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 一、部門基本情況

（一）主要職能：（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。貫徹執(zhí)行國家、省、市和縣有關(guān)自然資源管理、國土空間規(guī)劃和測繪地理信息管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂和制定相關(guān)規(guī)范性文件。

（二）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

（三）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。建立健全全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享和匯交管理等。負(fù)責(zé)縣政府確定的自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記等工作。會(huì)同有關(guān)部門調(diào)處全縣自然資源權(quán)屬和不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬爭議。

（四）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，組織實(shí)施考核評(píng)價(jià)。擬訂全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備工作。

（五）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略和開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

（六）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。建立健全國土空間用途管制制度。擬訂并實(shí)施土地、林地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)全縣國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。

（七）擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施。依法組織編制和實(shí)施城鄉(xiāng)規(guī)劃，擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃管理相關(guān)政策和技術(shù)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理業(yè)務(wù)的綜合指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)縣政府委托的村莊規(guī)劃審批。負(fù)責(zé)編制縣建成區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃并組織實(shí)施，配合相關(guān)部門編制專項(xiàng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)市政交通基礎(chǔ)設(shè)施、城市綜合交通的規(guī)劃管理和相關(guān)專題研究。負(fù)責(zé)國家、省、市、縣重大建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃選址的審核、報(bào)批。負(fù)責(zé)縣內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃管理工作。

（八）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程，組織國土綠化工作，指導(dǎo)森林資源的培育和全民義務(wù)植樹，指導(dǎo)、監(jiān)督城鄉(xiāng)綠化工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)等工作。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。

（九）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善并落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

（十）負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查和地質(zhì)災(zāi)害防治工作。實(shí)施地質(zhì)勘查規(guī)劃。管理縣級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查的安全生產(chǎn)管理工作。組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

（十一）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理，監(jiān)督指導(dǎo)礦業(yè)權(quán)有形市場建設(shè)。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)利用和保護(hù)。

（十二）負(fù)責(zé)森林、濕地、草原、陸生野生動(dòng)植物資源，以及國家公園等各類自然保護(hù)地的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園、濕地公園管理工作。組織編制全縣森林采伐限額，經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門擬訂濕地和草原保護(hù)利用規(guī)劃，監(jiān)督管理濕地和草原的開發(fā)利用。指導(dǎo)公益林劃定，負(fù)責(zé)公益林建設(shè)、保護(hù)和利用的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。按分工負(fù)責(zé)古樹名木保護(hù)工作。指導(dǎo)國有林場建設(shè)和發(fā)展。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地保護(hù)和恢復(fù)、疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、人工繁育或培植、經(jīng)營利用。按分工監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物進(jìn)出口。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作，擬訂各類自然保護(hù)地發(fā)展規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)各類自然保護(hù)地設(shè)立、調(diào)整、規(guī)劃、建設(shè)相關(guān)工作。組織世界自然遺產(chǎn)的申報(bào)，會(huì)同有關(guān)部門組織世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。

（十三）負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革相關(guān)工作。組織指導(dǎo)深化集體林權(quán)制度、國有林場等改革工作并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。指導(dǎo)林地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁。擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及利用政策，擬訂林草產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。負(fù)責(zé)林業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，指導(dǎo)林區(qū)、林場、各類自然保護(hù)地、休閑觀光林業(yè)活動(dòng)的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原種苗監(jiān)督管理。組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)補(bǔ)償相關(guān)工作。指導(dǎo)林業(yè)投融資、政策性林木保險(xiǎn)和林業(yè)非稅收入征管。

（十四）指導(dǎo)全縣森林公安工作。監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍。監(jiān)督、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣林業(yè)違法案件的查處。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展森林和草原防火巡護(hù)、野外用火管理和防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警和督促檢查等工作。必要時(shí)，可以提請(qǐng)縣應(yīng)急管理局，以縣應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。

（十五）負(fù)責(zé)測繪與地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理。監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。監(jiān)督管理測繪與地理信息成果工作、地圖工作和測量標(biāo)志保護(hù)。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。

