| 索引號: | 11331023002683116U/2020-97957 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 縣司法局（縣行政復(fù)議局） | 發(fā)文日期： | 2020-06-05 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
一、部門基本情況
（一）主要職能：
1.承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
2.承擔(dān)統(tǒng)籌考慮、統(tǒng)一安排行政規(guī)范性文件制定工作的責(zé)任，擬訂行政規(guī)范性文件年度制定計劃。負(fù)責(zé)行政規(guī)范性文件備案審核和重大行政決策審核工作。負(fù)責(zé)縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的規(guī)范性文件及重大具體行政行為的備案審核工作。負(fù)責(zé)縣政府授權(quán)的規(guī)范性文件的解釋工作和有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章立法草案的征求意見和立法調(diào)研工作。負(fù)責(zé)縣政府規(guī)章和行政規(guī)范性文件清理工作。負(fù)責(zé)縣政府法律顧問工作。
3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。研究規(guī)范政府行為的法律法規(guī)規(guī)章實施中的普遍性問題，提出政策建議。負(fù)責(zé)監(jiān)督縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）依法行政工作。負(fù)責(zé)行政執(zhí)法主體、行政執(zhí)法人員、行政執(zhí)法監(jiān)督人員的資格審核、證件核發(fā)和監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和國家賠償案件的辦理工作。
4.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，將安全生產(chǎn)法律法規(guī)列入普法的重要內(nèi)容，會同有關(guān)部門宣傳普及有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。牽頭負(fù)責(zé)人民調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)司法所建設(shè)。
5.負(fù)責(zé)全縣社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
6.負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。指導(dǎo)監(jiān)督律師、公證員、基層法律服務(wù)工作者采取各種形式為生產(chǎn)經(jīng)營單位提供安全生產(chǎn)法律服務(wù)，對符合條件的公民依法提供安全生產(chǎn)法律援助。
7.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。
8.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。配合做好律師和公證員專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評審工作。
9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
10.職能轉(zhuǎn)變。切實加強(qiáng)全面依法治縣的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)推進(jìn)、督促落實、政策研究等工作，健全完善工作機(jī)制，深入推進(jìn)科學(xué)立法、嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法、全民守法，為“兩個高水平”建設(shè)提供堅強(qiáng)法治保障。堅持以“最多跑一次”改革為牽引，深入推進(jìn)“放管服”改革，深化行政復(fù)議體制改革，深化司法行政體制改革，加快建設(shè)法治政府。圍繞發(fā)展大局、生態(tài)環(huán)境、改善民生、政府自身建設(shè)等，規(guī)范行政決策。加強(qiáng)行政執(zhí)法監(jiān)督，促進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。發(fā)展律師、公證、仲裁、司法鑒定等法律服務(wù)業(yè)，擴(kuò)大法律援助范圍，加快建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)、便民高效、均衡普惠的公共法律服務(wù)體系。全面構(gòu)建大普法工作格局，創(chuàng)新調(diào)解制度機(jī)制，推動開展多層次多形式多領(lǐng)域的法治創(chuàng)建活動和依法治理。加強(qiáng)社區(qū)矯正工作，筑牢公共安全風(fēng)險防控底線。完善司法行政保障制度機(jī)制，加強(qiáng)基層司法所建設(shè)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：本部門共有預(yù)算單位1 家，其中：行政單位1家、參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0家、全額撥款事業(yè)單位0家。具體為：天臺縣司法局。
二、部門預(yù)算總體情況
（一）收支預(yù)算總體情況
1.收入預(yù)算總體情況
部門收入預(yù)算總計1879.04萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少297.62萬元，減少 13.7%，主要原因是部分項目資金預(yù)算安排減少，人員職級晉升工資變動、考核獎、年休假等資金還未安排。
