| 索引號: | 113310230026835893/2020-86765 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 縣教育局 | 發(fā)文日期： | 2020-06-05 |
| 公開方式： | 主動(dòng)公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
一、部門基本情況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，推進(jìn)教育系統(tǒng)法制建設(shè)。
2.負(fù)責(zé)全縣教育的統(tǒng)籌規(guī)劃，負(fù)責(zé)教育改革與發(fā)展重大問題調(diào)研、政策研究，擬訂全縣教育改革和發(fā)展政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
3.指導(dǎo)、督促和檢查全縣學(xué)校黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)等工作以及全縣教育系統(tǒng)履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，配合縣委統(tǒng)戰(zhàn)部做好教育統(tǒng)戰(zhàn)工作。
4.指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作，負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)安全監(jiān)督管理，督促管理教育系統(tǒng)相關(guān)主體落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，組織或配合查處學(xué)校安全管理方面的失職或違法行為。
5.統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)，參與擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的方針政策并監(jiān)督使用情況，負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。
6.負(fù)責(zé)推進(jìn)基礎(chǔ)教育高質(zhì)量均衡發(fā)展，促進(jìn)教育公平，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
7.指導(dǎo)全縣基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、社會力量辦學(xué)、高等教育、特殊教育和自學(xué)考試等工作。負(fù)責(zé)繼續(xù)教育體系建設(shè)。
8.指導(dǎo)學(xué)校思想政治、德育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、勞動(dòng)教育和國防教育工作。
9.負(fù)責(zé)全縣教育人才隊(duì)伍建設(shè)。指導(dǎo)全縣師德師風(fēng)建設(shè)。組織實(shí)施教師資格制度，負(fù)責(zé)學(xué)校編制、崗位、工資等政策制定。
10.負(fù)責(zé)、指導(dǎo)高中段及以下學(xué)校的學(xué)籍學(xué)歷管理和教育教學(xué)改革，組織教育教學(xué)研究、編寫地方和校本教材，開展教育質(zhì)量評估。
11.指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)國際合作與交流工作。開展與港澳臺的教育合作與交流。
12.負(fù)責(zé)全縣語言文字工作，指導(dǎo)語言文字規(guī)范化建設(shè)。
13.負(fù)責(zé)全縣教育督導(dǎo)工作，依法組織實(shí)施教育督導(dǎo)評估、檢查驗(yàn)收、質(zhì)量監(jiān)測等工作。
14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。貫徹落實(shí)中央關(guān)于加強(qiáng)學(xué)校黨建工作和省委關(guān)于建設(shè)“清廉浙江”的總體要求，履行對學(xué)校黨建工作的指導(dǎo)和監(jiān)督職責(zé)，指導(dǎo)督促全縣教育系統(tǒng)履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，提升黨建工作水平。深入推進(jìn)全縣教育領(lǐng)域 “最多跑一次”改革，進(jìn)一步推進(jìn)教育數(shù)據(jù)資源共享，進(jìn)一步推進(jìn)減事項(xiàng)、減材料、減環(huán)節(jié)，堅(jiān)持以群眾視角設(shè)計(jì)教育改革方案，明確改革目標(biāo)，提升教育服務(wù)質(zhì)量和便利化水平。加強(qiáng)對各級各類學(xué)校教材的使用管理，堅(jiān)持社會主義辦學(xué)方向，提升教材的思想性、科學(xué)性、時(shí)代性。強(qiáng)化教育督導(dǎo)職責(zé)，強(qiáng)化民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和管理，不斷提升教育質(zhì)量，促進(jìn)教育公平，推動(dòng)教育事業(yè)科學(xué)發(fā)展，確保黨的教育方針和政策貫徹執(zhí)行到位。
16.與縣行政審批局的有關(guān)職責(zé)分工。縣行政審批局負(fù)責(zé)按照相關(guān)法律法規(guī)對劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)進(jìn)行審核審批，并將審批結(jié)果信息及時(shí)上傳到天臺縣行政審批局審批和監(jiān)管交換平臺。監(jiān)管部門負(fù)責(zé)按照各自職能到天臺縣行政審批局審批和監(jiān)管交換平臺認(rèn)領(lǐng)、監(jiān)管，并將監(jiān)管過程中的情況及時(shí)傳送至縣行政審批局。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，教育局部門預(yù)算包括68家獨(dú)立預(yù)算單位：局本級預(yù)算，直屬單位3個(gè)（教研室、技術(shù)中心、結(jié)算中心）。普通高中5所（天臺中學(xué)，平橋中學(xué)，育青中學(xué)，平橋二中，蒼山中學(xué)），完全中學(xué)1所（育英中學(xué)），九年一貫制學(xué)校5所（南屏學(xué)校，泳溪學(xué)校，石梁學(xué)校，三州學(xué)校，龍溪學(xué)校），普通初中15所，普通小學(xué)15所，幼兒園18所。職業(yè)高中1所，電大1所。特殊教育學(xué)校1所，素質(zhì)培訓(xùn)中心1所，教師進(jìn)修學(xué)校1所。
二、部門預(yù)算總體情況
（一）收支預(yù)算總體情況
1.收入預(yù)算總體情況
部門收入預(yù)算總計(jì)99001.61萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加了-52507.7萬元，增長-34.66
