| 索引號: | 113310230026834662/2020-106556 | ||
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| 發(fā)布機構(gòu)： | 始豐街道 | 發(fā)文日期： | 2020-06-05 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
天臺縣人民政府始豐街道辦事處 2020 年部門預(yù)算
一、部門基本情況
（一）主要職能：
（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本街道與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
（6）完成上級政府交辦的其它事項。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，始豐街道部門預(yù)算包括：始豐街道本級預(yù)算。
二、部門預(yù)算總體情況
（一）收支預(yù)算總體情況按照綜合預(yù)算的原則，始豐街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入（不含專戶資金）、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費用支出。始豐街道2020年收支總預(yù)算1870.97 萬元。
1.收入預(yù)算總體情況
部門收入預(yù)算總計 1870.97萬元，比上年執(zhí)行數(shù)5626.35萬元減少3755.38萬元，減少66.75%，主要原因是2019年有增加預(yù)算的項目。
其中:財政撥款收入 1870.97萬元，專戶資金收入 0 萬元， 事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元， 上級補助收入 0萬元，附屬單位上繳收入 0 萬元，其他收入 0萬元,用事業(yè)基金彌補收支差額0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元。
2.支出預(yù)算總體情況
部門支出預(yù)算總計 1870.97萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少3755.38萬元，減少66.75%，主要原因是2019年有增加預(yù)算的項目。
按支出功能分類：包括一般公共服務(wù)支出612.89萬元、國防支出29萬元、社會保障和就業(yè)支出183.61萬元、衛(wèi)生健康支出29.44萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出113萬元、農(nóng)林水支出737.49萬元、住房保障支出165.54萬元。
按支出用途分類：（按照部門經(jīng)濟分類）基本支出 1575.23萬元，項目支出 295.74萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出 0萬元，事業(yè)單位對附屬單位補助支出 0萬元，事業(yè)單位上繳上級支出0萬元。年末結(jié)余分配 0 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)下年 0 萬元。
(二)財政撥款收支預(yù)算情況
1.財政撥款收入預(yù)算情況
財政撥款收入預(yù)算總計1870.97萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少3755.38萬元，減少66.75%，主要原因是2019年有增加預(yù)算的項目。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入1870.97萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元。
2. 財政撥款支出預(yù)算情況
財政撥款支出預(yù)算總計 1870.97萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增減少3755.38萬元，減少66.75%，主要原因是2019年有增加預(yù)算的項目。
按支出功能分類：包括一般公共服務(wù)支出612.89萬元、國防支出29萬元、社會保障和就業(yè)支出183.61萬元、衛(wèi)生健康支出29.44萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出113萬元、農(nóng)林水支出737.49萬元、住房保障支出165.54萬元。
一般公共預(yù)算支出預(yù)算合計1870.97萬元，比上年執(zhí)行數(shù)5626.35萬元減少3755.38萬元，減少66.75%，主要原因2019年有預(yù)算追加的項目。
其中:一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）預(yù)算為601萬元，主要用于始豐街道在職人員支出和日常運轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費支出等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)1526.21萬元減少925.21萬元，減少60.62%，主要原因是2019年行政人員支出有追加預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）預(yù)算為 5萬元，主要用于信訪工作等支出。等于上年執(zhí)行數(shù)。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）6.89萬元，主要用于通信、宣傳工作和日常運行等街道公共管理方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)379.71萬元減少372.82萬元，減少98.18%，主要原因是2020年體制分成減少。
國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）9萬元。主要用于兵役征集支出。等于上年執(zhí)行數(shù)。