其中:財政撥款收入 1879.04萬元，專戶資金收入0萬元， 事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入 0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入 0萬元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2.支出預(yù)算總體情況
部門支出預(yù)算總計1879.04萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少297.62萬元，減少13.7%，主要原因是部分項目資金安排支出減少，人員職級晉升工資變動、考核獎、年休假等資金還未安排。
按支出功能分類：公共安全支出（類）1640.63萬元，社會保障和就業(yè)支出（類）126.66萬元，住房保障支出（類）111.75 萬元。
按支出用途分類：基本支出 1330.92萬元，項目支出548.12萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，事業(yè)單位對附屬單位補(bǔ)助支出 0萬元，事業(yè)單位上繳上級支出0萬元。年末結(jié)余分配 0 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)下年 0 萬元。
（二）財政撥款收支預(yù)算情況
1.財政撥款收入預(yù)算情況
財政撥款收入預(yù)算總計1879.04萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少297.42萬元，減少13.7%，主要原因是部分 項目資金預(yù)算安排減少，人員職級晉升工資變動、考核獎、年休假等資金還未安排。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入1879.04萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元。
2.財政撥款支出預(yù)算情況
財政撥款支出預(yù)算總計1879.04萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少297.42萬元，減少13.7%，主要原因是部分項目資金安排支出減少，人員職級晉升工資變動、考核獎、年休假等資金還未安排。
按支出功能分類：公共安全支出（類）1640.63萬元，社會保障和就業(yè)支出（類）126.66萬元，住房保障支出（類）111.75萬元。
（1）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況
一般公共預(yù)算支出預(yù)算合計1879.04萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少297.42萬元，減少13.7%，主要原因是部分項目資金安排支出減少，人員職級晉升工資變動、考核獎、年休假等資金還未安排等。
其中:公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項）預(yù)算為1019.07萬元，主要用于司法行政系統(tǒng)行政人員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)支出等方面。比上年執(zhí)行數(shù)減少291.06萬元，減少22.2%，主要原因是人員職級晉升工資變動、考核獎、年休假等暫未安排發(fā)放。
公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）預(yù)算為 146.87萬元，主要用于人民調(diào)解、勞改勞教幫教、矛盾聯(lián)合調(diào)解中心、公共法律服務(wù)中心一站式窗口服務(wù)、鄉(xiāng)村（社區(qū)）法律顧問、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共法律服務(wù)站律師值班、辦案業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)裝備等開支。比上年執(zhí)行數(shù)減少28.26萬元，減少16.1%，主要原因是安排用于公共法律服務(wù)中心一站式窗口等部分項目支出減少。
公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）預(yù)算為58萬元，主要用于普法宣傳、法治文化陣地建設(shè)、民主法治村建設(shè)等工作。與2019年執(zhí)行數(shù)持平，增長0%，主要原因是與2019年安排預(yù)算支出一致。
公共安全支出（類）司法（款）律師公證管理（項）預(yù)算為16萬元，主要用于律師公證業(yè)務(wù)支出。與2019年執(zhí)行數(shù)持平，增長0%，主要原因是與2019年安排預(yù)算支出一致。
公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）預(yù)算為191.25萬元，主要用于法律援助工作、援助案件補(bǔ)貼、法援中心中心值班以及法律顧問工作等。比上年執(zhí)行數(shù)減少24.89萬元，減少11.5%，主要原因是安排用于法律援助項目支出有一定減少。
公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）預(yù)算為136萬元，主要用于社區(qū)矯正相關(guān)支出等。比上年執(zhí)行數(shù)減少12萬元，減少8.1%，主要原因是社區(qū)矯正人員減少，安排相應(yīng)經(jīng)費(fèi)支出減少。
公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運(yùn)行（項）預(yù)算為73.44萬元，主要用于事業(yè)人員支出和相應(yīng)日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公支出等。比上年執(zhí)行數(shù)增加26.13萬元，增加55.2%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后事業(yè)人員增加。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）預(yù)算為84.44萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加 4.02元，增長5.0%，主要原因是基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)增加。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）預(yù)算為42.22萬元，主要用于在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加 5.8萬元，增長 15.9%，主要原因是職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預(yù)算為111.75 萬元，主要用于在職人員住房公積金支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加22.83萬元，增長25.7%，主要原因是住房公積金基數(shù)增加。