，主要原因是年初預(yù)算主要是單位的基本支出，包括人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等維持日常的經(jīng)費(fèi)支出。年中許多修繕購置、教師培訓(xùn)、基建項(xiàng)目等項(xiàng)目支出以及人員工資正常增資、考核獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)均以追加形式增加，造成決算數(shù)比預(yù)算數(shù)大。
其中:財(cái)政撥款收入 89131.37 萬元，專戶資金收入 7821.37 萬元，事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元， 上級補(bǔ)助收入 1541.84萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入507.03萬元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2.支出預(yù)算總體情況
部門支出預(yù)算總計(jì)99001.61萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加了-52507.7萬元，增長-34.66
，主要原因是年初預(yù)算主要是單位的基本支出，包括人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等維持日常的經(jīng)費(fèi)支出。年中許多修繕購置、教師培訓(xùn)、基建項(xiàng)目等項(xiàng)目支出以及人員工資正常增資、考核獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)均以追加形式增加，造成決算數(shù)比預(yù)算數(shù)大。
按支出功能分類：教育支出99001.61萬元， 社會保障和就業(yè)支出（類）0萬元，衛(wèi)生健康支出（類）0萬元。
按支出用途分類：基本支出 95457.28萬元，項(xiàng)目支出3544.33萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，事業(yè)單位對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，事業(yè)單位上繳上級支出0萬元。年末結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。
(二)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
1.財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)89131.37萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加-49704.39萬元，增長-35.80
，主要原因是年初預(yù)算主要是單位的基本支出，包括人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等維持日常的經(jīng)費(fèi)支出。年中許多修繕購置、教師培訓(xùn)、基建項(xiàng)目等項(xiàng)目支出以及人員工資正常增資、考核獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)均以追加形式增加，造成決算數(shù)比預(yù)算數(shù)大。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入89131.37萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元。
2.財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)89131.37萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加了-49704.39萬元，增長-35.80
，主要原因是年初預(yù)算主要是單位的基本支出，包括人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等維持日常的經(jīng)費(fèi)支出。年中許多修繕購置、教師培訓(xùn)、基建項(xiàng)目等項(xiàng)目支出以及人員工資正常增資、考核獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)均以追加形式增加，造成決算數(shù)比預(yù)算數(shù)大。
按支出功能分類：教育支出89131.37萬元，社會保障和就業(yè)支出0萬元，衛(wèi)生健康支出0萬元。
(1)一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況：一般公共預(yù)算支出預(yù)算合計(jì)89131.37萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加 -47381.02萬元，增長-34.71
，主要原因是年初預(yù)算主要是單位的基本支出，包括人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等維持日常的經(jīng)費(fèi)支出。年中許多修繕購置、教師培訓(xùn)、基建項(xiàng)目等項(xiàng)目支出以及人員工資正常增資、考核獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)均以追加形式增加，造成決算數(shù)比預(yù)算數(shù)大。
其中:教育支出教育管理事務(wù)行政運(yùn)行支出預(yù)算為 189.19萬元，主要用于教育局的在職公務(wù)員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)支出等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加-145.38萬元，增長-43.45
，主要原因是考核獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算。
教育支出教育管理事務(wù)其他教育管理事務(wù)預(yù)算為 1329.81萬元，主要用于教育局本級、結(jié)算中心在職事業(yè)員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)支出等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加-1549.48萬元，增長-53.81%，主要原因是考核獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算。
教育支出普通教育其他普通教育支出1288.88萬元，主要用于現(xiàn)代技術(shù)中心，素質(zhì)培訓(xùn)中心和教研室的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和教育局的項(xiàng)目支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加-2390.78萬元，增長-64.97