（十六）推動(dòng)自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實(shí)施自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃。監(jiān)督實(shí)施有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范。組織實(shí)施縣級(jí)科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源和規(guī)劃信息化和信息資料的公共服務(wù)。

（十七）負(fù)責(zé)自然資源督察和行政執(zhí)法工作。承擔(dān)對(duì)自然資源和國土空間規(guī)劃等法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。承擔(dān)省、市自然資源總督察辦公室和派駐地方督察機(jī)構(gòu)對(duì)天臺(tái)監(jiān)督檢查的聯(lián)絡(luò)工作。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。

（十八）按照“管行業(yè)必須管安全，管業(yè)務(wù)必須管安全，管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的責(zé)任體系要求，按職責(zé)分工具體負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十九）完成縣委、縣政府和省、市自然資源和規(guī)劃主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二十）職能轉(zhuǎn)變。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，強(qiáng)化制度設(shè)計(jì)，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，推進(jìn)“多規(guī)合一”，為保護(hù)和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的調(diào)查監(jiān)測和評(píng)價(jià)、確權(quán)和登記、保護(hù)和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵(lì)約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步精簡下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)、強(qiáng)化監(jiān)管力度，深入推進(jìn)“最多跑一次”改革，充分發(fā)揮市場對(duì)資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源和規(guī)劃管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升全縣自然資源和規(guī)劃管理的現(xiàn)代化水平，推進(jìn)服務(wù)便民高效。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：本部門共有預(yù)算單位4 家，其中：行政單位1家、參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0家、全額撥款事業(yè)單位 2家，差額撥款事業(yè)單位1家。具體為： 天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局、天臺(tái)縣地質(zhì)環(huán)境管理站、天臺(tái)縣林業(yè)技術(shù)推廣站、天臺(tái)臺(tái)城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃測繪室。

二、部門預(yù)算總體情況

（一）收支預(yù)算總體情況

2020年天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局收支總預(yù)算5972.09萬元。

1.收入預(yù)算總體情況

部門收入預(yù)算總計(jì)5972.09萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少6079.61萬元，下降50.4%，主要原因是年中預(yù)算追加。

其中:財(cái)政撥款收入5972.09萬元，專戶資金收入0萬元， 事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.支出預(yù)算總體情況

部門支出預(yù)算總計(jì)5972.09萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少5749.6萬元，下降49.1%，主要原因是年中預(yù)算追加。

按支出功能分類： 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）369.29萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）465.37萬元，農(nóng)林水支出（類）298.45萬元，自然資源海洋氣象等支出（類）3040.41萬元，住房保障支出（類）307.46萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）113.6萬元，其他支出（類）1377.5萬元。

按支出用途分類：基本支出 3391.452232萬元，項(xiàng)目支出 2580.6357萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出 0萬元，事業(yè)單位對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，事業(yè)單位上繳上級(jí)支出0萬元。年末結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

(二)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.財(cái)政撥款收入預(yù)算情況

財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)5972.09萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少4667.14萬元，下降43.9%，主要原因是年中預(yù)算追加。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入4239.59萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入1732.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2. 財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)5972.09萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少4669.16萬元，下降 43.9%，主要原因是年中預(yù)算追加。

按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出（類）0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）369.29萬元，衛(wèi)生健康支出（類）0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）465.37萬元，農(nóng)林水支出（類）298.45萬元，自然資源海洋氣象等支出（類）3040.41萬元，住房保障支出（類）307.46萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）113.6萬元，其他支出（類）1377.5萬元。

(1) 一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況：一般公共預(yù)算支出預(yù)算合計(jì)4239.59萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少 2541.11萬元，減少37.5%，主要原因是人員退休在職人數(shù)減少、目標(biāo)考核獎(jiǎng)等未納入預(yù)算數(shù)。

