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|---|---|---|---|
| 發(fā)布機構： | 三合鎮(zhèn) | 發(fā)文日期： | 2020-06-05 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
2020年天臺縣三合鎮(zhèn)人民政府財政預算公開
時間：2020-06-05
09:46
來源：三合鎮(zhèn)
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天臺縣三合鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算
一、部門基本情況
（一）主要職能：我鎮(zhèn)主要承擔八項職能，具體如
下：加強黨的建設；推進經(jīng)濟建設；服務“三農(nóng)”發(fā)展；
組織公共服務；加強基層執(zhí)法；加強綜合治理；推進民主
法治；完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）部門預算單位構成：本部門共有預算單位1 家，
其中：行政單位1 家、參照公務員管理事業(yè)單位0家、全額撥
款事業(yè)單位3家（具體為：天臺縣三合鎮(zhèn)經(jīng)濟建設服務中心、
天臺縣三合鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、天臺縣三合鎮(zhèn)社會事業(yè)服
務中心）。
二、部門預算總體情況
（一）收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，天臺縣三合鎮(zhèn)人民政府所有收入和
支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、
政府性基金撥款收入、財政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的
事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補收
支差額）、上級補助收入；支出包括：一般公共服務支出、社
會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。天臺縣三合鎮(zhèn)人民政府
2020年收支總預算1515.03萬元。
1.收入預算總體情況
部門收入預算總計 1515.03 萬元，比上年執(zhí)行數(shù)
1688.78萬元減少173.75萬元，減少10.28 ，主要原因是基
本支出減少203.33萬元。其中:財政撥款收入1515.03 萬元，專戶資金收入 0 萬
元， 事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0
萬元， 上級補助收入 0萬元，附屬單位上繳收入 0萬元，其
他收入 0萬元,用事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬元，上年結(jié)
轉(zhuǎn) 0 萬元。
2.支出預算總體情況
部門支出預算總計1515.03 萬元，比上年執(zhí)行數(shù)
1688.78萬元減少173.75萬元，減少10.28 ，主要原因是基
本支出減少203.33萬元。
按支出功能分類：一般公共服務支出（類）831萬元，
國防支出（類）21萬，社會保障和就業(yè)支出（類）129萬元，
衛(wèi)生健康支出（類）31萬，農(nóng)林水支出（類）405萬，住房
保障支出（類）98萬。
按支出用途分類：（按照部門經(jīng)濟分類）基本支出
1028萬元，項目支出 487萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出 0萬元，
事業(yè)單位對附屬單位補助支出 0萬元，事業(yè)單位上繳上級
支出0萬元。年末結(jié)余分配 0 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)下年 0 萬元。
(二)財政撥款收支預算情況
1.財政撥款收入預算情況
財政撥款收入預算總計1515.03 萬元，比上年執(zhí)行數(shù)
減少173.75萬元，減少10.28 ，主要原因是基本支出減少
203.33萬元。
其中：一般公共預算撥款收入1515.03 萬元，政府性
基金預算撥款收入 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元。
2. 財政撥款支出預算情況財政撥款支出預算總計1515.03 萬元，比上年執(zhí)行數(shù)
減少173.75萬元，減少10.28%，主要原因是基本支出減少
203.33萬元。
按支出功能分類：一般公共服務支出（類）831萬元，
國防支出（類）21萬，社會保障和就業(yè)支出（類）129萬元，
衛(wèi)生健康支出（類）31萬，農(nóng)林水支出（類）405萬，住房
保障支出（類）98萬。
（1）一般公共預算支出預算情況
一般公共預算支出預算合計1515.03萬元，比上年執(zhí)行
數(shù)減少173.75萬元，減少10.28%，主要原因是基本支出減
少203.33萬元。
其中:一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及
相關機構事務（款）行政運行（項）預算為 472萬元，主
要用于市政府辦公廳及直屬實行公務員管理事業(yè)單位的在
職人員支出和日常運轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費支出等方面的支出。比上
年執(zhí)行數(shù)減少180萬元，減少27.6 ，主要原因是人員減
少。
一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事
務（款）信訪事務（項）預算為5萬元，主要用于信訪事務
支出。與2019年執(zhí)行數(shù)持平。
一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事
務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）
預算為354萬元，主要用于鎮(zhèn)政府日常辦公、城鎮(zhèn)綜合治理、
三改一拆、及人大、關工委事項等支出。比上年執(zhí)行數(shù)增
增加58萬元，增加19.6%，主要原因是2020年體制結(jié)算補助專項資金增加。
國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）預算
為8萬元，主要用于征兵事務支出。與2019年執(zhí)行數(shù)持平。
國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）預算為13