（2）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出合計0萬元，上年執(zhí)行數(shù)為0萬元。
（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，一般公共預(yù)算基本支出合計 1330.92萬元，其中：
1.工資福利支出1014.03萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等支出。
2.商品和服務(wù)支出287.23萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境） 費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等支出。
3.對個人和家庭的補(bǔ)助支出28.46萬元，主要包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金和其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等支出。
4.其他資本性支出 1.2萬元，主要包括辦公設(shè)備購置。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)合計12.59萬元，比上年下降3.0%，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制各項支出。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 0萬元，與上年持平，主要原因是無因公出國（境）。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位的單位工作人員外出項目洽談、活動申辦、招商引資、學(xué)術(shù)交流、城市交往等公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出7.24萬元，比上年下降 2.9%，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，預(yù)計2020年公務(wù)接待批次、人數(shù)有所減少。公務(wù)接待費(fèi)支出主要用于接待國內(nèi)兄弟城市和相關(guān)單位來天臺學(xué)習(xí)考察等各類公務(wù)接待支出。
3.公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.35萬元，比上年下降2.9%， 主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，控制車輛運(yùn)行維護(hù)支出。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出主要用于按規(guī)定保留的2輛業(yè)務(wù)用車所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出。
4.公車購置費(fèi)0萬元,與去年持平，主要原因是未安排車輛更新購置。公車購置費(fèi)主要是用于車輛更新0輛。
三、預(yù)算績效情況
1.總體情況。2020年，本部門財政性資金安排的項目實現(xiàn)績效目標(biāo)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款資金548.12萬元。
2.重點項目情況。
（1） 普法宣傳項目。
天臺縣司法局項目績效目標(biāo)申報表 | |||||
項目名稱 | 普法宣傳 | 項目開始時間 | 2020.01.01 | 項目結(jié)束時間 | 2020.12.31 |
項目屬性 | 延續(xù) | 項目類型 | 其他專項共用類項目 | 項目口徑 | 經(jīng)常性 |
項目金額 | 58 | 單位：萬元 | |||
立項依據(jù) | 《中共天臺縣委 天臺縣人民政府轉(zhuǎn)發(fā)天臺縣普法教育領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于在全縣公民中開展法制宣傳教育的第六個五年規(guī)劃（2011-2015年）的通知》（天縣委發(fā)[2011]75號）中規(guī)定普法依法治理工作經(jīng)費(fèi)列入同級政府年度財政預(yù)算，縣級每年人均經(jīng)費(fèi)不低于1元（含外來常住人口）；《中共天臺縣委 天臺縣人民政府轉(zhuǎn)發(fā)天臺縣普法教育領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于在全縣公民中開展法治宣傳教育的第七個五年規(guī)劃（2016-2020年）的通知》（天縣委發(fā)[2016]68號）中規(guī)定法治宣傳教育經(jīng)費(fèi)列入同級政府年度財政預(yù)算，縣級經(jīng)費(fèi)年增幅不低于2%。 | ||||
項目概況（包含項目內(nèi)容、實施計劃等） | 市級法治宣傳規(guī)范化鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）創(chuàng)建、國家級、省級、市級民主法治村（社區(qū)）創(chuàng)建、普法陣地建設(shè)、法治宣傳活動開展等 | ||||
項目目標(biāo)總體描述 | 一、抓重點強(qiáng)措施，全面提升公民法治素養(yǎng)；二、強(qiáng)教育明任務(wù)，全面落實普法責(zé)任；三、搭平臺聚合力，扎實開展基層法治時間；四、育觀念強(qiáng)宣傳，著力推進(jìn)法治文化建設(shè)。 | ||||