其中: 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）16.4628萬元，主要用于局本級(jí)離退休人員支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加0.1676萬元，增長 1.0%，主要原因是離休人員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）235.22萬元，主要用于局本級(jí)及下屬事業(yè)單位的在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少 81.03萬元，下降25.6%，主要原因是人員退休后在職人員數(shù)減少。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）117.61萬元，主要用于局本級(jí)及下屬事業(yè)單位的在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加 12.05萬元，增長 11.4%，主要原因是職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加。自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算為 1764.75萬元，主要用于局本級(jí)行政及參公在職人員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)支出等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少192.03萬元，下降9.8%，主要原因是人員退休人數(shù)減少。自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算為 546.12萬元，主要用于局本級(jí)及下屬事業(yè)單位在職事業(yè)人員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)支出等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少217.93萬元，下降28.5%，主要原因是人員退休在職人數(shù)減少。自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）預(yù)算為 619.54萬元，主要用于華頂林場及寶華林場職工經(jīng)費(fèi)、精簡退職生活補(bǔ)貼、縣鄉(xiāng)消防隊(duì)建設(shè)及森林火災(zāi)預(yù)防與撲救等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加598.34萬元，增加2822.4%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后原林業(yè)方面項(xiàng)目支出納入該項(xiàng)支出。自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查（項(xiàng)）預(yù)算為 110萬元，主要用于局下屬事業(yè)單位地質(zhì)環(huán)境管理站采礦權(quán)設(shè)置、礦山日常管理測量及年度綠色礦山第三方評(píng)審委托費(fèi)用等方面的項(xiàng)目支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加37.63萬元，增加52.0%，主要原因是年度項(xiàng)目支出增加。住房保障支出(類)住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算為307.46萬元，主要用于局本級(jí)及下屬事業(yè)單位在職人員的住房公積金支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加24.24萬元，增長 8.6%，主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）預(yù)算為113.6萬元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查與評(píng)價(jià)、地質(zhì)災(zāi)害防治與地質(zhì)環(huán)境保護(hù)“十四五”規(guī)劃及地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急調(diào)查、三查及宣傳培訓(xùn)等支出。上年執(zhí)行數(shù)為0萬元，主要原因是地質(zhì)災(zāi)害防治等項(xiàng)目支出增加。農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算為25.46萬元，主要用于下屬參公事業(yè)單位在職人員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)支出等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少463.68萬元，下降95.1%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后林業(yè)行政在職人員納入自然資源事務(wù)行政運(yùn)行核算。農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算為268.00萬元，主要用于局下屬事業(yè)單位在職人員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)支出等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少161.45萬元，下降37.6%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后在職人員數(shù)減少。農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）預(yù)算為5萬元，主要用于局下屬事業(yè)單位參加中國義烏森林博覽會(huì)等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少1699.06萬元，下降99.7%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后項(xiàng)目支出核算科目調(diào)整。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）預(yù)算為110.37萬元，主要用于局下屬事業(yè)單位縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃測繪室在職人員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少55.61萬元，下降33.5%，主要原因是人員數(shù)減少。

(2)政府性基金預(yù)算支出情況.政府性基金預(yù)算支出合計(jì)1732.5萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2128.05萬元，下降55.1%，主要原因是項(xiàng)目減少。

（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，一般公共預(yù)算基本支出合計(jì) 3391.45萬元，其中：

1.工資福利支出 2850.21萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等支出。

2.商品和服務(wù)支出 412.02萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境） 費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等支出。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出129.22萬元，主要包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等支出。

4.其他資本性支出0萬元，主要包括辦公設(shè)備購置。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)合計(jì)45.04萬元，比上年增加 6.8%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后車輛及人員數(shù)增加。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 0萬元，與上年持平。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位的單位工作人員外出項(xiàng)目洽談、活動(dòng)申辦、招商引資、學(xué)術(shù)交流、城市交往等公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出12.37萬元，比上年下降 0.2%，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，預(yù)計(jì)2020年公務(wù)接待批次、人數(shù)有所減少。公務(wù)接待費(fèi)支出主要用于接待國內(nèi)兄弟城市和相關(guān)單位來天臺(tái)學(xué)習(xí)考察等各類公務(wù)接待支出。

3.公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出32.67 萬元，比上年增長9.5%， 主要用于按規(guī)定保留的13輛業(yè)務(wù)用車所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。