國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）20萬元。主要用于民兵訓(xùn)練支出。等于上年執(zhí)行數(shù)。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）122.41萬元，主要用于單位在編工作人員的養(yǎng)老保險支出。比上年執(zhí)行數(shù)122.91減少 0.5萬元，下降0.4%。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）61.21萬元，主要用于單位在編工作人員的職業(yè)年金支出。比上年執(zhí)行數(shù)55.65增加5.56萬元，增加 9.99%，主要原因是職業(yè)年金繳費基數(shù)增加。
衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）29.44 萬元，主要用于計劃生育事項支出。比上年執(zhí)行數(shù)30.46萬元減少1.02萬元，減少3.34 %，主要原因是社會撫養(yǎng)費返回減少。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（項）15萬元。主要用于城區(qū)道路養(yǎng)護經(jīng)費。等于上年執(zhí)行數(shù)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）98萬元。主要用于社區(qū)工作綜合管理經(jīng)費。比上年執(zhí)行數(shù)137萬元減少39萬元，下降28.46%，主要原因是2019年社區(qū)辦公用房有進行裝修以及購買辦公設(shè)備。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）625.09萬元。主要用于在職事業(yè)人員支出和日常辦公經(jīng)費支出。比上年執(zhí)行數(shù)680.63萬元減少55.54萬元，下降 8.16%，主要原因是2019年事業(yè)人員支出有追加預(yù)算。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）3萬元。主要用于森林防火支出。等于上年執(zhí)行數(shù)。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）2萬元。主要用于防汛遠程會商系統(tǒng)租金。等于上年數(shù)。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）107.4萬元。比上年執(zhí)行數(shù)159.5萬元減少52.1萬元，下降32.66%，主要原因是行政村規(guī)模調(diào)整財政獎勵金減少。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）165.53萬元。主要用于單位在編工作人員的住房公積金支出。比上年執(zhí)行數(shù)124.08萬元增加41.45萬元，下降 33.41%，主要原因是住房公積金基數(shù)增大。
(2)政府性基金預(yù)算支出情況.政府性基金預(yù)算支出合計 0 萬元，上年執(zhí)行數(shù)為 0 萬元。
（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，一般公共預(yù)算基本支出合計1575.24萬元，其中：
1.工資福利支出 1290.96萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等支出。
2.商品和服務(wù)支出172.45萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境） 費用、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等支出。
3.對個人和家庭的補助支出95.18萬元，主要包括離休費、退休費、醫(yī)療費補助、獎勵金和其他對個人和家庭的補助支出等支出。
4.其他資本性支出 16.65萬元，主要包括辦公設(shè)備購置。
（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)合計11.27 萬元，比上年18.57萬元下降 39.31%，主要原因是嚴格控制接待費和公車支出費用開支。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費 0萬元，與上年持平。因公出國（境）經(jīng)費主要用于機關(guān)及直屬事業(yè)單位的單位工作人員外出項目洽談、活動申辦、招商引資、學術(shù)交流、城市交往等公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
2.公務(wù)接待費支出5萬元，比上年預(yù)算數(shù)11.07萬元下降54.83%，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，預(yù)計 2020年公務(wù)接待批次、人數(shù)有所減少。公務(wù)接待費支出主要用于相關(guān)單位來始豐街道學習考察等各類公務(wù)接待支出。
3. 公車運行維護費支出6.27萬元，比上年預(yù)算數(shù)7.5萬元減少16.4%， 主要用于按規(guī)定保留的 2輛業(yè)務(wù)用車所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。
4. 公車購置費0萬元,與去年持平。主要是用于車輛更新0輛。
三、預(yù)算績效情況
1.總體情況
2020年，本部門財政性資金安排的項目實現(xiàn)績效目標全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當年撥款1870.97萬元。
2.重點項目情況
（1）兩網(wǎng)融合項目。根據(jù)縣長辦公會議[2017]6號第八點：關(guān)于推進“兩網(wǎng)融合”工作的有關(guān)問題中明確，專職網(wǎng)格員勞務(wù)費標準為：行政村社區(qū)戶籍人口800人以下（1.5萬/年）、800-1500人（2萬元/年）、1500-3000（2.5萬元/年）、3000人以上（3萬元/年）。根據(jù)政法委提供的2018年兩網(wǎng)融合勞務(wù)經(jīng)費預(yù)算表，始豐街道為97.5萬元。
2020 年天臺縣部門預(yù)算項目支出績效目標申報表
單位名稱 | 天臺縣人民政府始豐街道辦事處 | |
項目名稱 | 兩網(wǎng)融合 | |
項目資金 | 97.5 | 單位:萬元 |
績效目標名稱 | 目標值 | 目標值設(shè)定說明 |
一、產(chǎn)出目標（數(shù)量、質(zhì)量、時效） | ||
項目內(nèi)容實施計劃 | 配合街道信訪、平安巡邏、防疫等工作 | 為推進“網(wǎng)格化管理、組團式服務(wù)”工作，要加大專職網(wǎng)格員考核，強化日常管理，加大多員合一力度 |
