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一、部門基本情況

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關風景旅游方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；根據(jù)國家法律法規(guī)和我縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃，研究制定全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作措施，經(jīng)審議批準后組織實施。

2.組織實施風景名勝區(qū)總體規(guī)劃和詳細規(guī)劃，依法行使審批審核權限，管理所轄區(qū)域內的工程建設項目，依法核發(fā)建設項目選址意見書、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證，查處景區(qū)內的違法、違規(guī)行為，有效保護和科學合理利用風景名勝資源。

3.負責風景名勝區(qū)內旅游基礎設施建設和管理、經(jīng)營網(wǎng)點規(guī)劃，改善交通、服務設施和游覽條件。

4.綜合管理風景名勝區(qū)內環(huán)境保護、園林綠化、衛(wèi)生和安全等工作，督促景區(qū)內的經(jīng)營單位依法經(jīng)營，接受有關部門的監(jiān)督檢查，維護消費者合法權益。

5.研究制訂促進全縣旅游業(yè)融合發(fā)展的對策措施并指導實施，指導全縣旅游新業(yè)態(tài)開發(fā)建設和工業(yè)旅游、鄉(xiāng)村旅游、購物旅游有關工作。

6.負責全縣旅游產品和線路的開發(fā)、宣傳促銷的策劃工作，并組織開展旅游宣傳推廣和市場促銷活動。

7.負責全縣風景旅游行業(yè)的管理。負責全縣星級飯店和旅行社審核報批工作；負責旅游教育培訓工作；負責旅游統(tǒng)計、旅游咨詢工作；負責全縣旅游服務質量監(jiān)督、旅游投訴受理等工作，查處旅游市場違規(guī)行為。

8.承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）部門預算單位構成

本部門共有預算單位1家，其中：參照公務員管理事業(yè)單位1家。具體為：縣旅游事業(yè)發(fā)展中心。

二、部門預算總體情況

（一）收支預算總體情況

1.收入預算總體情況

部門收入預算總計1133.76萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降3288.52萬元，下降74.36，主要原因是2019年年中下達全域旅游獎勵資金、人才政策兌現(xiàn)獎勵資金及中央旅游發(fā)展基金、省級住房與建設專項資金，在職人員考核獎、年休假等工資福利增加，基本戶存款利息收入。

其中:財政撥款收入1133.76萬元，專戶資金收入 0萬元， 事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元， 上級補助收入 0萬元，附屬單位上繳收入 0萬元，其他收入 0萬元,用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，上年結轉0萬元。

2.支出預算總體情況

部門支出預算總計1133.76萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少3274.56萬元，下降 74.28，主要原因是2019年追加支出下達全域旅游獎勵資金、人才政策兌現(xiàn)獎勵資金及中央旅游發(fā)展基金、省級住房與建設專項資金，在職人員考核獎、年休假等工資福利支出增加，基本戶手續(xù)費支出。

按支出功能分類：文化旅游體育與傳媒支出（類）1048.64萬元，社會保障和就業(yè)支出（類）44.32萬元，住房保障支出（類）40.80萬元。

按支出用途分類：（按照部門經(jīng)濟分類）基本支出 410.81萬元，項目支出 722.94萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，事業(yè)單位對附屬單位補助支出 0萬元，事業(yè)單位上繳上級支出0萬元。年末結余分配 0 萬元，年末結轉下年 0 萬元。

(二)財政撥款收支預算情況

 1.財政撥款收入預算情況

財政撥款收入預算總計1133.76萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少3274.47萬元，下降74.28%，主要原因是2019年年中下達全域旅游獎勵資金、人才政策兌現(xiàn)獎勵資金及中央旅游發(fā)展基金、省級住房與建設專項資金，在職人員考核獎、年休假等工資福利增加。

其中：一般公共預算撥款收入1133.76萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，上年結轉0萬元。

2. 財政撥款支出預算情況

財政撥款支出預算總計1133.76萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少3274.47萬元，下降74.28%，主要原因是2019年年中支出下達全域旅游獎勵資金、人才政策兌現(xiàn)獎勵資金及中央旅游發(fā)展基金、省級住房與建設專項資金，在職人員考核獎、年休假等工資福利支出增加。

按支出功能分類：文化旅游體育與傳媒支出（類）1048.64萬元，社會保障和就業(yè)支出（類）44.32萬元，住房保障支出（類）40.80萬元。

1. 一般公共預算支出預算情況

   一般公共預算支出預算合計1133.76萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1867.97萬元，下降62.23%，主要原因2019年追加支出下達2017年全域旅游獎勵資金、人才政策兌現(xiàn)獎勵資金、省級住房與建設專項資金，在職人員考核獎、年休假等工資福利支出增加。

   其中:文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）預算為259.91萬元，主要用于本單位實行公務員管理事業(yè)單位的在職人員支出和日常運轉辦公經(jīng)費支出等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少251.63萬元，下降49.19%，主要原因是2019年期間追加支出在職人員考核獎、年休假等工資福利。