4.公車購置費(fèi)0萬元,與去年持平。主要是用于車輛更新0輛。

三、預(yù)算績效情況

1、總體情況。2020年，本部門財(cái)政性資金安排的項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款資金546.7萬元。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目情況。

（1）林權(quán)（林地）確權(quán)登記數(shù)據(jù)整合和試點(diǎn)：《自然資源部關(guān)于全面推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記便民利民工作的通知》（自然資發(fā)[2018]60號(hào)）《浙江省人民政府辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)全省不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作的通知》（浙政辦發(fā)[2015]45號(hào)）《浙江省自然資源廳、浙江省林業(yè)局關(guān)于協(xié)同推進(jìn)全省林權(quán)統(tǒng)一登記的通知》（浙自然資函【2019】54號(hào)）《 臺(tái)州市國土資源局關(guān)于加快推進(jìn)全市不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作的通知》（臺(tái)土資明電[2015]33號(hào)）等文件精神，通過林權(quán)數(shù)據(jù)整合，將省廳下達(dá)的2006年林權(quán)登記的屬性數(shù)據(jù)遷移到現(xiàn)有不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)內(nèi)，包括林地?cái)?shù)據(jù)建庫與遷移、登記數(shù)據(jù)建庫與遷移、登記與林地?cái)?shù)據(jù)的掛接、林權(quán)2006年檔案影像數(shù)據(jù)的遷移、2006影像與登記屬性數(shù)據(jù)的掛接、GIS數(shù)據(jù)導(dǎo)入不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)庫（不包含坐標(biāo)轉(zhuǎn)換）。并在林權(quán)數(shù)據(jù)遷移的基礎(chǔ)上完成2006年屬性數(shù)據(jù)與檔案的比對(duì)與糾錯(cuò)、林地的不動(dòng)產(chǎn)單元編碼、林地?cái)?shù)據(jù)與已有的GIS圖形數(shù)據(jù)的掛接，并將整合后的數(shù)據(jù)更新到不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)。通過開展林權(quán)（林地）確權(quán)登記試點(diǎn)，使林權(quán)登記更加規(guī)范，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記。預(yù)算安排253萬元，對(duì)天臺(tái)縣林權(quán)（林地）確權(quán)登記數(shù)據(jù)進(jìn)行整合，并選取1-2個(gè)工作基礎(chǔ)好、試點(diǎn)意愿強(qiáng)的村開展試點(diǎn)工作，宣傳發(fā)動(dòng)，權(quán)籍調(diào)查，信息化建設(shè)等工作。

2020 年天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

（2）規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)：依據(jù)《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《浙江省城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》、《臺(tái)州市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》等文件精神，為有效落實(shí)總體規(guī)劃的主要方面、重點(diǎn)領(lǐng)域的展開、深化和具體化，編制控制性詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計(jì)、專項(xiàng)規(guī)劃等內(nèi)容，進(jìn)一步完善規(guī)劃體系，有效的指導(dǎo)城市建設(shè)，提高城市風(fēng)貌特色，保護(hù)天臺(tái)自然山水格局，優(yōu)化城市形態(tài)格局，明確公共空間體系，塑造城市風(fēng)貌特色，完善城市規(guī)劃建設(shè)管理，從整體平面和立體空間上統(tǒng)籌城市建筑布局、協(xié)調(diào)城市景觀風(fēng)貌，體現(xiàn)地域特征、天臺(tái)特色和時(shí)代風(fēng)貌。預(yù)算安排資金170萬元，完成景觀風(fēng)貌專項(xiàng)規(guī)劃、寒山路與天桐路交叉口地塊城市設(shè)計(jì)等及中心城區(qū)TFX03-10控制性詳細(xì)規(guī)劃等 。