，主要原因是年中許多修繕購置、教師培訓(xùn)等項(xiàng)目支出以及人員工資正常增資、考核獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算。
教育支出普通教育高中教育支出13619.20萬元，主要用于高中學(xué)校在職人員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)支出及學(xué)生的獎(jiǎng)助學(xué)金等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加-8200.76萬元，增長-39.88
，主要原因年中許多修繕購置、教師培訓(xùn)等項(xiàng)目支出以及人員工資正常增資、考核獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算。
教育支出普通教育初中教育支出24981.66萬元，主要用于初中學(xué)校在職人員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)支出及學(xué)生的獎(jiǎng)助學(xué)金等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加-9543.54萬元，增長-27.64
，主要原因年中許多修繕購置、教師培訓(xùn)等項(xiàng)目支出以及人員工資正常增資、考核獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算。
教育支出普通教育小學(xué)教育支出34382.87萬元，主要用于小學(xué)在職人員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)支出及在校學(xué)生的獎(jiǎng)助學(xué)金等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加-17245.68萬元，增長-33.40
，主要原因年中許多修繕購置、教師培訓(xùn)等項(xiàng)目支出以及人員工資正常增資、考核獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算。
教育支出普通教育學(xué)前教育支出5242.30萬元，主要用于幼兒園在職人員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)支出及在園幼兒的獎(jiǎng)助學(xué)金等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加了-3234.98萬元，增長-38.16
，主要原因年中許多修繕購置、教師培訓(xùn)等項(xiàng)目支出以及人員工資正常增資、考核獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算。
教育支出其他教育支出48.18萬元，主要用于發(fā)放精減退職人員生活費(fèi)。比上年執(zhí)行數(shù)增加了18.18萬元，增長60.6
，主要原因年初預(yù)算支出分類口徑變化。
教育支出職業(yè)教育中等職業(yè)教育支出6564.24萬元，主要用于中職學(xué)校在職人員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)支出及學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加了-4056.17萬元，增長-38.19
，主要原因年中許多修繕購置、教師培訓(xùn)等項(xiàng)目支出以及人員工資正常增資、考核獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算。
教育支出廣播電視教育廣播電視學(xué)校支出174.31萬元，主要用于廣播電視學(xué)校在職人員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)支出等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加了-86.23萬元，增長-33.10
，主要原因是人員工資正常增資、考核獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算。
教育支出進(jìn)修及培訓(xùn)教師進(jìn)修支出727.04萬元，主要用于教師進(jìn)修學(xué)校在職人員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加了-54.7萬元，增長-7.00
，主要原因是考核獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算。
教育支出特殊教育特殊學(xué)校教育支出583.69萬元，主要用于特殊教育學(xué)校在職人員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)支出及學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加了-527.8萬元，增長-47.49
，主要原因年中修繕購置、教師培訓(xùn)等項(xiàng)目支出以及人員工資正常增資、考核獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算。
(2)政府性基金預(yù)算支出情況。政府性基金預(yù)算支出合計(jì) 0 萬元，上年執(zhí)行數(shù)為 2323 萬元，比上年增加-2323萬元，原因是政府性資金支出未列入年初預(yù)算。
（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，一般公共預(yù)算基本支出合計(jì) 87510.76萬元，其中：
1.工資福利支出 74711.97萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等支出。
2.商品和服務(wù)支出9451.73萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境） 費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等支出。
3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2925.90萬元，主要包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金和其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等支出。
4.其他資本性支出421.16萬元，主要包括辦公設(shè)備購置。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)合計(jì)13.91萬元，比上年下降3
，主要原因是預(yù)計(jì) 2020年公務(wù)接待批次、人數(shù)有所減少。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 0萬元，與上年持平。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位的單位工作人員外出項(xiàng)目洽談、活動(dòng)申辦、招商引資、學(xué)術(shù)交流、城市交往等公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出13.91萬元，比上年下降3