   文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）預算為 37.80萬元，

   主要用于解決天臺山景區(qū)監(jiān)察隊臨時聘用人員經(jīng)費及日常開支。比上年執(zhí)行數(shù)減少4.11萬元，下降9.81%，主要原因是深入貫徹落實“過緊日子”精神。

   文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項）270.00萬元，主要用于主要用于旅游日及山水旅游節(jié)活動費用，微信、廣播、報紙等市場宣傳支出，戶外及其他廣告，宣傳資料印制等。比上年執(zhí)行數(shù)減少30萬元，減少10.00%，主要原因是深入貫徹落實“過緊日子”精神。

   文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務（項）415.14萬元，一是規(guī)劃管理專項資金182.04萬元，主要用于天臺縣文旅體資源普查、天臺縣文化旅游融合改革試驗區(qū)創(chuàng)建方案、天臺山浙東唐詩之路目的地規(guī)劃、天臺縣文旅產業(yè)發(fā)展十四五規(guī)劃、天臺山景區(qū)總體規(guī)劃編制。二是云錦杜鵑保護與開發(fā)專項資金135.00萬元，撥付華頂林場用于杜鵑苗木采購，擴大杜鵑規(guī)模、豐富花色品種、延長花期，打造華頂高山杜鵑園旅游避暑金名片。三是云錦杜鵑保護與復壯專項資金45.00萬元。撥付華頂林場用于養(yǎng)護老杜鵑林，改善老杜鵑林生長力，以及古樹名木標識牌、保護圍欄等設施建設。四是提升旅游質量等級專項資金53.10萬元，主要用于導游培訓、飯店業(yè)服務人員培訓、旅游服務標準化培訓等旅游行業(yè)提升；旅游行業(yè)安全消防培訓、演練等旅游安全工作；誠信信息平臺更新及維護、旅游企業(yè)質監(jiān)員培訓及考察普法活動，旅游類法律法規(guī)匯編；文宿標準、圖紙設計、相關旅游商品設計與開發(fā)。比上年執(zhí)行數(shù)減少43.86萬元，減少9.56，主要原因是深入貫徹落實“過緊日子”精神。

   文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）65.78萬元。主要用于華頂林場精簡退職人員生活補助，本單位事業(yè)單位的在職人員支出和日常運轉辦公經(jīng)費支出等。比上年執(zhí)行數(shù)減少327.32萬元，減少83.27%，主要原因是2019年相對于今年多了高佐明第八批援藏補助4.35萬元及中國詩詞大會第四季度宣傳資金300萬元。

   社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）29.55萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少7.59萬元，下降 20.44%，主要原因是有3名在職人員調出。

   社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）14.77萬元，主要用于在職人員職業(yè)年金支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少1.80 萬元，下降 10.86%，主要原因是有3名在職人員調出。

   住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）40.80萬元，主要用于在職人員住房公積金支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少4.93萬元，下降10.78%，主要原因是有3名在職人員調出。

(2)政府性基金預算支出情況.政府性基金預算支出合計 0 萬元，上年執(zhí)行數(shù)為1406.50萬元。比上年執(zhí)行數(shù)減少1406.50萬元，下降100.00%，主要原因是2019年期間下達2017年中央旅游發(fā)展基金補助地方項目資金、天臺縣2018全縣全域旅游及旅游業(yè)獎勵資金、延長杭州地鐵“天臺山號”廣告投放時間并增加宣傳經(jīng)費。

（三）一般公共預算基本支出預算情況

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目，一般公共預算基本支出合計410.81萬元，其中：

1.工資福利支出310.34萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等支出。

2.商品和服務支出64.66萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境） 費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等支出。

3.對個人和家庭的補助支出34.91萬元，主要包括離休費、退休費、醫(yī)療費補助、獎勵金和其他對個人和家庭的補助支出等支出。

4.其他資本性支出0.9萬元，主要包括辦公設備購置。

（四）“三公”經(jīng)費預算情況

“三公”經(jīng)費預算數(shù)合計10.37萬元，比上年下降 35.11，主要原因是與縣文化和廣電旅游體育局協(xié)商，將2020年縣旅游事業(yè)發(fā)展中心的公務接待費用5萬元調撥至縣文化和廣電旅游體育局。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費 0萬元，與上年持平。因公出國（境）經(jīng)費主要用于機關及直屬事業(yè)單位的單位工作人員外出項目洽談、活動申辦、招商引資、學術交流、城市交往等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務接待費支出3.02萬元，比上年下降 64.05%，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，預計 2020年公務接待批次、人數(shù)有所減少。且與縣文化和廣電旅游體育局協(xié)商，將2020年縣旅游事業(yè)發(fā)展中心的公務接待費用5萬元調撥至縣文化和廣電旅游體育局。公務接待費支出主要用于接待國內兄弟城市和相關單位來天臺學習考察等各類公務接待支出。

1. 公車運行維護費支出7.35萬元，比上年下降3.03%， 主要用于按規(guī)定保留的2輛業(yè)務用車所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。

2. 公車購置費0萬元,與去年持平。主要是用于車輛更新0輛。

三、預算績效情況

1.總體情況。2020 年，本部門財政性資金安排的項目實現(xiàn)績效目標全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款資金722.94萬元。