提升網(wǎng)格員業(yè)務(wù)水平 | 組織網(wǎng)格員培訓(xùn)不少于 1 次 | |
時效指標 | 2020年度 | 積極響應(yīng)及時落實 |
二、效益與效果目標（經(jīng)濟、社會、環(huán)境效益和滿意度等） | ||
社會效益指標 | 積極配合街道各種工作落實 | 進一步推進“網(wǎng)格化管理、組團式服務(wù)”工作，明晰網(wǎng)格員考核、強化日常管理，突出激勵機制。 |
（1）社區(qū)工作綜合管理經(jīng)費。根據(jù)中共天臺縣委辦公室 天臺縣人民政府辦公室印發(fā)《關(guān)于城市社區(qū)管理體制改革的實施意見》的通知（天縣委辦發(fā)[2018]44號、天臺縣人民政府常務(wù)會議紀要[2018]6號、中共天臺縣委辦公室 天臺縣人民政府辦公室印發(fā)《關(guān)于加強和完善新時代城鄉(xiāng)社區(qū)治理的實施意見》《關(guān)于進一步加強專職社區(qū)工作者隊伍建設(shè)的實施意見》的通知。始豐街道為98萬元。
單位名稱 | 天臺縣人民政府始豐街道辦事處 | |
項目名稱 | 社區(qū)工作綜合管理經(jīng)費 | |
項目資金 | 98 | 單位:萬元 |
績效目標名稱 | 目標值 | 目標值設(shè)定說明 |
一、產(chǎn)出目標（數(shù)量、質(zhì)量、時效） | ||
項目內(nèi)容實施計劃 | 配合街道信訪、平安巡邏、防疫等工作 | 落雁，天元，溪林、玉湖四個社區(qū)社區(qū)黨織服務(wù)群眾經(jīng)費、社區(qū)工作經(jīng)費、專職社區(qū)工作人員經(jīng)費、社區(qū)辦公用房租金等綜合管理經(jīng)費。 |
時效指標 | 2020年度 | 積極響應(yīng)及時落實 |
二、效益與效果目標（經(jīng)濟、社會、環(huán)境效益和滿意度等） | ||
社會效益指標 | 積極配合街道各種工作落實。 | 保障各社區(qū)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和社區(qū)工作人員經(jīng)費 |
四、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費情況。
2020年始豐街道本級1家行政單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1870.97萬元，比2019年預(yù)算2315.23萬元減少444.26 萬元，減少19.18%，主要是行政運行比去年減少164.72，體制補助減少372.9萬元。
2.政府采購情況。2020 年，本部門政府采購預(yù)算總額16.65萬元，其中：政府采購貨物16.65萬元。
3.國有資產(chǎn)情況。2020年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車 0 輛；安排購置單位價值 50 萬元以上的用設(shè)備 0 套。
五、名詞解釋
財政撥款收入：市級財政當年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算收入和政府性基金預(yù)算收入。
專戶資金收入：當年財政專戶核撥的資金，主要指部門按規(guī)定上繳財政專戶的各類政府非稅收入。
事業(yè)收入（不含專戶資金）：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
上級補助收入：從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
附屬單位上繳收入：附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：上述規(guī)定范圍以外的各項收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的財政撥款收入、專戶資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：部門為完成其特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外所發(fā)生的支出。
事業(yè)單位經(jīng)營支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
事業(yè)單位對附屬單位補助支出：事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
事業(yè)單位上繳上級支出：事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
因公出國（境）費：單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
公務(wù)接待費：單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
公務(wù)用車購置費：單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅等附加費用）。
公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車，指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車和其他用車。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門機關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用財政撥款資金開支的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附表：
表 1. 2020年部門收支預(yù)算總表
表 2. 2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表
表 3. 2020年部門一般公共預(yù)算支出表
表 4. 2020年部門政府性基金支出預(yù)算表
表 5. 2020年一般公共預(yù)算基本支出表
表 6. 2020年部門收入預(yù)算總表（分科目）
表 7. 2020年部門收入預(yù)算總表（分單位）
表 8. 2020年部門支出預(yù)算總表（分科目）
表 9. 2020年部門支出預(yù)算總表（分單位）
表 10. 2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算表
天臺縣人民政府始豐街道辦事處 2020 年部門預(yù)算.pdf