萬元，主要用于民兵訓練支出。與2019年執(zhí)行數(shù)持平。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預算為86萬元，
主要用于政府行政、事業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費單位部分支出。
比上年執(zhí)行數(shù)增減少24萬元，減少21.8%，主要原因是在職
編制人數(shù)變動。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預算為43萬元，主
要用于政府行政事業(yè)人員職業(yè)年金繳費單位部分支出。比
上年執(zhí)行數(shù)減少1萬元，減少2.3%，主要原因是在職編制人
數(shù)變動。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支
出（項）預算為18萬元，主要用于疾控登革熱支出。比上
年執(zhí)行數(shù)增加18萬元，增加100%，主要原因是突發(fā)登革熱事
件。
衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（室）及相關機構
事務（款）其他計劃生育事務支出（項）預算為13萬元，
主要用于計生工作支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少33萬元，減少
71.7%，主要原因是社會撫養(yǎng)費收繳減少。農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）預算為
329萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利等支出。比上年執(zhí)行
數(shù)增加3萬元，增加0.9%，主要原因是2020年事業(yè)編制在職
人員工資調(diào)整。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任
職補助（項）預算為3萬元，主要用于大學生村官工資福利
等支出。與2019年執(zhí)行數(shù)持平。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減
災（項）預算為5萬元，主要用于森林消防支出。與2019年
執(zhí)行數(shù)持平。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）預
算為2萬元，主要用于防汛信息系統(tǒng)租賃支出。與2019年執(zhí)
行數(shù)持平。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合
改革支出（項）預算為66萬元，主要用于兩網(wǎng)融合、村賬
代理人員支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加1.3萬元，增加2%，主要
原因是2020年村賬代理專項經(jīng)費增加。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金
（項）預算為98萬元，主要用于政府行政、事業(yè)人員住房
公積金繳費單位部分支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少1萬元，減少
1.0%，主要原因是2020年人員減少。
(2)政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出合計0萬元，上年執(zhí)行數(shù)為 0 萬元。與2019年執(zhí)行數(shù)持平。
（三）一般公共預算基本支出預算情況
按部門預算支出經(jīng)濟分類科目，一般公共預算基本支
出合計1028萬元，其中：
1.工資福利支出850萬元，主要包括基本工資、津貼補
貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、
職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險費、公務員醫(yī)療補助繳
費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資
福利支出等支出。
2.商品和服務支出121萬元，主要包括辦公費、印刷費、
水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）
費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞
務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交
通費用和其他商品服務支出等支出。
3.對個人和家庭的補助支出43萬元，主要包括離休費、
退休費、醫(yī)療費補助、獎勵金和其他對個人和家庭的補助
支出等支出。
4.其他資本性支出14萬元，主要包括辦公設備購置。
（四）“三公”經(jīng)費預算情況
“三公”經(jīng)費預算數(shù)合計13.94萬元，比上年下降
97.3%，主要原因是三公經(jīng)費支出壓減。其中：1.因公出國（境）經(jīng)費 0萬元，與上年持平。因公出
國（境）經(jīng)費主要用于機關及直屬事業(yè)單位的單位工作人
員外出項目洽談、活動申辦、招商引資、學術交流、城市
交往等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、
住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務接待費支出3.98萬元，比上年下降77.6%，主要
原因是本著厲行節(jié)約的原則，預計2020年公務接待批次、
人數(shù)有所減少。公務接待費支出主要用于接待縣外相關單
位來天臺學習考察等各類公務接待支出。
3.公車運行維護費支出9.96萬元，比上年增加1.8%，主
要用于按規(guī)定保留的2輛業(yè)務用車所需的公務用車燃料費、
維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。
4.公車購置費0萬元,與去年持平。主要是用于車輛更
新X輛。
三、預算績效情況（必須填寫）
1. 總體情況。2020 年，本部門財政性資金安排的項
目實現(xiàn)績效目標全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款資金
486.7萬元。
2.重點項目情況。
（1） 兩網(wǎng)融合項目。縣長辦公會議[2017]6號第八
點：關于推進“兩網(wǎng)融合”工作的有關問題中明確，專
職網(wǎng)格員勞務費標準為：行政村社區(qū)戶籍人口800人以
下（1.5萬/年）、800-1500人（2萬元/年）、1500-