，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，預(yù)計(jì) 2020年公務(wù)接待批次、人數(shù)有所減少。公務(wù)接待費(fèi)支出主要用于接待國內(nèi)兄弟城市和相關(guān)單位來天臺學(xué)習(xí)考察等各類公務(wù)接待支出。
公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，比上年增長0
， 主要用于按規(guī)定保留的0輛業(yè)務(wù)用車所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出，公車改革后本單位無公車。
公車購置費(fèi)0萬元,與去年持平。主要是用于車輛更新0輛。
三、預(yù)算績效情況
（一）總體情況
2020 年，本部門財(cái)政性資金安排的項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款資金3544.33萬元。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目情況
1.中高考考務(wù)費(fèi)項(xiàng)目。根據(jù)《浙江省物價(jià)局 浙江省財(cái)政廳關(guān)于調(diào)整部分教育考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》浙價(jià)費(fèi)〔2018〕32號、《浙江省物價(jià)局 浙江省財(cái)政廳關(guān)于調(diào)整普通高校招生考試費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)函》浙價(jià)費(fèi)〔2018〕33號等文件精神，為保障我縣的中高考活動(dòng)正常舉行，設(shè)立本項(xiàng)目。
2020 年天臺縣中高考考務(wù)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
單位名稱 | 天臺縣教育局 | |
項(xiàng)目名稱 | 中高考考務(wù)費(fèi) | |
項(xiàng)目資金 | 245.12 | 單位:萬元 |
績效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 目標(biāo)值設(shè)定說明 |
一、產(chǎn)出目標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效） | ||
組織各類考試 | 一、普通高中：學(xué)考選考（ 二、職業(yè)高中：職業(yè)技能理論考試、全國英語等級考試 三、初中段：體育中考、中考、中考評卷； 四、社會考試：全國成人高校招生考試、自學(xué)考試。 | 確保各類考試活動(dòng)正常舉行 |
時(shí)效指標(biāo) | 2020年度 | 積極響應(yīng)及時(shí)落實(shí) |
二、效益與效果目標(biāo)（經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境效益和滿意度等） | ||
社會效益指標(biāo) | 各類考試活動(dòng)正常舉行，社會效果好 | |
2．教育教學(xué)活動(dòng)費(fèi)用項(xiàng)目。根據(jù)教育局每年安排的活動(dòng)，需要舉辦天臺縣中小學(xué)班主任和德育導(dǎo)師基本功大賽、天臺縣青少年法治教育優(yōu)秀教案征集評選活動(dòng)、 “樹人文精神”暑期讀書活動(dòng)、天臺縣 “崇高少年”評選、天臺縣中小學(xué)生“浙江好家風(fēng)”的主題演講比賽等，2018年開始每年設(shè)立此項(xiàng)目。
2020 年天臺縣教育教學(xué)活動(dòng)費(fèi)用項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
單位名稱 | 天臺縣教育局 | |
項(xiàng)目名稱 | 教育教學(xué)活動(dòng)費(fèi)用 | |
項(xiàng)目資金 | 223.2 | 單位:萬元 |
績效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 目標(biāo)值設(shè)定說明 |
一、產(chǎn)出目標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效） | ||
舉辦各類教育活動(dòng)，促進(jìn)教育教學(xué)發(fā)展 | 1.第六屆班主任和德育導(dǎo)師基本功大賽 2.縣青少年科技創(chuàng)新大賽 3.中小學(xué)生各類征文評比活動(dòng) 4.教師各種德育論文評比 5.學(xué)校共青團(tuán)、少先隊(duì)各種主題活動(dòng) 6.國家、省教育質(zhì)量監(jiān)測 7.天臺縣幼兒園學(xué)前教育條例知識競賽 8.教師考錄 9.職稱評定 10.教師節(jié)表彰大會 11.其他參加省市的活動(dòng) | 確保各類教育教學(xué)活動(dòng)正常舉行 |
時(shí)效指標(biāo) | 2020年度 | 認(rèn)真組織、及時(shí)落實(shí) |
二、效益與效果目標(biāo)（經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境效益和滿意度等） | ||
社會效益指標(biāo) | 各類教育教學(xué)活動(dòng)正常舉行，促進(jìn)教育全面發(fā)展，效果好 | |
(3)計(jì)算機(jī)教室更新改造項(xiàng)目。育青中學(xué)原有計(jì)算機(jī)教室4間，其軟硬件設(shè)備均建于2010年前，其中靜電地板等已將近20年，目前設(shè)備嚴(yán)重破損老舊，靜電地坂及弱電系統(tǒng)存在嚴(yán)重安全隱患，已無法承擔(dān)正常的教學(xué)任務(wù)，影響學(xué)校的正常教學(xué)，需要進(jìn)行更新改造，需更新改造資金117萬元。
2020 年天臺縣教育教學(xué)活動(dòng)費(fèi)用項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
單位名稱 | 天臺縣育青中學(xué) | |
項(xiàng)目名稱 | 計(jì)算機(jī)教室更新改造 | |
項(xiàng)目資金 | 117 | 單位:萬元 |
績效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 目標(biāo)值設(shè)定說明 |
一、產(chǎn)出目標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效） | ||
完成計(jì)算機(jī)教室改造 | 完成計(jì)算機(jī)教室改造 | 完成計(jì)算機(jī)教室改造，并能正常交付使用。 |
