| 索引號: | 113310235765392606/2020-127607 | ||
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| 發(fā)布機構(gòu)： | 縣府辦（縣外事辦、縣金融辦、縣大數(shù)據(jù)局） | 發(fā)文日期： | 2020-06-05 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
天臺縣外事事務(wù)中心2020年部門預(yù)算
一、部門基本情況
（一）主要職能：
承擔(dān)縣委外事工作委員會具體工作，組織開展涉外工作和處理縣委外事工作委員會辦公事日常事務(wù)，接受縣委外事工作委員會辦公室的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。主要工作職責(zé)是：
1、負責(zé)管理全縣外事、港澳工作。
2、負責(zé)管理、協(xié)調(diào)和接待來我縣訪問或進行公務(wù)活動的外賓和民間重大外事活動的相關(guān)事宜。
3、負責(zé)協(xié)調(diào)處理突發(fā)性涉外案（事）件。
4、負責(zé)協(xié)調(diào)全縣與外國友好城市以及其他結(jié)好單位的交往活動。
5、管理全縣因公出國、赴港澳任務(wù)審核審批和邀請國外、港澳人員來訪工作。
6、負責(zé)本縣與港澳特區(qū)政府之間的交往事宜。
7、管理全縣社會組織對外友好工作。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：本部門共有預(yù)算單位1家，其中：行政單位0家、參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1家、全額撥款事業(yè)單位0家。具體為：天臺縣外事事務(wù)中心。
二、部門預(yù)算總體情況
（一）收支預(yù)算總體情況
1.收入預(yù)算總體情況
部門收入預(yù)算總計107.90萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少34.64萬元，減少24.3%，主要原因是考核獎、工資調(diào)標(biāo)、正常晉升、工齡變更等人員經(jīng)費按照慣例均在每年年中進行追加并未列入年初預(yù)算數(shù)中及本年度的項目經(jīng)費收支預(yù)算數(shù)相較去年也有所壓減。
其中:財政撥款收入107.90萬元，專戶資金收入0萬元， 事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元， 上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元,用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2.支出預(yù)算總體情況
部門支出預(yù)算總計107.90萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少34.64萬元，減少24.3%，主要原因是考核獎、工資調(diào)標(biāo)、正常晉升、工齡變更等人員經(jīng)費按照慣例均在每年年中進行追加并未列入年初預(yù)算數(shù)中及本年度的項目經(jīng)費收支預(yù)算數(shù)相較去年也有所壓減。
按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出（類）89.71萬元， 社會保障和就業(yè)支出（類）10.16萬元，住房保障支出（類）8.03萬元。
按支出用途分類：（按照部門經(jīng)濟分類）基本支出 81.80萬元，項目支出 26.1萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，事業(yè)單位對附屬單位補助支出0萬元，事業(yè)單位上繳上級支出0萬元。年末結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。
(二)財政撥款收支預(yù)算情況
1.財政撥款收入預(yù)算情況
財政撥款收入預(yù)算總計107.90萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少34.64萬元，減少24.3%，主要原因是考核獎、工資調(diào)標(biāo)、正常晉升、工齡變更等人員經(jīng)費按照慣例均在每年年中進行追加并未列入年初預(yù)算數(shù)中及本年度的項目經(jīng)費收支預(yù)算數(shù)相較去年也有所壓減。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入107.90萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2. 財政撥款支出預(yù)算情況
財政撥款支出預(yù)算總計107.90萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少34.64萬元，減少24.3%，主要原因是考核獎、工資調(diào)標(biāo)、正常晉升、工齡變更等人員經(jīng)費按照慣例均在每年年中進行追加并未列入年初預(yù)算數(shù)中及本年度的項目經(jīng)費收支預(yù)算數(shù)相較去年也有所壓減。
按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出（類）89.71萬元，社會保障和就業(yè)支出（類）10.16萬元，住房保障支出（類）8.03萬元。。
（1）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況
一般公共預(yù)算支出預(yù)算合計107.90萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少34.64萬元，減少24.3%，主要原因是考核獎、工資調(diào)標(biāo)、正常晉升、工齡變更等人員經(jīng)費按照慣例均在每年年中進行追加并未列入年初預(yù)算數(shù)中及本年度的項目經(jīng)費收支預(yù)算數(shù)相較去年也有所壓減。
其中:一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺事務(wù)（款）行政運行（項）預(yù)算為44.31萬元，主要用于人員工資福利和商品服務(wù)等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少22.03萬元，減少33.2%，主要原因是考核獎、工資調(diào)標(biāo)、正常晉升、工齡變更等人員經(jīng)費按照慣例均在每年年中進行追加并未列入年初預(yù)算數(shù)中。
一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）預(yù)算為19.30萬元，主要用于人員工資福利和商品服務(wù)等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少12.51萬元，減少39.3%，主要原因是考核獎、工資調(diào)標(biāo)、正常晉升、工齡變更等人員經(jīng)費按照慣例均在每年年中進行追加并未列入年初預(yù)算數(shù)中。