3000（2.5萬元/年）、3000人以上（3萬元/年）。根據(jù)政法委提供的2020年兩網(wǎng)融合勞務經(jīng)費預算表，三合鎮(zhèn)
為63萬元。
2020 年三合鎮(zhèn)預算項目支出績效目標申報表
單位名稱
天臺縣三合鎮(zhèn)人民政府
項目名稱
兩網(wǎng)融合
項目資金
63
單位:萬元
績效目標名稱
目標值
目標值設定說明
一、產(chǎn)出目標（數(shù)量、質(zhì)量、
時效）
實際資金使用率
100%
實際支出資金占資金總額
的比率
目標設定是否合法、充分、合
理
是
績效目標合法合理、依
據(jù)充分
資金落實到位率
100%
到位資金占應到位資金的
比率
目標完成及時性
是
建立嚴格執(zhí)行財務管理制
度，做到項目資金專款專
用
目標完成質(zhì)量
很好
有合格檢測報告等文件
目標完成率
100%
目標完成率
項目管理制度是否健全
是
建立項目管理制度
項目管理資料是否齊全
是
管理資料真實、齊全，歸檔及時
二、效益與效果目標（經(jīng)濟、
社會、環(huán)境效益和滿意度等）
受益人數(shù)
44000人
指項目能夠滿足使用的
人數(shù)
社會效益指標
很好
定性指標
四、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費情況
2020年天臺縣三合鎮(zhèn)人民政府本級的機關運行經(jīng)費財
政撥款預算134.73萬元，比2019年預算增加2.45萬元，增加
1.85%，主要是人員增加所致。
2. 政府采購情況
2020年，本部門政府采購預算總額18萬元，其中：政府
采購貨物18萬元、政府采購工程0萬元、政府采購服務18萬
元。
3. 國有資產(chǎn)情況。
本單位價值50萬元以上的應用支撐軟件、通訊系統(tǒng)、
主機與存儲系統(tǒng)等通用設備0臺（套）。2020年部門預算安
排購置公務用車0輛；安排購置單位價值50萬元以上的用設
備0套。五、名詞解釋
財政撥款收入：市級財政當年撥付的資金，包括
一般公共預算收入和政府性基金預算收入。
專戶資金收入：當年財政專戶核撥的資金，主要
指部門按規(guī)定上繳財政專戶的各類政府非稅收入。
事業(yè)收入（不含專戶資金）：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)
務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及
輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
上級補助收入：從主管部門和上級單位取得的非
財政補助收入。
附屬單位上繳收入：附屬獨立核算單位按照有關
規(guī)定上繳的收入。
其他收入：上述規(guī)定范圍以外的各項收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當
年的財政撥款收入、專戶資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營
收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上
年結(jié)轉(zhuǎn)等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積
累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提
取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支
缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按
原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
基本支出：是部門為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成
日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：部門為完成其特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外所發(fā)生的支出。
事業(yè)單位經(jīng)營支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及
其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
事業(yè)單位對附屬單位補助支出：事業(yè)單位用財政
補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
事業(yè)單位上繳上級支出：事業(yè)單位按照財政部門和
主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
因公出國（境）費：單位工作人員公務出國（境）
的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓
費、公雜費等支出。
公務接待費：單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含
外賓接待）費用。
公務用車購置費：單位公務用車購置支出（含車輛
購置稅等附加費用）。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務
用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵
費用等支出。公務用車，指用于履行公務的機動車輛，
包括一般公務用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術用車
和其他用車。
機關運行經(jīng)費：是指各部門機關及參照公務員法管
理事業(yè)單位使用財政撥款資金開支的公用經(jīng)費，包括辦
公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、
辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費
用。
附表：
表1. 2020年部門收支預算總表
表2. 2020年部門財政撥款收支預算總表
表3. 2020年部門一般公共預算支出表
表4. 2020年部門政府性基金支出預算表
表5. 2020年一般公共預算基本支出表
表6. 2020年部門收入預算總表（分科目）
表7. 2020年部門收入預算總表（分單位）
表8. 2020年部門支出預算總表（分科目）
表9. 2020年部門支出預算總表（分單位）
表10. 2020年“三公”經(jīng)費預算表
天臺縣2020年三合鎮(zhèn)人民政府預算公開.pdf關于印發(fā)《天臺縣三合鎮(zhèn)人民政府部門預決算信息公開管理暫行辦法》的通知.pdf