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臺(tái)州市生態(tài)環(huán)境局天臺(tái)分局2020 年部門預(yù)算

一、部門基本情況

（一）主要職能：

1.貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)的方針、政策、法律、法規(guī)，受委托研究起草有關(guān)環(huán)境保護(hù)通告、通知、辦法、規(guī)定等文件。

2.組織制訂和實(shí)施全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和計(jì)劃;制訂和實(shí)施污染物排放總量控制計(jì)劃;審核縣(鄉(xiāng)、鎮(zhèn))總體規(guī)劃中的環(huán)境保護(hù)內(nèi)容。

3.監(jiān)督實(shí)施環(huán)境保護(hù)國家標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境保護(hù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)全縣環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行及功能區(qū)劃管理。

4.監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、固體廢物、有毒化學(xué)品、噪聲、振動(dòng)以及機(jī)動(dòng)車等的污染防治工作。

5.負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)管理工作，按規(guī)定審定(核)開發(fā)建設(shè)活動(dòng)環(huán)境影響報(bào)告書(表)和登記表;監(jiān)督環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度、建設(shè)項(xiàng)目"三同時(shí)"(即環(huán)境保護(hù)治理設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn))制度的實(shí)施;負(fù)責(zé)落實(shí)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制工作。

6.監(jiān)督管理自然環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng);監(jiān)督檢查各種類型自然保護(hù)區(qū)以及風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園、飲用水源保護(hù)區(qū)環(huán)境保護(hù)工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù);組織推動(dòng)本縣生態(tài)示范縣建設(shè)工作。

7.負(fù)責(zé)全縣環(huán)境監(jiān)理工作，對(duì)轄區(qū)內(nèi)污染源排放污染物情況和污染治理設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)情況組織現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)查處全縣違反環(huán)境保護(hù)法規(guī)的行為、環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件，調(diào)解處理區(qū)域內(nèi)環(huán)境污染糾紛。

8.負(fù)責(zé)排污申報(bào)登記、排污許可證發(fā)放、排污收費(fèi)管理;監(jiān)督實(shí)施污染治理專項(xiàng)資金的專款專用。

9.負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)的行政稽查工作;組織開展環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法檢查，推行行政執(zhí)法責(zé)任制。

10.貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)技術(shù)政策;組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、科學(xué)研究;負(fù)責(zé)審核上報(bào)環(huán)境管理體系和環(huán)境標(biāo)志、有機(jī)食品認(rèn)證、環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證工作;指導(dǎo)和推動(dòng)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11.負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、信息工作;組織對(duì)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè);組織編制環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書、發(fā)布環(huán)境質(zhì)量狀況;組織、開展環(huán)境保護(hù)教育、宣傳工作;推動(dòng)公眾和各級(jí)政府組織參與環(huán)境保護(hù)工作。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：本部門共有預(yù)算單位3家，其中：行政單位1 家、參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 1家、全額撥款事業(yè)單位 1家。具體為：局本級(jí)預(yù)算、局屬環(huán)境監(jiān)測(cè)站單位和局屬環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)單位。

二、部門預(yù)算總體情況

（一）收支預(yù)算總體情況

2020年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、財(cái)政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額）、 上級(jí)補(bǔ)助收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲(chǔ)備支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出。2020年收入預(yù)算總計(jì)637.51 萬元，支出總預(yù)算637.51 萬元。

1.收入預(yù)算總體情況

部門收入預(yù)算總計(jì) 637.51 萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少12.49萬元，減少 1.9，主要原因是年終有追加。

其中:財(cái)政撥款收入 637.51萬元，專戶資金收入0 萬元， 事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元， 上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入 0萬元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元。

2.支出預(yù)算總體情況

部門支出預(yù)算總計(jì)637.51萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少12.49萬元，減少 1.9，主要原因是年終有追加。

按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出（類）405.49萬元， 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）129.25萬元，衛(wèi)生健康支出（類）41.83 萬元。

按支出用途分類：（按照部門經(jīng)濟(jì)分類）基本支出 528.67萬元，項(xiàng)目支出108.85萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出 0萬元，事業(yè)單位對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬元，事業(yè)單位上繳上級(jí)支出0萬元。年末結(jié)余分配 0 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)下年 0 萬元。

(二)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

 1.財(cái)政撥款收入預(yù)算情況

財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)637.51 萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少12.49萬元，減少 1.9，主要原因是年終有追加。其中：一般公共預(yù)算撥款收入637.51 萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元。

2. 財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì) 637.51萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少12.49萬元，減少 1.9，主要原因是年終有追加。