一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺事務(wù)（款）其他港澳臺事務(wù)支出（項）26.10萬元，主要用于對外交流活動中的外事接待、友城交流、因公出國、國際通訊、對外宣傳、海外聯(lián)絡(luò)站點的建立及開展、突發(fā)性涉外案（事）件、海外領(lǐng)事服務(wù)的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社區(qū)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等外事事務(wù)工作。比上年執(zhí)行數(shù)減少2.57萬元，減少9%，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，預(yù)計2020年項目經(jīng)費支出預(yù)算有所壓減。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）6.77萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少0.3萬元，減 少 4.2%，主要原因是基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)降低。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）3.39萬元，主要用于單位職業(yè)年金繳費支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加0.19萬元，增長5.9%，主要原因是職業(yè)年金繳費基數(shù)增加。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）8.03萬元，主要用于單位住房公積金繳費支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加2.58萬元，增長47.3%，主要原因是住房公積金繳費基數(shù)增加。
( 2 )政府性基金預(yù)算支出情況。政府性基金預(yù)算支出合計 0 萬元，上年執(zhí)行數(shù)為 0 萬元。
（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，一般公共預(yù)算基本支出合計 81.80萬元，其中：
1.工資福利支出70.54萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等支出。
2.商品和服務(wù)支出10.22萬元，主要包括辦公費、郵電費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等支出。
3.對個人和家庭的補助支出1.04萬元，主要包括醫(yī)療費補助等支出。
4.其他資本性支出0萬元，無辦公設(shè)備購置計劃和預(yù)算數(shù)。
（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)合計9.03萬元，比上年下降3%，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，預(yù)計2020年公務(wù)接待批次、人數(shù)有所減少。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平。因公出國（境）經(jīng)費主要用于機關(guān)及直屬事業(yè)單位的單位工作人員外出項目洽談、活動申辦、招商引資、學(xué)術(shù)交流、城市交往等公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
2.公務(wù)接待費支出9.03萬元，比上年下降3%，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，預(yù)計2020年公務(wù)接待批次、人數(shù)有所減少。公務(wù)接待費支出主要用于接待來我縣訪問或進行公務(wù)活動的外賓、國內(nèi)兄弟城市和相關(guān)單位來天臺學(xué)習(xí)考察等各類公務(wù)接待支出和民間交流重要外賓的接待等。
3.公車運行維護費支出0萬元，與上年持平。主要原因為本單位車改后無公務(wù)用車。
4.公車購置費0萬元,與去年持平。主要是用于車輛更新0輛。
三、預(yù)算績效情況
1、總體情況。2020年，本部門財政性資金安排的項目實現(xiàn)績效目標(biāo)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款資金26.1萬元。
2.重點項目情況。
（1）對外交流經(jīng)費項目。根據(jù)天縣委辦室【2019】25號中共天臺縣委辦公室天臺縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《天臺縣人民政府辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知及天編【2019】10號關(guān)于調(diào)整天臺縣縣屬局級事業(yè)機構(gòu)的通知，天臺縣外事事務(wù)中心具體負責(zé)全縣的外事、港澳及對外交流工作，設(shè)立對外交流經(jīng)費項目，預(yù)算安排14.6 萬元，用于天臺縣與國外友城間的交流、文化經(jīng)貿(mào)交流、教育交流、對外宣傳、海外聯(lián)絡(luò)站點的建立及開展、外賓接待、因公出國（境）、友城拓展和建設(shè)、突發(fā)性涉外案（事）件及其他常規(guī)性對外交流工作。
2020 年天臺縣部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表
單位名稱 | 天臺縣外事事務(wù)中心 | |
項目名稱 | 對外交流經(jīng)費 | |
項目資金 | 14.6 | 單位:萬元 |
績效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 目標(biāo)值設(shè)定說明 |
一、產(chǎn)出目標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、時效） | ||
順利、圓滿完成2020年度全縣各項對外交流相關(guān)工作 | 1、做好來我縣訪問或進行公務(wù)活動的外賓接待工作。2、進一步完善黨政領(lǐng)導(dǎo)干部因公出國（境）管理、呈報和團組報批工作。3、開展與日本、韓國、歐美等其他國家的多層次多領(lǐng)域?qū)ν饨涣骰顒印?/span>4、建立企業(yè)海外服務(wù)工作站，讓外交服務(wù)惠及企業(yè)。5、加強翻譯人才的培養(yǎng)與管理。6、處理好突發(fā)性涉外案（事）件及其他對外交流工作。 | 進一步提升天臺旅游國際形象，進一步促進了外向型經(jīng)濟發(fā)展，進一步加深天臺縣國際友誼，有效提升天臺縣的外語翻譯水平為全縣的中心工作服務(wù)，促進天臺社會組織對外友好工作。 |
開展“外事為民”服務(wù)基層活動。
| 1、舉行3次APEC商務(wù)旅行卡推介會，走訪重點外向型企業(yè)。2、加強企業(yè)邀請外國人來華管理。3、做好來企業(yè)訪問的重要外國經(jīng)貿(mào)團組的接待服務(wù)交流工作。4、建立并管理好5-10個企業(yè)海外服務(wù)工作站。 | 1、辦理商務(wù)旅行卡，讓企業(yè)高管出行更便捷。2、做好邀請外國人來華管理工作，讓企業(yè)敞開大門迎接四方來客。 |
時效指標(biāo) | 2020年度 | 積極響應(yīng)及時落實 |
二、效益與效果目標(biāo)（經(jīng)濟、社會、環(huán)境效益和滿意度等） | ||