2020 年天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

（3）農(nóng)房確權(quán)登記發(fā)證：根據(jù)《關(guān)于做好農(nóng)村宅基地及住房確權(quán)登記發(fā)證工作的通知》（浙政辦發(fā)【2017】43號(hào)）《浙江省自然資源廳關(guān)于進(jìn)一步加快農(nóng)村宅基地及住房確權(quán)登記發(fā)證工作的通知》（浙自然資函【2019】30號(hào)）《關(guān)于全面開展農(nóng)村宅基地及住房確權(quán)登記發(fā)證工作的通知》（天政辦發(fā)【2018】35號(hào)）等文件精神，設(shè)立農(nóng)房確權(quán)登記發(fā)證項(xiàng)目，預(yù)算安排136萬元，對(duì)已辦理農(nóng)房確權(quán)登記發(fā)證的檔案材料約6.8萬宗進(jìn)行統(tǒng)一掃描、整理、歸檔，紙質(zhì)檔案進(jìn)入局檔案室，使不動(dòng)產(chǎn)登記檔案資料管理更加規(guī)范；建立我縣農(nóng)房確權(quán)登記發(fā)證數(shù)據(jù)庫，將檔案資料導(dǎo)入不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)，方便日常查詢、管理。

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（4）自然資源數(shù)據(jù)匯總與入庫：根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化的指導(dǎo)意見》、國土資源部和國家測繪地理信息局下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)國土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)建設(shè)的通知》、浙江省國土資源廳關(guān)于深化全省國土資源系統(tǒng)“最多跑一次”改革的實(shí)施意見的要求，設(shè)立自然資源數(shù)據(jù)匯總與入庫項(xiàng)目，預(yù)算安排60萬元，委托完成自然資源數(shù)據(jù)及其他部門數(shù)據(jù)整理建庫，國土規(guī)劃現(xiàn)狀數(shù)據(jù)處理服務(wù)。建立互聯(lián)共享的覆蓋國家、省、市、縣四級(jí)且集影像、類型、范圍、面積和權(quán)屬為一體的自然資源調(diào)查數(shù)據(jù)庫，徹底解決各類自然資源調(diào)查數(shù)出多門的問題，將全面清查出來的自然資源數(shù)據(jù)匯總建庫，形成一套全面、完善、權(quán)威的自然資源管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，以此為基礎(chǔ)優(yōu)化國土空間變化監(jiān)測體系，為成果共享應(yīng)用搭建便捷高效的服務(wù)云平臺(tái)。深入推進(jìn)“最多跑一次”事項(xiàng)數(shù)據(jù)共享，明確事項(xiàng)辦理的證照、數(shù)據(jù)共享需求，打通數(shù)據(jù)互通關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，開展“減證便民”工作。

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（5）不動(dòng)產(chǎn)系統(tǒng)升級(jí)與維護(hù)：根據(jù)《浙江國土資源廳辦公室關(guān)于上報(bào)不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合工作情況的通知》 《關(guān)于召開不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合工作研討會(huì)的通知》（臺(tái)土資辦發(fā)電[2017]5號(hào) 《關(guān)于召開房地?cái)?shù)據(jù)整合工作研討會(huì)的通知》（臺(tái)土資辦發(fā)電[2017]15號(hào)）等文件精神，設(shè)立不動(dòng)產(chǎn)系統(tǒng)升級(jí)與維護(hù)項(xiàng)目，預(yù)算安排60萬元，完成不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)升級(jí)和維護(hù)費(fèi)及Oracle數(shù)據(jù)庫維護(hù)，更好地提供基礎(chǔ)技術(shù)支撐，保障不動(dòng)產(chǎn)登記的有序進(jìn)行，落實(shí)“最多跑一次”工作。