時(shí)效指標(biāo) | 2020年度 | 積極響應(yīng)及時(shí)落實(shí) |
二、效益與效果目標(biāo)（經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境效益和滿意度等） | ||
社會效益指標(biāo) | 完成計(jì)算機(jī)教室改造，并能正常交付使用，能符合正常的計(jì)算機(jī)課堂教學(xué)及計(jì)算機(jī)考試需要。 | |
(4)2020年提前下達(dá)浙財(cái)建〔2019〕121號——天臺赤城街道第三小學(xué)改建工程項(xiàng)目。根據(jù)《省發(fā)展改革委關(guān)于下達(dá)2020年浙江省公共建設(shè)投資計(jì)劃的通知》（浙發(fā)改投資[2019]454號），天臺赤城街道第三小學(xué)改建工程，2020年省公建投資300萬元。
2020 年天臺縣2020年提前下達(dá)浙財(cái)建〔2019〕121號——天臺赤城街道第三小學(xué)改建工程項(xiàng)目項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
單位名稱 | 天臺赤城街道第三小學(xué) | |
項(xiàng)目名稱 | 〔2019〕121號——天臺赤城街道第三小學(xué)改建工程項(xiàng)目 | |
項(xiàng)目資金 | 300 | 單位:萬元 |
績效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 目標(biāo)值設(shè)定說明 |
一、產(chǎn)出目標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效） | ||
天臺赤城街道第三小學(xué)改建工程 | 改造建筑面積3994平方米，新建建筑面積10000平方米，200米環(huán)形塑膠田徑場等。總投資4031萬元，2020年投資2000萬元，其中省公建投資300萬元。 | 今年完成改建工程，并投入使用。 |
時(shí)效指標(biāo) | 2020年度 | 積極響應(yīng)及時(shí)落實(shí) |
二、效益與效果目標(biāo)（經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境效益和滿意度等） | ||
社會效益指標(biāo) | 新校區(qū)環(huán)境優(yōu)美，教學(xué)設(shè)施一流，教學(xué)資源豐富，為師生提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，提高教學(xué)成績，為天臺教育作更大貢獻(xiàn)。 | |
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。2020年教育局本級1家行政單位公務(wù)員的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 189.19萬元，比2019年預(yù)算252.38減少63.19萬元，減少25.04%，主要是公務(wù)員人員減少2人，退休了。
（二）政府采購情況。2020 年，本部門政府采購預(yù)算總額1774.61萬元，其中：政府采購貨物1774.61萬元、政府采購工程0 萬元、政府采購服務(wù)0萬元。
（三）國有資產(chǎn)情況。截至2019年12月31日，教育局所屬各預(yù)算單位價(jià)值 50 萬元以上的應(yīng)用支撐軟件、通訊系統(tǒng)、主機(jī)與存儲系統(tǒng)等通用設(shè)備 0 臺（套）。2020年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車 0 輛；安排購置單位價(jià)值 50 萬元以上的用設(shè)備 0 套。
五、名詞解釋
財(cái)政撥款收入：市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算收入和政府性基金預(yù)算收入。
專戶資金收入：當(dāng)年財(cái)政專戶核撥的資金，主要指部門按規(guī)定上繳財(cái)政專戶的各類政府非稅收入。
事業(yè)收入（不含專戶資金）：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
上級補(bǔ)助收入：從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
附屬單位上繳收入：附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：上述規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、專戶資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：部門為完成其特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外所發(fā)生的支出。
事業(yè)單位經(jīng)營支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
事業(yè)單位對附屬單位補(bǔ)助支出：事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
事業(yè)單位上繳上級支出：事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
因公出國（境）費(fèi)：單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
公務(wù)接待費(fèi)：單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
公務(wù)用車購置費(fèi)：單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅等附加費(fèi)用）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車，指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車和其他用車。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用財(cái)政撥款資金開支的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：1.2020年部門收支預(yù)算總表
2.2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
3.2020年部門一般公共預(yù)算支出表
4.2020年部門政府性基金支出預(yù)算表
5.2020年一般公共預(yù)算基本支出表
6.2020年部門收入預(yù)算總表（分科目）
7.2020年部門收入預(yù)算總表（分單位）
8.2020年部門支出預(yù)算總表（分科目）
9.2020年部門支出預(yù)算總表（分單位）
10. 2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
天臺縣教育局關(guān)于印發(fā)《天臺縣教育局部門預(yù)決算信息公開管理暫行辦法》的通知.pdf