按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出（類）405.49萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）129.25萬元，衛(wèi)生健康支出（類）41.83萬元。

一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

一般公共預(yù)算支出預(yù)算合計(jì)637.51萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少12.49萬元，減少 1.9，主要原因年終有追加。

其中:一般公共服務(wù)支出（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算為 234.92萬元，主要用于單位的在職人員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少24.08萬元，減少9.3 ，主要原因是非重點(diǎn)項(xiàng)目壓減，三公經(jīng)費(fèi)壓減，相應(yīng)的降低了行政運(yùn)行成本。

一般公共服務(wù)支出（類）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算為 170.57萬元，主要用于環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察、監(jiān)測(cè)等支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位其他保障費(fèi)支出（項(xiàng)）3.07萬元，主要用于單位的在職人員其他保障費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）58.34萬元，主要用于單位的在職人員正常住房公積金繳納支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加 12.14萬元，增加 20.8，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加，公積金基數(shù)調(diào)高。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）43.23萬元，主要用于單位的在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少 3.37萬元，減少 7.2，

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位（款）行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）21.61萬元，主要用于單位的在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加 2.91萬元，增長 13.5，主要原因是職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）醫(yī)療補(bǔ)助和醫(yī)療保險(xiǎn)41.83 萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員的公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助和保險(xiǎn)支出。

(2)政府性基金預(yù)算支出情況.政府性基金預(yù)算支出合計(jì) 0 萬元，上年執(zhí)行數(shù)為 0 萬元，與2019年執(zhí)行數(shù)持平。

（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，一般公共預(yù)算基本支出合計(jì) 528.67萬元，其中：

1.工資福利支出 447.78萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等支出。

2.商品和服務(wù)支出 66.90 萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境） 費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等支出。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.49 萬元，主要包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等支出。

4.其他資本性支出 2.5 萬元，主要包括辦公設(shè)備購置。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)合計(jì)21.1萬元，2019年20.8萬元，比上年上升 1.4，主要原因是項(xiàng)目增多，培訓(xùn)公務(wù)接待也增多。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 0萬元，與上年持平。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位的單位工作人員外出項(xiàng)目洽談、活動(dòng)申辦、招商引資、學(xué)術(shù)交流、城市交往等公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出13萬元，比上年上升1..3，主要原因是項(xiàng)目增多，培訓(xùn)公務(wù)接待也增多。

公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.1 萬元，比上年增長1.2 ， 主要用于按規(guī)定保留的 2輛業(yè)務(wù)用車所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

公車購置費(fèi)0萬元,與去年持平。

三、預(yù)算績效情況（必須填寫）

總體情況。2020年本部門財(cái)政性資金安排的項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款資金637.51萬元。

2.重點(diǎn)項(xiàng)目情況：50萬以上的預(yù)算項(xiàng)目無

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。2020年局本級(jí)1家行政單位以及環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)1家參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算61.42萬元，比2019年預(yù)算增加12.2萬元，增長19.8%，主要是機(jī)構(gòu)改革后，單位編制調(diào)整，人員增加，環(huán)境保護(hù)監(jiān)管等職能增多。

2.政府采購情況。2020年本部門政府采購預(yù)算總額2.5萬元，其中：政府采購貨物 2.5萬元、政府采購工程0 萬元、政府采購服務(wù) 0 萬元。

3.國有資產(chǎn)情況。截至2019年12月31日，局所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車2輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。 2020 年部門預(yù)算未安排購置公務(wù)用車；未安排購置單位價(jià)值 50 萬元以上的通用設(shè)備。

五、名詞解釋

財(cái)政撥款收入：市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算收入和政府性基金預(yù)算收入。

專戶資金收入：當(dāng)年財(cái)政專戶核撥的資金，主要指部門按規(guī)定上繳財(cái)政專戶的各類政府非稅收入。

事業(yè)收入（不含專戶資金）：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。

事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

上級(jí)補(bǔ)助收入：從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

附屬單位上繳收入：附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：上述規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、專戶資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：部門為完成其特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外所發(fā)生的支出。

事業(yè)單位經(jīng)營支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

事業(yè)單位對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

事業(yè)單位上繳上級(jí)支出：事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

因公出國（境）費(fèi)：單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

公務(wù)接待費(fèi)：單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

公務(wù)用車購置費(fèi)：單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅等附加費(fèi)用）。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車，指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車和其他用車。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用財(cái)政撥款資金開支的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2020年臺(tái)州市生態(tài)環(huán)境局天臺(tái)分局預(yù)算公開表.xls