.33萬(wàn)元。
按支出功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）831萬(wàn)元， 國(guó)防支出（類(lèi)）21萬(wàn)，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）129萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）31萬(wàn)，農(nóng)林水支出（類(lèi)）405萬(wàn)，住房保障支出（類(lèi)）98萬(wàn)。
按支出用途分類(lèi)：（按照部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）基本支出 1028萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 487萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元，事業(yè)單位對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元，事業(yè)單位上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。年末結(jié)余分配 0 萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)下年 0 萬(wàn)元。
(二)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
1.財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)1515.03 萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少173.75萬(wàn)元，減少10.28
，主要原因是基本支出減少203.33萬(wàn)元。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入1515.03 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬(wàn)元。
2. 財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)1515.03 萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少173.75萬(wàn)元，減少10.28%，主要原因是基本支出減少203.33萬(wàn)元。
按支出功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）831萬(wàn)元， 國(guó)防支出（類(lèi)）21萬(wàn)，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）129萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）31萬(wàn)，農(nóng)林水支出（類(lèi)）405萬(wàn)，住房保障支出（類(lèi)）98萬(wàn)。
（1）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況
一般公共預(yù)算支出預(yù)算合計(jì)1515.03萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少173.75萬(wàn)元，減少10.28%，主要原因是基本支出減少203.33萬(wàn)元。
其中:一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算為 472萬(wàn)元，主要用于市政府辦公廳及直屬實(shí)行公務(wù)員管理事業(yè)單位的在職人員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)支出等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少180萬(wàn)元，減少27.6
，主要原因是人員減少。
一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算為5萬(wàn)元，主要用于信訪事務(wù)支出。與2019年執(zhí)行數(shù)持平。
一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）預(yù)算為354萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)政府日常辦公、城鎮(zhèn)綜合治理、三改一拆、及人大、關(guān)工委事項(xiàng)等支出。比上年執(zhí)行數(shù)增增加58萬(wàn)元，增加19.6%，主要原因是2020年體制結(jié)算補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金增加。
國(guó)防支出（類(lèi)）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）預(yù)算為8萬(wàn)元，主要用于征兵事務(wù)支出。與2019年執(zhí)行數(shù)持平。
國(guó)防支出（類(lèi)）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）預(yù)算為13萬(wàn)元，主要用于民兵訓(xùn)練支出。與2019年執(zhí)行數(shù)持平。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算為86萬(wàn)元，主要用于政府行政、事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位部分支出。比上年執(zhí)行數(shù)增減少24萬(wàn)元，減少21.8%，主要原因是在職編制人數(shù)變動(dòng)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算為43萬(wàn)元，主要用于政府行政事業(yè)人員職業(yè)年金繳費(fèi)單位部分支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少1萬(wàn)元，減少2.3%，主要原因是在職編制人數(shù)變動(dòng)。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）預(yù)算為18萬(wàn)元，主要用于疾控登革熱支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加18萬(wàn)元，增加100%，主要原因是突發(fā)登革熱事件。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）預(yù)算為13萬(wàn)元，主要用于計(jì)生工作支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少33萬(wàn)元，減少71.7%，主要原因是社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)收繳減少。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算為329萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資福利等支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加3萬(wàn)元，增加0.9%，主要原因是2020年事業(yè)編制在職人員工資調(diào)整。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算為3萬(wàn)元，主要用于大學(xué)生村官工資福利等支出。與2019年執(zhí)行數(shù)持平。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）預(yù)算為5萬(wàn)元，主要用于森林消防支出。與2019年執(zhí)行數(shù)持平。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）預(yù)算為2萬(wàn)元，主要用于防汛信息系統(tǒng)租賃支出。與2019年執(zhí)行數(shù)持平。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）預(yù)算為66萬(wàn)元，主要用于兩網(wǎng)融合、村賬代理人員支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加1.3萬(wàn)元，增加2%，主要原因是2020年村賬代理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算為98萬(wàn)元，主要用于政府行政、事業(yè)人員住房公積金繳費(fèi)單位部分支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少1萬(wàn)元，減少1.0%，主要原因是2020年人員減少。
(2)政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出合計(jì)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)為 0 萬(wàn)元。與2019年執(zhí)行數(shù)持平。
（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況
按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，一般公共預(yù)算基本支出合計(jì)1028萬(wàn)元，其中：
1.工資福利支出850萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等支出。
2.商品和服務(wù)支出121萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境） 費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等支出。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出43萬(wàn)元，主要包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等支出。