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（6）不動(dòng)產(chǎn)制式表格、證書等購置：根據(jù)浙江省國土資源廳 浙江省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 浙江省地方稅務(wù)局關(guān)于協(xié)同推進(jìn)全省不動(dòng)產(chǎn)登記“最多跑一次”工作的通知 》（浙土資廳函[2017]144號(hào)）和《浙江省國土資源廳關(guān)于印發(fā)《全省國土資源系統(tǒng)加快推進(jìn)最多跑一次改革實(shí)施方案》的通知》（浙土資發(fā)[2017]8號(hào)）《浙江省國土資源廳關(guān)于深化全省國土資源系統(tǒng)“最多跑一次”改革的實(shí)施意見》（浙土資發(fā)[2018]16號(hào)）等文件精神，設(shè)立不動(dòng)產(chǎn)制式表格、證書等購置項(xiàng)目，預(yù)算安排72.1萬元，通過工作材料的添置，有效保障“一窗受理、集成服務(wù)”及“最多跑一次”的落實(shí)，打造不動(dòng)產(chǎn)登記的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，讓便民利民惠及更多的百姓。進(jìn)一步加大宣傳力度，不斷提升“最多跑一次”改革知名度。添置數(shù)量按照2018年、2019年辦件量的預(yù)估數(shù)值。

2020 年天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

（7）市級(jí)五型機(jī)關(guān)建設(shè)：臺(tái)州臺(tái)資[2013]10號(hào)、天土五型辦[2015]11號(hào)文件規(guī)定, 按照市國土系統(tǒng)“五型機(jī)關(guān)”建設(shè)總體部署，軟硬件建設(shè)等要求，設(shè)立市級(jí)五型機(jī)關(guān)建設(shè)項(xiàng)目，預(yù)算安排50萬元，通過在全系統(tǒng)創(chuàng)建以學(xué)習(xí)型、禮儀型、高效型、廉潔型、和諧型為主要內(nèi)容的服務(wù)型機(jī)關(guān)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)“學(xué)習(xí)型、禮儀型、高效型、廉潔型、和諧型”機(jī)關(guān)，服務(wù)民生、服務(wù)經(jīng)濟(jì)。

2020 年天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

（8）2020年度辦案、拆違項(xiàng)目：根據(jù)浙改拆〔2016〕9號(hào),浙江省“三改一拆”行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于“無違建縣（市、區(qū)）”創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)及考評(píng)辦法的通知》。2、浙土資辦〔2017〕29 號(hào)，《浙江省國土資源廳辦公室關(guān)于開展“一嚴(yán)查兩整治”亮劍行動(dòng)的通知》。3、天信聯(lián)辦辦〔2017〕2號(hào)，《關(guān)于開展信訪積案排查化解集中攻堅(jiān)專項(xiàng)行動(dòng)的通知》等文件要求，為對(duì)全縣新增違法用地進(jìn)行防控，農(nóng)村房屋違法用地進(jìn)行處置，發(fā)現(xiàn)、處置違法占用永久基本農(nóng)田行為等，設(shè)立年度辦案、拆違項(xiàng)目，預(yù)算安排160萬元，用于全縣違法用地、違法建筑拆除，拆違巡查設(shè)備租用，調(diào)集各單位各部門力量的費(fèi)用，雇傭臨時(shí)人員的費(fèi)用、拆違工具購買、拆違機(jī)械租賃、案件拆除相關(guān)證據(jù)材料取得的中介違法用地實(shí)地測量、非法采礦實(shí)地測量等。

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（9）天臺(tái)縣第三次土地調(diào)查：根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于開展第三次全國土地調(diào)查的通知》（國發(fā)﹝ 2017﹞48號(hào)）、《浙江省人民政府關(guān)于開展第三次全省土地調(diào)查的通知》（浙政發(fā)﹝2018﹞4號(hào)）和《關(guān)于開展第三次全縣土地調(diào)查的通知》（天政發(fā)〔2018〕9號(hào)）文件要求，為貫徹落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度和最嚴(yán)格的節(jié)約用地制度，提升國土資源管理精準(zhǔn)化水平，開展第三次土地調(diào)查，設(shè)立縣第三次土地調(diào)查項(xiàng)目，預(yù)算安排244萬元，在第二次全國土地調(diào)查成果基礎(chǔ)上，全面細(xì)化和完善全國土地利用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，國家直接掌握翔實(shí)準(zhǔn)確的全國土地利用現(xiàn)狀和土地資源變化情況，進(jìn)一步完善土地調(diào)查、監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)成果信息化管理與共享，滿足生態(tài)文明建設(shè)、空間規(guī)劃編制、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、宏觀調(diào)控、自然資源管理體制改革和統(tǒng)一確權(quán)登記、國土空間用途管制等各項(xiàng)工作的需要。

