| 索引號: | 11331023002683677H/2020-106293 | ||
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| 發(fā)布機構(gòu)： | 赤城街道 | 發(fā)文日期： | 2020-06-05 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
一、部門基本情況
（一）主要職能：
1、貫徹落實黨和政府各項路線方針政策。
2、為轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟法陣提供服務(wù)。
3、為群眾提供公共服務(wù)。
4、加強社會管理。
5、加強社會治安綜合管理。
6、加強基層組織管理。
7、法律、法規(guī)、規(guī)章和上級規(guī)定的其他事項。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：
本部門共有預(yù)算單位1家，其中：行政單位1家。具體為：天臺縣人民政府赤城街道辦事處（本級）。
二、部門預(yù)算總體情況
（一）收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，赤城街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、財政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補收支差額）、 上級補助收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費用支出。赤城街2020年收支總預(yù)算3053.53萬元。
1.收入預(yù)算總體情況
部門收入預(yù)算總計3053.53萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少6199.10萬元，減少67.0
，主要原因是上年執(zhí)行數(shù)有預(yù)算追加資金。
其中:財政撥款收入3053.53萬元，專戶資金收入0萬元， 事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元， 上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元,用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2.支出預(yù)算總體情況
部門支出預(yù)算總計3053.53萬萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加6199.10萬元，減少67.0
，主要原因是上年執(zhí)行數(shù)有預(yù)算追加資金。
按支出功能分類：包括一般公共服務(wù)支出1205.62萬元、國防支出54.00萬元、社會保障和就業(yè)支出257.64萬元、衛(wèi)生健康支出6.49萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出226.00萬元、農(nóng)林水支出1051.86萬元、住房保障支出201.92萬元。
按支出用途分類：（按照部門經(jīng)濟分類）基本支出 2424.27萬元，項目支出629.26元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，事業(yè)單位對附屬單位補助支出0萬元，事業(yè)單位上繳上級支出0萬元。年末結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。
(二)財政撥款收支預(yù)算情況
1.財政撥款收入預(yù)算情況
財政撥款收入預(yù)算總計3053.53萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少5363.25萬元，減少 63.7
，主要原因是上年執(zhí)行數(shù)有預(yù)算追加資金。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入3053.53萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2. 財政撥款支出預(yù)算情況
財政撥款支出預(yù)算總計3053.53萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少5363.25萬元，減少 63.7
，主要原因是上年執(zhí)行數(shù)有預(yù)算追加資金。
按支出功能分類：包括一般公共服務(wù)支出1205.62萬元、國防支出54.00萬元、社會保障和就業(yè)支出257.64萬元、衛(wèi)生健康支出6.49萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出276.00萬元、農(nóng)林水支出1051.86萬元、住房保障支出201.92萬元。
（1）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況
一般公共預(yù)算支出預(yù)算合計3053.53萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加5363.25萬元，減少 63.7
，主要原因是上年執(zhí)行數(shù)有預(yù)算追加資金。
其中:一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）1076.25萬元，主要用于人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費支出。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）110.00萬元，主要用于辦公費租賃支出。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）5.00萬元，主要用于信訪維穩(wěn)支出。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）14.36萬元，主要用于日常公用經(jīng)費支出。
國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）19.00萬元，主要用于兵役征集費用支出。
國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）35.00萬元，主要用于民兵訓(xùn)練費用支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）19.21萬元，主要用于離休人員經(jīng)費支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）158.96萬元，主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）79.48萬元，主要用于單位人員職業(yè)年金繳費支出。
衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）6.49萬元，主要用于其他計劃生育事務(wù)支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）50.00萬元，主要用于城區(qū)道路養(yǎng)護經(jīng)費支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）226.00萬元，主要用于社區(qū)工作綜合管理經(jīng)費支出等。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）888.46萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）5.00萬元，主要用于森林防火費用支出。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）2.00萬元，主要用于防汛遠程會商系統(tǒng)租金支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）156.40萬元，主要用于兩網(wǎng)融合及村賬代理員工資支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）201.92萬元，主要用于住房公積金支出。