項目其他說明 | 無 | ||||
產(chǎn)出目標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)描述 | ||
市級法治宣傳規(guī)范化鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）創(chuàng)建 | 2個 | 市級法治宣傳規(guī)范化鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）創(chuàng)建的數(shù)量 | |||
省級民主法治村（社區(qū)）創(chuàng)建 | 3個 | 省級民主法治村（社區(qū)）創(chuàng)建的數(shù)量 | |||
市級民主法治村（社區(qū)）創(chuàng)建 | 20個 | 市級民主法治村（社區(qū)）創(chuàng)建的數(shù)量 | |||
效益目標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)描述 | ||
社會效益 | 很好/良好/差 | 定性指標(biāo) | |||
（2） 縣預(yù)算人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)項目
天臺縣司法局項目績效目標(biāo)申報表 | |||||
項目名稱 | 縣預(yù)算人民調(diào)解經(jīng)費(fèi) | 項目開始時間 | 2020.01.01 | 項目結(jié)束時間 | 2020.12.31 |
項目屬性 | 延續(xù) | 項目類型 | 其他專項共用類項目 | 項目口徑 | 經(jīng)常性 |
項目金額 | 55 | 單位：萬元 | |||
立項依據(jù) | 根據(jù)《中共天臺縣委辦公室天臺縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<天臺縣完善矛盾糾紛多元化解機(jī)制實施方案>的通知》（天縣委辦發(fā)[2016]14號）文件要求，按照全縣戶籍人口人均一元的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。主要內(nèi)容是開展人民調(diào)解工作，完善人民調(diào)解組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等。 | ||||
項目概況（包含項目內(nèi)容、實施計劃等） | 調(diào)解結(jié)案案件以獎代補(bǔ)、調(diào)解陣地建設(shè)、調(diào)解業(yè)務(wù)培訓(xùn)等 | ||||
項目目標(biāo)總體描述 | 一、拓展人民調(diào)解領(lǐng)域，推動調(diào)解案件規(guī)范化；二、加強(qiáng)行業(yè)、專業(yè)行人民調(diào)解組織建設(shè)；三、加強(qiáng)人民調(diào)解隊伍建設(shè)；四、有效推動人民調(diào)解組織行業(yè)自治與發(fā)展；五、深入推進(jìn)“和合”調(diào)解文化建設(shè) | ||||
項目其他說明 | 無 | ||||
產(chǎn)出目標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)描述 | ||
調(diào)解案件受理數(shù) | 4000件 | 受理調(diào)解案件數(shù)量 | |||
效益目標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)描述 | ||
調(diào)解成功率 | 96% | 調(diào)解案件成功數(shù)占受理調(diào)解案件總數(shù)百分比 | |||
（3） 縣法律援助經(jīng)費(fèi)項目
天臺縣司法局項目績效目標(biāo)申報表 | |||||
項目名稱 | 縣法律援助經(jīng)費(fèi) | 項目開始時間 | 2020.01.01 | 項目結(jié)束時間 | 2020.12.31 |
項目屬性 | 延續(xù) | 項目類型 | 其他專項共用類項目 | 項目口徑 | 經(jīng)常性 |
項目金額 | 82 | 單位：萬元 | |||
立項依據(jù) | 《浙江省財政廳、浙江省司法廳關(guān)于印發(fā)浙江省法律援助經(jīng)費(fèi)使用管理辦法的通知》（浙財政字[2013]117號）；《浙江省高級人民法院浙江省司法廳關(guān)于在全省法院設(shè)立法律援助工作站的通知》；《關(guān)于印發(fā)天臺縣法律援助經(jīng)費(fèi)使用管理辦法的通知》（天財預(yù)[2014]35號） | ||||
項目概況（包含項目內(nèi)容、實施計劃等） | 主要用于案件補(bǔ)助、律師值班費(fèi)用、案件評估費(fèi)用、法律幫助費(fèi)用、宣傳教育培訓(xùn)費(fèi)用 | ||||
項目目標(biāo)總體描述 | 一、法律援助應(yīng)援盡援；二、提升法律援助辦案質(zhì)量；三、維護(hù)社會公平正義。 | ||||
項目其他說明 | 無 | ||||
產(chǎn)出目標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)描述 | ||
案件有效投訴率 | 0% | 有效投訴為零 | |||
效益目標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)描述 | ||
案件優(yōu)秀率 | 80%以上 | 優(yōu)秀案件個數(shù)占總案件個數(shù)的百分比（80分以上為優(yōu)秀） | |||
（4） 縣預(yù)算社區(qū)矯正項目。
天臺縣司法局項目績效目標(biāo)申報表 | |||||
項目名稱 | 縣預(yù)算社區(qū)矯正 | 項目開始時間 | 2020.01.01 | 項目結(jié)束時間 | 2020.12.31 |
項目屬性 | 延續(xù) | 項目類型 | 其他專項共用類項目 | 項目口徑 | 經(jīng)常性 |
項目金額 | 70 | 單位：萬元 | |||
