| 索引號(hào): | 11331023002683327B/2019-100210 | ||
|---|---|---|---|
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 天臺(tái)縣交通運(yùn)輸局 | 發(fā)文日期： | 2019-09-23 |
| 公開(kāi)方式： | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍： | 面向社會(huì) |
一、臺(tái)州市天臺(tái)縣交通運(yùn)輸局（匯總）概況
天臺(tái)縣交通運(yùn)輸局位于天臺(tái)縣赤城街道人民東路292號(hào)，是主管全縣公路和水路交通運(yùn)輸行業(yè)的縣政府工作部門(mén)。由縣人民政府直接領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)方面由臺(tái)州市交通運(yùn)輸局領(lǐng)導(dǎo)。機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室、建設(shè)科、運(yùn)管科、法制科四個(gè)職能科室。系統(tǒng)共有天臺(tái)縣交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站、天臺(tái)縣人民政府渡口安全管理辦公室、天臺(tái)縣道路運(yùn)輸管理局、天臺(tái)縣公路管理局、天臺(tái)縣交通設(shè)計(jì)所、天臺(tái)交通工程監(jiān)理所6家事業(yè)單位。
（一）部門(mén)職責(zé)
（一）貫徹實(shí)施綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬定綜合交通發(fā)展規(guī)劃和政策，優(yōu)化主要通道布局，統(tǒng)籌區(qū)域、城鄉(xiāng)交通發(fā)展。指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合銜接。
（二）組織擬定并實(shí)施公路專項(xiàng)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。協(xié)同有關(guān)部門(mén)擬訂民用機(jī)場(chǎng)專項(xiàng)規(guī)劃。統(tǒng)籌推進(jìn)交通運(yùn)輸領(lǐng)域綜合改革。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸系統(tǒng)行政審批、綜合行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸信用體系建設(shè)。會(huì)同有關(guān)部門(mén)推動(dòng)交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸業(yè)培育。
（三）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)交通建設(shè)，協(xié)調(diào)安排項(xiàng)目建設(shè)時(shí)序。指導(dǎo)全縣公路、民用機(jī)場(chǎng)建設(shè)。負(fù)責(zé)公路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管。負(fù)責(zé)公路、地方鐵路、城際軌道交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)管。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)。
（四）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)綜合運(yùn)輸發(fā)展。推進(jìn)海港、陸港、空港、信息港等聯(lián)動(dòng)發(fā)展，指導(dǎo)城鄉(xiāng)聯(lián)運(yùn)和運(yùn)輸結(jié)構(gòu)優(yōu)化。負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施管理工作。指導(dǎo)地方鐵路、軌道交通、公共汽車運(yùn)營(yíng)。負(fù)責(zé)出租汽車行業(yè)管理。
（五）負(fù)責(zé)國(guó)、省道、縣道和民用機(jī)場(chǎng)行業(yè)的安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村道路和職權(quán)范圍內(nèi)的渡口安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理工作。按規(guī)定協(xié)調(diào)國(guó)家重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸。負(fù)責(zé)國(guó)省道、縣道運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)，指導(dǎo)農(nóng)村路網(wǎng)的運(yùn)行檢測(cè)和協(xié)調(diào)工作。
（六）負(fù)責(zé)提出交通資金安排建議并監(jiān)管資金使用。提出公路、民用機(jī)場(chǎng)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向。提出交通運(yùn)輸發(fā)展專項(xiàng)資金安排意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)監(jiān)督交通有關(guān)規(guī)、費(fèi)政策實(shí)施。
（七）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定交通領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施重大交通科技項(xiàng)目，推進(jìn)交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新能力建設(shè)。負(fù)責(zé)綜合交通大數(shù)據(jù)管理，牽頭構(gòu)建數(shù)字交通服務(wù)體系。落實(shí)交通運(yùn)輸行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)要求，指導(dǎo)公路行業(yè)和渡口及其岸線生態(tài)保護(hù)及修復(fù)、節(jié)能減排、污染防治等工作。
（八）負(fù)責(zé)民用機(jī)場(chǎng)地方管理工作。指導(dǎo)監(jiān)督民用機(jī)場(chǎng)執(zhí)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度。協(xié)調(diào)推進(jìn)民用機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)。承擔(dān)民航涉地綜合協(xié)調(diào)工作。
（九）負(fù)責(zé)全縣國(guó)防交通和交通領(lǐng)域軍民融合相關(guān)工作。（十）按照“管行業(yè)必須管安全，管業(yè)務(wù)必須管安全，管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”的責(zé)任體系要求，按職責(zé)分工具體負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十二）職能轉(zhuǎn)變。優(yōu)化綜合交通運(yùn)輸體制機(jī)制，構(gòu)建規(guī)劃一張圖、建設(shè)一盤(pán)棋、管理一體化格局。深化“最多跑一次”改革，進(jìn)一步簡(jiǎn)政放權(quán)，減少環(huán)節(jié)、優(yōu)化流程、提高效率，最大限度減少對(duì)市場(chǎng)資源的直接配置和干預(yù)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。推進(jìn)交通運(yùn)輸供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力降低物流業(yè)成本。進(jìn)一步增強(qiáng)交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新能力，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、智能化與交通行業(yè)的深度融合，大力培育新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式，著力構(gòu)建水陸空多源立體、互聯(lián)互通、無(wú)縫銜接、安全便捷、綠色智能的現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系。