社會效益指標(biāo) | 在對外交流的過程中宣傳天臺，推動民間交流和企業(yè)請進來、走出去，提高天臺知名度，促進地方經(jīng)濟發(fā)展。 | 促進全縣對外交流工作平穩(wěn)、有序開展。 |
四、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費情況。2020年，本部門一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費為10.22萬元，為保障辦公室日常正常運行，主要用于辦公費、郵電費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等支出。
2.政府采購情況。2020年，本部門政府采購預(yù)算總額0.2萬元，其中：政府采購貨物0.2萬元、政府采購工程0萬元、政府采購服務(wù)0萬元。
3.國有資產(chǎn)情況。
截止2019年12月31日，天臺縣外事事務(wù)中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
五、名詞解釋
財政撥款收入：市級財政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算收入和政府性基金預(yù)算收入。
專戶資金收入：當(dāng)年財政專戶核撥的資金，主要指部門按規(guī)定上繳財政專戶的各類政府非稅收入。
事業(yè)收入（不含專戶資金）：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
上級補助收入：從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
附屬單位上繳收入：附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：上述規(guī)定范圍以外的各項收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的財政撥款收入、專戶資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收 入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：部門為完成其特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外所發(fā)生的支出。
事業(yè)單位經(jīng)營支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
事業(yè)單位對附屬單位補助支出：事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
事業(yè)單位上繳上級支出：事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
因公出國（境）費：單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
公務(wù)接待費：單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
公務(wù)用車購置費：單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅等附加費用）。
公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車，指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車和其他用車。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門機關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用財政撥款資金開支的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附表：
表1. 2020年部門收支預(yù)算總表
表2. 2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表
表3. 2020年部門一般公共預(yù)算支出表
表4. 2020年部門政府性基金支出預(yù)算表
表6. 2020年部門收入預(yù)算總表（分科目）
表7. 2020年部門收入預(yù)算總表（分單位）
表8. 2020年部門支出預(yù)算總表（分科目）
表9. 2020年部門支出預(yù)算總表（分單位）
2020年部門收支預(yù)算總表 | |||
01表 | |||
單位： [120001]天臺縣外事事務(wù)中心 | 金額單位：元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
財政撥款收入 | 1,079,025.32 | 一般公共服務(wù)支出 | 897,101.96 |
其中：一般公共預(yù)算 | 1,079,025.32 | 港澳臺事務(wù) | 897,101.96 |
政府性基金預(yù)算 | 行政運行 | 443,087.00 | |
財政專戶核撥的非稅收入 | 事業(yè)運行 | 193,014.96 | |
上級補助收入 | 其他港澳臺事務(wù)支出 | 261,000.00 | |
不含非稅的事業(yè)收入（其他收入） | 社會保障和就業(yè)支出 | 101,595.36 | |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 101,595.36 | ||
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 67,730.24 | ||
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 33,865.12 | ||
住房保障支出 | 80,328.00 | ||
住房改革支出 | 80,328.00 | ||
住房公積金 | 80,328.00 | ||
本年收入合計 | 1,079,025.32 | 本年支出合計 | 1,079,025.32 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補收支差額） | |||
收入總計： | 1,079,025.32 | 支出總計： | 1,079,025.32 |
2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表 | ||||
02表 | ||||
單位： [120001]天臺縣外事事務(wù)中心 | 金額單位：元 | |||
收入 | 支出 | |||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) | |
一般公共預(yù)算撥款 | 1,079,025.32 | 一般公共服務(wù)支出 | 897,101.96 | |
政府性基金收入 | 港澳臺事務(wù) | 897,101.96 | ||
行政運行 | 443,087.00 | |||
事業(yè)運行 | 193,014.96 | |||
其他港澳臺事務(wù)支出 | 261,000.00 | |||
社會保障和就業(yè)支出 | 101,595.36 | |||
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 101,595.36 | |||
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 67,730.24 | |||