（2）政府性基金預(yù)算支出情況.政府性基金預(yù)算支出合計0萬元，上年執(zhí)行數(shù)為1637.27萬元。
（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，一般公共預(yù)算基本支出合計2424.27萬元，其中：
1.工資福利支出1911.30萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等支出。
2.商品和服務(wù)支出285.13萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境） 費用、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等支出。
3.對個人和家庭的補助支出210.54萬元，主要包括離休費、退休費、醫(yī)療費補助、獎勵金和其他對個人和家庭的補助支出等支出。
4.其他資本性支出17.30萬元，主要包括辦公設(shè)備購置。
（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)合計15.07萬元，比上年下降 3.02
，主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的支出。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費 0萬元，與2019年執(zhí)行數(shù)持平。因公出國（境）經(jīng)費主要用于機關(guān)及直屬事業(yè)單位的單位工作人員外出項目洽談、活動申辦、招商引資、學(xué)術(shù)交流、城市交往等公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
2.公務(wù)接待費支出6.96萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少2.9 
，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，預(yù)計2020年公務(wù)接待批次、人數(shù)有所減少。公務(wù)接待費支出主要用于接待國內(nèi)兄弟城市和相關(guān)單位來天臺學(xué)習(xí)考察等各類公務(wù)接待支出。
公車運行維護費支出8.12萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少2.99
， 主要用于按規(guī)定保留的2輛應(yīng)急保障用車所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。公車購置費0萬元，與2019年執(zhí)行數(shù)持平。主要是用于車輛更新0輛。
三、預(yù)算績效情況
總體情況。2020年，本部門財政性資金安排的項目實現(xiàn)績效目標(biāo)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款資金532.50萬元。
2. 重點項目情況。
（1）兩網(wǎng)融合項目。
縣長辦公會議[2017]6號第八點：關(guān)于推進“兩網(wǎng)融合”工作的有關(guān)問題中明確，專職網(wǎng)格員勞務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)為：行政村社區(qū)戶籍人口800人以下（1.5萬/年）、800-1500人（2萬元/年）、1500-3000（2.5萬元/年）、3000人以上（3萬元/年）。根據(jù)政法委提供的2018年兩網(wǎng)融合勞務(wù)經(jīng)費預(yù)算表，赤城街道為146.50萬元。
該項目為推進“網(wǎng)格化管理、組團式服務(wù)”工作，加大專職網(wǎng)格員考核，強化日常管理，加大多員合一力度。
2020 年赤城街道部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表
單位名稱 | 天臺縣人民政府赤城街道辦事處 | |
項目名稱 | 兩網(wǎng)融合 | |
項目資金 | 146.50 | 單位:萬元 |
績效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 目標(biāo)值設(shè)定說明 |
一、產(chǎn)出目標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、時效） | ||
實際資金使用率 | 100% | 實際支出資金占資金總額的比率 |
目標(biāo)設(shè)定是否合法、充分、合理 | 是 | 績效目標(biāo)合法合理、依據(jù)充分 |
資金落實到位率 | 100% | 到位資金占應(yīng)到位資金的比率 |
目標(biāo)完成及時性 | 是 | 建立嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，做到項目資金專款專用 |
目標(biāo)完成質(zhì)量 | 很好 | 有合格檢測報告等文件 |
目標(biāo)完成率 | 100% | 目標(biāo)完成率 |
項目管理制度是否健全 | 是 | 建立項目管理制度 |
項目管理資料是否齊全 | 是 | 管理資料真實、齊全，歸檔及時 |
二、效益與效果目標(biāo)（經(jīng)濟、社會、環(huán)境效益和滿意度等） | ||
受益人數(shù) | 99000人 | 指項目能夠滿足使用的人數(shù) |
社會效益指標(biāo) | 很好 | 定性指標(biāo) |
（2）辦公樓租賃項目。
根據(jù)赤城街道與萬勝控股公司簽訂的廠房租賃協(xié)議書，租賃期為五年，從2017至2022年，每年租金為110萬元。
該項目用于解決赤城街道辦事處租賃費用，租用萬勝儀表廠位于棲霞東路原址。
2020 年赤城街道部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表
單位名稱 | 天臺縣人民政府赤城街道辦事處 | |
項目名稱 | 辦公樓租賃 | |
項目資金 | 110 | 單位:萬元 |
績效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 目標(biāo)值設(shè)定說明 |
一、產(chǎn)出目標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、時效） | ||
租用面積 | 3000平方米 | 租用辦公用房、專項業(yè)務(wù)用房的面積 |
資金落實到位率 | 100% | 到位資金占應(yīng)到位資金的比率 |
實際資金使用率 | 100% | 實際支出資金占資金總額的比率 |
二、效益與效果目標(biāo)（經(jīng)濟、社會、環(huán)境效益和滿意度等） | ||
滿足辦公需要 | 滿足 | 辦公或業(yè)務(wù)需求滿足情況 |
（3）社區(qū)工作綜合管理經(jīng)費項目。
中共天臺縣委辦公室 天臺縣人民政府辦公室印發(fā)《關(guān)于城市社區(qū)管理體制改革的實施意見》的通知（天縣委辦發(fā)[2018]44號、天臺縣人民政府常務(wù)會議紀(jì)要[2018]6號、中共天臺縣委辦公室 天臺縣人民政府辦公室印發(fā)《關(guān)于加強和完善新時代城鄉(xiāng)社區(qū)治理的實施意見》《關(guān)于進一步加強專職社區(qū)工作者隊伍建設(shè)的實施意見》的通知。
赤城街道13個社區(qū)：紫東、豐澤、臨川、桃源、妙山、豐園、躍龍、飛鶴、金盤、國赤、永清、永寧，項目內(nèi)容包括：社區(qū)黨織服務(wù)群眾經(jīng)費、社區(qū)工作經(jīng)費、專職社區(qū)工作人員經(jīng)費、社區(qū)辦公用房租金等綜合管理經(jīng)費。
2020 年赤城街道部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表
單位名稱 | 天臺縣人民政府赤城街道辦事處 | |
項目名稱 | 社區(qū)工作綜合管理經(jīng)費 | |
項目資金 | 226 | 單位:萬元 |
績效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 目標(biāo)值設(shè)定說明 |