（十三）與縣行政審批局的有關(guān)職責(zé)分工。縣行政審批局負(fù)責(zé)按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)進(jìn)行審核審批，并將審批結(jié)果信息及時(shí)上傳到天臺(tái)縣行政審批局審批和監(jiān)管交換平臺(tái)。監(jiān)管部門(mén)負(fù)責(zé)按照各自職能到天臺(tái)縣行政審批局審批和監(jiān)管交換平臺(tái)認(rèn)領(lǐng)、監(jiān)管，并將監(jiān)管過(guò)程中的情況及時(shí)傳送至縣行政審批局。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臺(tái)州市天臺(tái)縣交通運(yùn)輸局（匯總）部門(mén)決算包括：局本級(jí)決算、局屬事業(yè)單位決算。
納入臺(tái)州市天臺(tái)縣交通運(yùn)輸局（匯總）2018年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1. 天臺(tái)縣公路管理局
2. 天臺(tái)縣道路運(yùn)輸管理局
二、臺(tái)州市天臺(tái)縣交通運(yùn)輸局（匯總）2018年度部門(mén)決算公開(kāi)表
三、臺(tái)州市天臺(tái)縣交通運(yùn)輸局（匯總）2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)21,712.37萬(wàn)元，與2017年度相比，收、支總計(jì)各增加7996.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.31%。主要原因是：項(xiàng)目支出增加。
（二）收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)21,711.27萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入21,435.00萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算21,435.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元），占收入合計(jì)98.73%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)性收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；其他收入276.26萬(wàn)元，占收入合計(jì)1.27%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。
（三）支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)21,712.37萬(wàn)元，其中基本支出3,459.74萬(wàn)元，占15.93%；項(xiàng)目支出18,252.64萬(wàn)元，占84.07%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)21,435.00萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8003.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.58%。主要原因是：項(xiàng)目支出增加。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21,435.00萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.72%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加8467.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.3%。主要原因是：項(xiàng)目支出增加。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21,435.00萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元,占0%；公共安全（類）支出0萬(wàn)元,占0%；教育（類）支出0萬(wàn)元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出785.24萬(wàn)元,占3.66%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出406.23萬(wàn)元,占1.90%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出20,019.43萬(wàn)元,占93.40%；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；國(guó)土海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；住房保障（類）支出224.11萬(wàn)元,占1.05%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為17670.33萬(wàn)元，支出決算為21,435.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的121.31%，主要原因是省轉(zhuǎn)移支付支出等項(xiàng)目增加預(yù)算調(diào)整。其中：
文化體育與傳媒支出（類）文化（款） 其他文化支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2018年支出決算為785.24萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算調(diào)整。
交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為1691.39萬(wàn)元，2018年支出決算為2166.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128.08%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算調(diào)整。
交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為11450.28萬(wàn)元，2018年支出決算為12165.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.24%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算調(diào)整。
交通運(yùn)輸支出（類）車輛購(gòu)置稅支出（款）車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為2486.8萬(wàn)元，2018年支出決算為2906.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.86%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算調(diào)整。
交通運(yùn)輸支出（類）車輛購(gòu)置稅支出（款）車輛購(gòu)置稅其他支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2018年支出決算為783.8萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算調(diào)整。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,182.37萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2,978.73萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、；
公用經(jīng)費(fèi)203.64萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)等。