立項依據(jù) | 《關(guān)于印發(fā)浙江省社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)使用管理辦法的通知》（浙財政字〔2009〕38號）中的第三條支出按照社區(qū)服刑人員每人每年2000元標(biāo)準(zhǔn)，省級財政補(bǔ)助72%，縣級財政補(bǔ)助28%；《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)矯正工作的實施意見》（天縣委辦[2014]35號）中第三大點支出通過“政府購買服務(wù)”的方式，按照社區(qū)矯正社區(qū)工作者與社區(qū)服刑人員1:20的比例，統(tǒng)一建立社區(qū)矯正社會工作者隊伍；中共天臺縣委常委會議紀(jì)要（天十三屆〔2014〕5號）第六條第二點指出縣政府對社區(qū)矯正工作的經(jīng)費(fèi)保障，力量配備要進(jìn)一步明確；《關(guān)于加強(qiáng)社區(qū)矯正社會工作者隊伍建設(shè)的實施意見》（天司〔2019〕66號），社區(qū)矯正社會工作者年平均工資不低于天臺縣上一年度單位在崗職工年平均工資（不含按規(guī)定由單位繳納的社會保險費(fèi)和住房公積金） | ||||
項目概況（包含項目內(nèi)容、實施計劃等） | 社區(qū)矯正社會工作者工資、社區(qū)服刑人員心理矯治、社區(qū)服刑人員信息化定位、社區(qū)服刑人員不小于8小時公益勞動與不小于8小時學(xué)習(xí)教育 | ||||
項目目標(biāo)總體描述 | 深化推進(jìn)社區(qū)矯正規(guī)范化，全面提高社區(qū)服刑人員改好率，降低重新違法犯罪率，確保社區(qū)服刑人員不發(fā)生重大安全事故、不參與群體性事件、不發(fā)生有影響的治安和刑事案件。 | ||||
項目其他說明 | 無 | ||||
產(chǎn)出目標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)描述 | ||
年度社區(qū)服刑人員再犯罪率 | 控制在0.4%以內(nèi) | 重新犯罪人數(shù)/當(dāng)年總在冊人數(shù) | |||
年度社區(qū)服刑人員脫管率 | 控制在1.5%以內(nèi) | 脫管人數(shù)/當(dāng)年總在冊人數(shù) | |||
效益目標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)描述 | ||
社區(qū)服刑人員管控 | 很好/良好/差 | 定性指標(biāo) | |||
四、其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。2020年司法局本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算288.43元，比2019年預(yù)算增加31.2萬元，增長12.1%，主要是2020年實有人數(shù)較2019年增加，核定的公用經(jīng)費(fèi)、工會費(fèi)、福利費(fèi)等增加。
2.政府采購情況。2020年，本部門政府采購預(yù)算總額27.3萬元，其中：政府采購貨物 22.3萬元、政府采購工程0萬元、政府采購服務(wù)5萬元。
3.國有資產(chǎn)情況。截至2019年12月31日，司法局所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2020年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
五、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
一般公共預(yù)算撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
政府性基金預(yù)算撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的政府性基金。
2.財政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶核撥的非稅收入。
4.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、財政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項收入（含經(jīng)營收入和附屬單位繳款等收入）。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款”、“政府性基金預(yù)算撥款”、“ 財政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項目已完成形成的資金。
7.上級補(bǔ)助收入：指縣級補(bǔ)助收入。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11.公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）：反映各級司法行政部門用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費(fèi)、調(diào)解費(fèi)、安置幫教費(fèi)、司法所經(jīng)費(fèi)和公共法律服務(wù)平臺相關(guān)支出、人民陪審員選任管理費(fèi)用、人民監(jiān)督員選任管理費(fèi)用等支出。
12.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）：反映各級司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。
13.公共安全支出（類）司法（款）律師公證管理（項）：反映各級司法行政部門用于指導(dǎo)律師公證工作的支出和對享受財政補(bǔ)助的律師事務(wù)所、公證處等單位的補(bǔ)助。
14.公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）：反映各級法律援助機(jī)構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。
15.公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）：反映各級司法行政部門用于社區(qū)矯正的支出。
16.公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。