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（10）天臺(tái)縣寶華林場職工分流人員：根據(jù)天臺(tái)縣人民政府《關(guān)于加強(qiáng)寶華寺生態(tài)保護(hù)區(qū)建設(shè)若干問題的會(huì)議紀(jì)要》【2017】43號(hào)：“按照統(tǒng)一安置與自愿相結(jié)合的原則，對(duì)寶華林場部分職工進(jìn)行分流（具體方案見附表），分流人員在2017年7月1日前到接收單位報(bào)到”。“經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政按縣人力社保部門核準(zhǔn)的事業(yè)單位績效工資基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，撥至接收單位，五險(xiǎn)兩金由財(cái)政核撥到寶華林場，由林場統(tǒng)一繳納”。潘軍明縣長2018年9月16日批示：同意從2019年1月1日起，分流到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的6名職工與接收的鄉(xiāng)鎮(zhèn)脫離關(guān)系，回寶華林場工作，經(jīng)費(fèi)按（[2017]43號(hào)）《紀(jì)要》原規(guī)定的渠道和標(biāo)準(zhǔn)撥到寶華林場等相關(guān)規(guī)定，設(shè)立天臺(tái)縣寶華林場職工分流人員項(xiàng)目，預(yù)算安排87.43萬元，用于支付林場職工分流人員的工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療、工傷、生育及重大疾病醫(yī)療補(bǔ)助等保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金及住房公積金等。

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（11）增掛天臺(tái)縣華頂林場生態(tài)公益林保護(hù)站：根據(jù)天臺(tái)縣人民政府文件《關(guān)于同意天臺(tái)縣國有林場改革實(shí)施方案的批復(fù)》（天政函【2015】56號(hào)）明確林場功能由經(jīng)營轉(zhuǎn)變?yōu)樯鷳B(tài)公益林保護(hù)，39名在編在職人員的基本工資、基礎(chǔ)性績效工資和“五險(xiǎn)一金”由縣財(cái)政按差額撥款事業(yè)單位給予保障，從2016年起納入財(cái)政預(yù)算。天臺(tái)縣人民政府【2019】35號(hào)會(huì)議紀(jì)要明確：因政策性調(diào)資增加部分由縣財(cái)政按每年度增長的基數(shù)予以足額保障等規(guī)定，設(shè)立增掛天臺(tái)縣華頂林場生態(tài)公益林保護(hù)站項(xiàng)目，預(yù)算安排346.39萬元，用于支付林場職工工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療、工傷、生育及重大疾病醫(yī)療補(bǔ)助等保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金及住房公積金等。。

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（12）天臺(tái)縣寶華林場生態(tài)林保護(hù)站事業(yè)經(jīng)費(fèi)：根據(jù)1.天臺(tái)縣人民政府《關(guān)于同意天臺(tái)縣國有林場改革實(shí)施方案的批復(fù)》（天政函[2015]56號(hào)）“考慮轉(zhuǎn)型后林場功能由經(jīng)營轉(zhuǎn)變?yōu)樯鷳B(tài)公益林保護(hù)的現(xiàn)實(shí)，在編在職人員基本工資、基礎(chǔ)性績效工資和"五險(xiǎn)一金"由縣財(cái)政按差額撥款事業(yè)單位給予保障機(jī)制”。2.天臺(tái)縣人民政府《關(guān)于申請(qǐng)對(duì)天臺(tái)縣國有林場改革試點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)收的請(qǐng)示》（天政【2015】35號(hào)）“核定保護(hù)站編制12名，實(shí)行定編不定員方式”，從2016年起“核定編制人員的事業(yè)費(fèi)將納入縣財(cái)政局預(yù)算”等規(guī)定，設(shè)立天臺(tái)縣寶華林場生態(tài)林保護(hù)站事業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)算安排112.88萬元，用于支付職工基本工資、基礎(chǔ)性績效工資、“五險(xiǎn)一金”與職業(yè)年金。