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 33,865.12 | |||
住房保障支出 | 80,328.00 | |||
住房改革支出 | 80,328.00 | |||
住房公積金 | 80,328.00 | |||
收入合計： | 1,079,025.32 | 支出合計： | 1,079,025.32 | |
2020年部門一般公共預(yù)算支出表 | |||||
03表 | |||||
單位： [120001]天臺縣外事事務(wù)中心 | 單位：元 | ||||
功能分類代碼 | 單位名稱(功能分類) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
總計 | 1,079,025.32 | 818,025.32 | 261,000.00 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 897,101.96 | 636,101.96 | 261,000.00 | |
20125 | 港澳臺事務(wù) | 897,101.96 | 636,101.96 | 261,000.00 | |
2012501 | 行政運行 | 443,087.00 | 443,087.00 | ||
2012550 | 事業(yè)運行 | 193,014.96 | 193,014.96 | ||
2012599 | 其他港澳臺事務(wù)支出 | 261,000.00 | 261,000.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 101,595.36 | 101,595.36 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 101,595.36 | 101,595.36 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 67,730.24 | 67,730.24 | ||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 33,865.12 | 33,865.12 | ||
221 | 住房保障支出 | 80,328.00 | 80,328.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 80,328.00 | 80,328.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 80,328.00 | 80,328.00 | ||
2020年部門政府性基金支出預(yù)算表 | |||||
04表 | |||||
單位： [120001]天臺縣外事事務(wù)中心 | 單位：元 | ||||
功能分類代碼 | 單位名稱(功能分類) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
總計 | |||||
備注：天臺縣外事事務(wù)中心沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 | |||||
2020年一般公共預(yù)算基本支出表 | ||||
05表 | ||||
單位： [120001]天臺縣外事事務(wù)中心 | 單位：元 | |||
經(jīng)濟分類科目 | 金額 | |||
科目編碼 | 單位名稱（科目名稱） | |||
總計 | 818,025.32 | |||
301 | 工資福利支出 | 705,415.32 | ||
30101 | 基本工資 | 179,136.00 | ||
30102 | 津貼補貼 | 145,980.00 | ||
30103 | 獎金 | 22,439.00 | ||
30107 | 績效工資 | 87,924.00 | ||
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 67,730.24 | ||
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 33,865.12 | ||
30110 | 城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費 | 24,500.00 | ||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 24,500.00 | ||
30112 | 其他社會保障繳費 | 6,012.96 | ||
30113 | 住房公積金 | 80,328.00 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 33,000.00 | ||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 102,200.00 | ||
30201 | 辦公費 | 35,000.00 | ||
30207 | 郵電費 | 4,080.00 | ||
30228 | 工會經(jīng)費 | 9,000.00 | ||
30229 | 福利費 | 27,000.00 | ||
30239 | 其他交通費用 | 26,220.00 | ||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 900.00 | ||
303 | 對個人和家庭的補助 | 10,410.00 | ||
30307 | 醫(yī)療費補助 | 10,410.00 | ||
2020年部門收入預(yù)算總表（分科目） | ||||||||||
06表 | ||||||||||
單位： [120001]天臺縣外事事務(wù)中心 | 單位：元 | |||||||||
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶核撥的非稅收入 | 不含非稅的事業(yè)收入（其他收入） | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補收支差額） | 上級補助收入 | |||
小計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | ||||||||
總計 | 1,079,025.32 | 1,079,025.32 | 1,079,025.32 | |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 897,101.96 | 897,101.96 | 897,101.96 | ||||||
20125 | 港澳臺事務(wù) | 897,101.96 | 897,101.96 | 897,101.96 | ||||||
2012501 | 行政運行 | 443,087.00 | 443,087.00 | 443,087.00 | ||||||
2012550 | 事業(yè)運行 | 193,014.96 | 193,014.96 | 193,014.96 | ||||||