4.其他資本性支出14萬(wàn)元，主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)合計(jì)13.94萬(wàn)元，比上年下降 97.3%，主要原因是三公經(jīng)費(fèi)支出壓減。其中：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 0萬(wàn)元，與上年持平。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位的單位工作人員外出項(xiàng)目洽談、活動(dòng)申辦、招商引資、學(xué)術(shù)交流、城市交往等公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出3.98萬(wàn)元，比上年下降77.6%，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，預(yù)計(jì)2020年公務(wù)接待批次、人數(shù)有所減少。公務(wù)接待費(fèi)支出主要用于接待縣外相關(guān)單位來(lái)天臺(tái)學(xué)習(xí)考察等各類(lèi)公務(wù)接待支出。
3.公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.96萬(wàn)元，比上年增加1.8%，主要用于按規(guī)定保留的2輛業(yè)務(wù)用車(chē)所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。
4.公車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與去年持平。主要是用于車(chē)輛更新X輛。
三、預(yù)算績(jī)效情況（必須填寫(xiě)）
1. 總體情況。2020 年，本部門(mén)財(cái)政性資金安排的項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款資金486.7萬(wàn)元。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目情況。
（1） 兩網(wǎng)融合項(xiàng)目。縣長(zhǎng)辦公會(huì)議[2017]6號(hào)第八點(diǎn)：關(guān)于推進(jìn)“兩網(wǎng)融合”工作的有關(guān)問(wèn)題中明確，專(zhuān)職網(wǎng)格員勞務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：行政村社區(qū)戶(hù)籍人口800人以下（1.5萬(wàn)/年）、800-1500人（2萬(wàn)元/年）、1500-3000（2.5萬(wàn)元/年）、3000人以上（3萬(wàn)元/年）。根據(jù)政法委提供的2020年兩網(wǎng)融合勞務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表，三合鎮(zhèn)為63萬(wàn)元。
2020 年三合鎮(zhèn)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
單位名稱(chēng) | 天臺(tái)縣三合鎮(zhèn)人民政府 | |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 兩網(wǎng)融合 | |
項(xiàng)目資金 | 63 | 單位:萬(wàn)元 |
績(jī)效目標(biāo)名稱(chēng) | 目標(biāo)值 | 目標(biāo)值設(shè)定說(shuō)明 |
一、產(chǎn)出目標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效） | ||
實(shí)際資金使用率 | 100% | 實(shí)際支出資金占資金總額的比率 |
目標(biāo)設(shè)定是否合法、充分、合理 | 是 | 績(jī)效目標(biāo)合法合理、依據(jù)充分 |
資金落實(shí)到位率 | 100% | 到位資金占應(yīng)到位資金的比率 |
目標(biāo)完成及時(shí)性 | 是 | 建立嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，做到項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用 |
目標(biāo)完成質(zhì)量 | 很好 | 有合格檢測(cè)報(bào)告等文件 |
目標(biāo)完成率 | 100% | 目標(biāo)完成率 |
項(xiàng)目管理制度是否健全 | 是 | 建立項(xiàng)目管理制度 |
項(xiàng)目管理資料是否齊全 | 是 | 管理資料真實(shí)、齊全，歸檔及時(shí) |
二、效益與效果目標(biāo)（經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益和滿(mǎn)意度等） | ||
受益人數(shù) | 44000人 | 指項(xiàng)目能夠滿(mǎn)足使用的人數(shù) |
社會(huì)效益指標(biāo) | 很好 | 定性指標(biāo) |
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2020年天臺(tái)縣三合鎮(zhèn)人民政府本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算134.73萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加2.45萬(wàn)元，增加1.85%，主要是人員增加所致。
政府采購(gòu)情況
2020年，本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額18萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物18萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)18萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)情況。
本單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的應(yīng)用支撐軟件、通訊系統(tǒng)、主機(jī)與存儲(chǔ)系統(tǒng)等通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的用設(shè)備0套。
五、名詞解釋
財(cái)政撥款收入：市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算收入和政府性基金預(yù)算收入。
專(zhuān)戶(hù)資金收入：當(dāng)年財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥的資金，主要指部門(mén)按規(guī)定上繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的各類(lèi)政府非稅收入。
事業(yè)收入（不含專(zhuān)戶(hù)資金）：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專(zhuān)戶(hù)資金收入。
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
上級(jí)補(bǔ)助收入：從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
附屬單位上繳收入：附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：上述規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、專(zhuān)戶(hù)資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
基本支出：是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：部門(mén)為完成其特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外所發(fā)生的支出。
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
事業(yè)單位對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
事業(yè)單位上繳上級(jí)支出：事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
因公出國(guó)（境）費(fèi)：?jiǎn)挝还ぷ魅藛T公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
公務(wù)接待費(fèi)：?jiǎn)挝话匆?guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)，指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)和其他用車(chē)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用財(cái)政撥款資金開(kāi)支的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附表：
表1. 2020年部門(mén)收支預(yù)算總表
表2. 2020年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表3. 2020年部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
表4. 2020年部門(mén)政府性基金支出預(yù)算表
表5. 2020年一般公共預(yù)算基本支出表
表6. 2020年部門(mén)收入預(yù)算總表（分科目）
表7. 2020年部門(mén)收入預(yù)算總表（分單位）
表8. 2020年部門(mén)支出預(yù)算總表（分科目）
表9. 2020年部門(mén)支出預(yù)算總表（分單位）
表10. 2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
天臺(tái)縣2020年三合鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開(kāi).pdf關(guān)于印發(fā)《天臺(tái)縣三合鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)管理暫行辦法》的通知.pdf