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（13）天臺(tái)縣地質(zhì)災(zāi)害防治與地質(zhì)環(huán)境保護(hù)“十四五”規(guī)劃：根據(jù)地質(zhì)災(zāi)害防治條例有關(guān)規(guī)定，為做好地質(zhì)災(zāi)害防治和地質(zhì)環(huán)境保護(hù)工作，最大限度的減少地質(zhì)災(zāi)害威脅、提升地質(zhì)環(huán)境保障水平、進(jìn)一步推進(jìn)地質(zhì)環(huán)境資源的合理利用，設(shè)立天臺(tái)縣地質(zhì)災(zāi)害防治與地質(zhì)環(huán)境保護(hù)“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目，預(yù)算安排50萬元，用于委托中介機(jī)構(gòu)完成“十四五”規(guī)劃編制。

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（14）礦山日常管理測量：依據(jù)《關(guān)于印發(fā)市、縣（市、區(qū)）礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)督工作指導(dǎo)意見的通知》（浙土資辦[2008]127號(hào)）及《關(guān)于全面推進(jìn)資源稅改革強(qiáng)化礦產(chǎn)資源管理的通知》（臺(tái)地稅發(fā)[2016]20號(hào)）、《浙江省礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)與土地復(fù)墾基金管理辦法（試行）的通知》有關(guān)文件的規(guī)定，合理開發(fā)礦產(chǎn)資源，提高礦產(chǎn)資源綜合利用效率，維護(hù)礦產(chǎn)資源國家所有權(quán)，保障采礦權(quán)人合法權(quán)益，設(shè)立礦山日常管理測量項(xiàng)目，預(yù)算安排70萬元，用于委托中介機(jī)構(gòu)定期監(jiān)測，   編制年度報(bào)告。

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四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。2020年度天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局本級(jí)及參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額360.41萬元，比2019年預(yù)算減少5萬元，下降1.4%，主要是人員退休等原因2020年在職人員數(shù)減少。

2.政府采購情況。2020 年，本部門政府采購預(yù)算總額1174.6萬元，其中：政府采購貨物 46.1萬元、政府采購工程0 萬元、政府采購服務(wù) 1128.5 萬元。

3.國有資產(chǎn)情況。截止2019年12月31日，天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局所屬各預(yù)算單位共有車輛13輛，其中，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。價(jià)值 50 萬元以上的應(yīng)用支撐軟件、通訊系統(tǒng)、主機(jī)與存儲(chǔ)系統(tǒng)等通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。2020 年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備

五、名詞解釋

財(cái)政撥款收入：縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算收入和政府性基金預(yù)算收入。

專戶資金收入：當(dāng)年財(cái)政專戶核撥的資金，主要指部門按規(guī)定上繳財(cái)政專戶的各類政府非稅收入。

事業(yè)收入（不含專戶資金）：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。

事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

上級(jí)補(bǔ)助收入：從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

附屬單位上繳收入：附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：上述規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、專戶資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：部門為完成其特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外所發(fā)生的支出。

事業(yè)單位經(jīng)營支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

事業(yè)單位對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

事業(yè)單位上繳上級(jí)支出：事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

因公出國（境）費(fèi)：單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

公務(wù)接待費(fèi)：單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

公務(wù)用車購置費(fèi)：單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅等附加費(fèi)用）。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車，指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車和其他用車。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用財(cái)政撥款資金開支的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：

2020年部門收支預(yù)算總表01.pdf

2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表02.pdf

2020年部門一般公共預(yù)算支出表03.pdf

2020年部門政府性基金支出預(yù)算表04.pdf

2020年一般公共預(yù)算基本支出表05.pdf

2020年部門收入預(yù)算總表（分科目）06.pdf

2020年部門收入預(yù)算總表（分單位）07.pdf

2020年部門支出預(yù)算總表（分科目）08.pdf

2020年部門支出預(yù)算總表（分單位）09.pdf

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表10.pdf