2012599 | 其他港澳臺事務(wù)支出 | 261,000.00 | 261,000.00 | 261,000.00 | ||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 101,595.36 | 101,595.36 | 101,595.36 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 101,595.36 | 101,595.36 | 101,595.36 | ||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 67,730.24 | 67,730.24 | 67,730.24 | ||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 33,865.12 | 33,865.12 | 33,865.12 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 80,328.00 | 80,328.00 | 80,328.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 80,328.00 | 80,328.00 | 80,328.00 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 80,328.00 | 80,328.00 | 80,328.00 | ||||||
2020年部門收入預(yù)算總表（分單位） | ||||||||||||
07表 | ||||||||||||
單位： [120001]天臺縣外事事務(wù)中心 | 單位：元 | |||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶核撥的非稅收入 | 不含非稅的事業(yè)收入（其他收入） | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補收支差額） | 上級補助收入 | |||||
小計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | ||||||||||
總計 | 1,079,025.32 | 1,079,025.32 | 1,079,025.32 | |||||||||
120001 | 天臺縣外事事務(wù)中心 | 1,079,025.32 | 1,079,025.32 | 1,079,025.32 | ||||||||
2020年部門支出預(yù)算總表（分科目） | ||||||||||||
08表 | ||||||||||||
單位： [120001]天臺縣外事事務(wù)中心 | 單位：元 | |||||||||||
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 事業(yè)單位對附屬單位補助支出 | 事業(yè)單位上繳上級支出 | 結(jié)余分配 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
小計 | 人員支出 | 日常公用支出 | ||||||||||
總計 | 1,079,025.32 | 818,025.32 | 715,825.32 | 102,200.00 | 261,000.00 | |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 897,101.96 | 636,101.96 | 533,901.96 | 102,200.00 | 261,000.00 | ||||||
20125 | 港澳臺事務(wù) | 897,101.96 | 636,101.96 | 533,901.96 | 102,200.00 | 261,000.00 | ||||||
2012501 | 行政運行 | 443,087.00 | 443,087.00 | 367,487.00 | 75,600.00 | |||||||
2012550 | 事業(yè)運行 | 193,014.96 | 193,014.96 | 166,414.96 | 26,600.00 | |||||||
2012599 | 其他港澳臺事務(wù)支出 | 261,000.00 | 261,000.00 | |||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 101,595.36 | 101,595.36 | 101,595.36 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 101,595.36 | 101,595.36 | 101,595.36 | ||||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 67,730.24 | 67,730.24 | 67,730.24 | ||||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 33,865.12 | 33,865.12 | 33,865.12 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 80,328.00 | 80,328.00 | 80,328.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 80,328.00 | 80,328.00 | 80,328.00 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 80,328.00 | 80,328.00 | 80,328.00 | ||||||||
2020年部門支出預(yù)算總表（分單位） | ||||||||||||
09表 | ||||||||||||
單位： [120001]天臺縣外事事務(wù)中心 | 單位：元 | |||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 事業(yè)單位對附屬單位補助支出 | 事業(yè)單位上繳上級支出 | 結(jié)余分配 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
小計 | 人員支出 | 日常公用支出 | ||||||||||
總計 | 1,079,025.32 | 818,025.32 | 715,825.32 | 102,200.00 | 261,000.00 | |||||||
120001 | 天臺縣外事事務(wù)中心 | 1,079,025.32 | 818,025.32 | 715,825.32 | 102,200.00 | 261,000.00 | ||||||
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | |||||
10表 | |||||
部門名稱：[120001]天臺縣外事事務(wù)中心 | 單位：萬元 | ||||
資金性質(zhì) | 小計 | 因公出國(境)費用 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車運行維護費 | 公務(wù)用車購置 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 計 | 9.03 | 0 | 9.03 | 0 | 0 |
一般公共預(yù)算撥款 | 9.03 | 0 | 9.03 | 0 | 0 |
政府性基金預(yù)算撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備注:不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流因公出國（境）費用 | |||||
天臺縣外事事務(wù)中心2020年部門預(yù)算公開文檔.pdf
天臺縣外事事務(wù)中心2020年部門預(yù)算公開表格.pdf
天臺縣外事事務(wù)中心預(yù)決算信息公開管理暫行辦法.pdf