2.重點項目情況。

（1）旅游宣傳項目。通過微信、廣播、報紙、網(wǎng)絡、節(jié)慶活動、促銷等各類媒體、宣傳平臺宣傳天臺山旅游，提高天臺山旅游的知名度和美譽度。打造高質量的旅游品牌，加大旅游交流的廣度與寬度。最大限度地為外來游客提供更方便的住宿、出行、飲食、游玩、購物、娛樂等旅游服務。讓更多的人了解天臺、愛上天臺。

2020 年天臺縣部門預算項目支出績效目標申報表     

（2）規(guī)劃管理項目。根據(jù)創(chuàng)建國家全域旅游示范區(qū)工作要求，結合十四五產業(yè)規(guī)劃部署，以及相關景區(qū)建設發(fā)展的需要，預算安排182.04萬元，用于天臺縣文旅體資源普查、天臺縣文化旅游融合改革試驗區(qū)創(chuàng)建方案、天臺山浙東唐詩之路目的地規(guī)劃、天臺縣文旅產業(yè)發(fā)展十四五規(guī)劃、天臺山景區(qū)總體規(guī)劃編制。

2020 年天臺縣部門預算項目支出績效目標申報表

（3）云錦杜鵑保護與開發(fā)項目。據(jù)天臺縣人民政府專題會議紀要《關于推進華頂林場高山杜鵑產業(yè)發(fā)展有關事項的專題會議紀要》（[2019] 35號）文件精神，為擴大華頂高山杜鵑規(guī)模，做精杜鵑品質，打造華頂高山杜鵑旅游金名片，從2019年起實施千年杜鵑花海三年行動計劃，總投資900萬元。2020年由縣財政安排135萬元資金，用于保護和適度開發(fā)云錦杜鵑、增加國內外高山杜鵑新品種、擴大規(guī)模、延長觀賞期，做大做強高山杜鵑品牌。

2020 年天臺縣財政支出項目績效目標申報表   

（4）提升旅游質量等級專項資金項目。根據(jù)浙旅政法〔2017〕66號、臺旅質監(jiān)發(fā)〔2017〕2號、天旅發(fā)委發(fā)〔2016〕23號等文件，預算安排53.10萬元，用于提高導游員文化素質和服務水平，提高旅游飯店行業(yè)經(jīng)營管理與服務水平，增強服務意識，樹立家天臺服務品牌。強化旅游行業(yè)消防安全教育，切實樹立起消防意識，真正掌握好相關應急救援流程，提高旅游安全系數(shù)。為游客提供便捷的咨詢、維權服務平臺，建立素質過硬、理念正確、能夠依法監(jiān)管、積極監(jiān)管的旅游質監(jiān)員隊伍，構建和諧家.天臺的旅游氛圍。完善民宿提升服務，豐富民宿產品供給，打造10家以上文化主題民宿。

2020 年天臺縣財政支出項目績效目標申報表   

四、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費情況。2020年，本部門機關運行經(jīng)費財政撥款預算65.57萬元。

2.政府采購情況。2020年，本部門政府采購預算總額449.07萬元，其中：政府采購貨物1.30萬元、政府采購工程0 萬元、政府采購服務447.77萬元。

3.國有資產情況。截至2019年12月31日，縣旅游事業(yè)發(fā)展中心所屬各預算單位共有車輛2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

五、名詞解釋

財政撥款收入：市級財政當年撥付的資金，包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。

專戶資金收入：當年財政專戶核撥的資金，主要指部門按規(guī)定上繳財政專戶的各類政府非稅收入。

事業(yè)收入（不含專戶資金）：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

上級補助收入：從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

附屬單位上繳收入：附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：上述規(guī)定范圍以外的各項收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的財政撥款收入、專戶資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結轉等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：部門為完成其特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外所發(fā)生的支出。

事業(yè)單位經(jīng)營支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

事業(yè)單位對附屬單位補助支出：事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

事業(yè)單位上繳上級支出：事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

因公出國（境）費：單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

公務接待費：單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

公務用車購置費：單位公務用車購置支出（含車輛購置稅等附加費用）。

公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車，指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術用車和其他用車。

機關運行經(jīng)費：是指各部門機關及參照公務員法管理事業(yè)單位使用財政撥款資金開支的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表：

表 1. 2020年部門收支預算總表

表 2. 2020年部門財政撥款收支預算總表

表 3. 2020年部門一般公共預算支出表

表 4. 2020年部門政府性基金支出預算表

表 5. 2020年一般公共預算基本支出表

表 6. 2020年部門收入預算總表（分科目）

表 7. 2020年部門收入預算總表（分單位）

表 8. 2020年部門支出預算總表（分科目）

表 9. 2020年部門支出預算總表（分單位）

表 10. 2020年“三公”經(jīng)費預算表

天臺縣2020年部門預算公開-天臺縣旅游事業(yè)發(fā)展中心.docx 2020年部門預算公開表格-縣旅游事業(yè)發(fā)展中心.docx天文廣旅體發(fā)〔2020〕24號關于印發(fā)天臺縣文化和廣電旅游體育局預決算信息公開管理暫行辦法的通知.docx