一、產(chǎn)出目標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、時效） | ||
資金落實到位率 | 100% | 到位資金占應(yīng)到位資金的比率 |
目標(biāo)完成及時性 | 是 | 建立嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，做到項目資金專款專用 |
目標(biāo)完成質(zhì)量 | 很好 | 有合格檢測報告等文件 |
目標(biāo)完成率 | 100% | 目標(biāo)完成率 |
組織管理是否到位 | 是 | 支撐條件保障情況良好，質(zhì)量管理水平達到要求 |
項目管理制度是否健全 | 是 | 建立項目管理制度 |
項目管理資料是否齊全 | 是 | 管理資料真實、齊全，歸檔及時 |
二、效益與效果目標(biāo)（經(jīng)濟、社會、環(huán)境效益和滿意度等） | ||
社會效益 | 很好 | 定性指標(biāo) |
（4）城區(qū)道路養(yǎng)護經(jīng)費。
天政辦函[2014]13號 《天臺縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)天臺縣城區(qū)道路養(yǎng)護管理范圍劃分有關(guān)規(guī)定的通知》三、經(jīng)費保障：各責(zé)任部門、相關(guān)單位的日常養(yǎng)護費原有資金保障渠道不變。三個街道每年分別由縣財政安排計劃，列入預(yù)算，其中：赤城街道50萬、始豐街道15萬、福溪街道15萬。
該項目用于維護道路及道路上的構(gòu)筑物和設(shè)施，盡可能保持道路使用性能，及時恢復(fù)破損部分，保證行車安全、舒適、暢通，節(jié)約運輸費用和時間；采取正確的技術(shù)措施，提高工程質(zhì)量，延長道路的使用年限，推遲重建時間。
2020 年赤城街道部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表
單位名稱 | 天臺縣人民政府赤城街道辦事處 | |
項目名稱 | 城區(qū)道路養(yǎng)護經(jīng)費 | |
項目資金 | 50 | 單位:萬元 |
績效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 目標(biāo)值設(shè)定說明 |
一、產(chǎn)出目標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、時效） | ||
實際資金使用率 | 100% | 實際支出資金占資金總額的比率 |
目標(biāo)設(shè)定是否合法、充分、合理 | 是 | 績效目標(biāo)合法合理、依據(jù)充分 |
資金落實到位率 | 100% | 到位資金占應(yīng)到位資金的比率 |
目標(biāo)完成及時性 | 是 | 建立嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，做到項目資金專款專用 |
目標(biāo)完成質(zhì)量 | 很好 | 有合格檢測報告等文件 |
組織管理是否到位 | 是 | 支撐條件保障情況良好，質(zhì)量管理水平達到要求 |
項目管理制度是否健全 | 是 | 建立項目管理制度 |
項目管理資料是否齊全 | 是 | 管理資料真實、齊全，歸檔及時 |
二、效益與效果目標(biāo)（經(jīng)濟、社會、環(huán)境效益和滿意度等） | ||
社會效益 | 很好 | 定性指標(biāo) |
四、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費情況。
2020年赤城街道本級機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算302.43萬元，比2019年預(yù)算增加25.91萬元，增長9.37%，主要是人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。
2.政府采購情況。2020年，本部門政府采購預(yù)算總額20萬元，其中：政府采購貨物20萬元、政府采購工程0萬元、政府采購服務(wù)0萬元。
3.國有資產(chǎn)情況。截至2019年12月31日，赤城街道所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中，機要通信用車及應(yīng)急保障用車2輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2020年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值 50 萬元以上的用設(shè)備0套，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0套。
五、名詞解釋
財政撥款收入：市級財政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算收入和政府性基金預(yù)算收入。
專戶資金收入：當(dāng)年財政專戶核撥的資金，主要指部門按規(guī)定上繳財政專戶的各類政府非稅收入。
事業(yè)收入（不含專戶資金）：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
上級補助收入：從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
附屬單位上繳收入：附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：上述規(guī)定范圍以外的各項收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的財政撥款收入、專戶資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：部門為完成其特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外所發(fā)生的支出。
事業(yè)單位經(jīng)營支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
事業(yè)單位對附屬單位補助支出：事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
事業(yè)單位上繳上級支出：事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
因公出國（境）費：單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
公務(wù)接待費：單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
公務(wù)用車購置費：單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅等附加費用）。
公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車，指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車和其他用車。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門機關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用財政撥款資金開支的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附表：
表 1. 2020年部門收支預(yù)算總表
表 2. 2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表
表 3. 2020年部門一般公共預(yù)算支出表
表 4. 2020年部門政府性基金支出預(yù)算表
表 5. 2020年一般公共預(yù)算基本支出表
表 6. 2020年部門收入預(yù)算總表（分科目）
表 7. 2020年部門收入預(yù)算總表（分單位）
表 8. 2020年部門支出預(yù)算總表（分科目）
表 9. 2020年部門支出預(yù)算總表（分單位）
表 10. 2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算表
ccjdyjsgkglzxbf.pdf
2020年赤城街道部門預(yù)算公開附表.xls