（七）政府性基金財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的**%，主要原因是無(wú)政府性基金支出。其中：
2018年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2018年支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的**%，決算數(shù)大于（或小于）預(yù)算數(shù)的主要原因無(wú)政府性基金支出。
（八）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為49.34萬(wàn)元，支出決算為34.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.27%,2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)節(jié)約支出減少。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為26.57萬(wàn)元，占76.63%，與2017年度相比，減少2.39萬(wàn)元，下降8.25%，主要原因是支出減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.10萬(wàn)元，占23.37%，與2017年度相比，減少0.43萬(wàn)元，下降5.04%，主要原因是經(jīng)費(fèi)節(jié)約支出減少。具體情況如下：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)小于（或大于）預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排出國(guó)（境）活動(dòng)。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為40.33萬(wàn)元，支出決算為26.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的65.88%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減支出費(fèi)用節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.57萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法車輛等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2018年度，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為18輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為9.01萬(wàn)元，支出決算為8.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.95%。主要用于接待等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減支出費(fèi)用節(jié)約。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待84批次，累計(jì)634人次。
外賓接待支出0萬(wàn)元；主要用于接待外賓支出。接待0人次，0批次。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出8.10萬(wàn)元，主要用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。接待634人次，84批次。
（九）部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算管理要求，天臺(tái)縣交通運(yùn)輸部門(mén)組織開(kāi)展了2018年部門(mén)預(yù)算績(jī)效整體評(píng)價(jià)和2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目16個(gè)，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算資金18252.64萬(wàn)元，占項(xiàng)目資金預(yù)算總額的120.41%。
2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（公開(kāi)2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果）：
臺(tái)州市天臺(tái)縣交通運(yùn)輸局（匯總）在2018年度部門(mén)決算中反映104國(guó)道新昌關(guān)嶺至天臺(tái)響堂段改建工程及天臺(tái)城關(guān)至臨海清水坑公路天臺(tái)城關(guān)至南屏段工程的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
104國(guó)道新昌關(guān)嶺至天臺(tái)響堂段改建工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分95分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5584萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6784萬(wàn)元，完成預(yù)算的121.5%。主要產(chǎn)出和效果：一是全面完成104改建配套設(shè)施工程，進(jìn)一步提升了104國(guó)道的整體通行能力；二是改善路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)沿線經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
臨海清水坑公路天臺(tái)城關(guān)至南屏段工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為400萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為500萬(wàn)元，完成預(yù)算的125%。主要產(chǎn)出和效果：一是城關(guān)至南屏公路項(xiàng)目已建成通車，路線全長(zhǎng)7.019KM。二是進(jìn)一步優(yōu)化公路通行環(huán)境，是改善路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)沿線經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金的使用效益，天臺(tái)縣財(cái)政局委托第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)臺(tái)州市天臺(tái)縣交通運(yùn)輸局2018 年度部門(mén)預(yù)算績(jī)效整體評(píng)價(jià)。具體情況如下：
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論
1、部門(mén)整體支出績(jī)效
（1）促進(jìn)全域旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展
天臺(tái)城關(guān)至南屏段公路建成通車，縮短行程近25公里，行車時(shí)間縮短近30分鐘，有效紓解灘嶺至南屏公路交通擁堵壓力，對(duì)南屏發(fā)展鄉(xiāng)村休閑農(nóng)業(yè)旅游產(chǎn)業(yè)起到了很好的推進(jìn)作用；枝樹(shù)嶺至外溪外婆平安農(nóng)村公路建成，進(jìn)一步促進(jìn)了泳溪鄉(xiāng)外婆灣鄉(xiāng)村休閑旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展；龍溪鄉(xiāng)井坑村至仙居境公路建設(shè)，對(duì)對(duì)接仙居景區(qū)，促進(jìn)區(qū)域旅游資源融合，發(fā)展鄉(xiāng)村旅游經(jīng)濟(jì)，發(fā)揮了重要作用。尤其是四好農(nóng)村路建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施，以創(chuàng)建“四好農(nóng)村路”示范縣為目標(biāo)，創(chuàng)新實(shí)踐“四好農(nóng)村路3+”模式，發(fā)動(dòng)全社會(huì)參與“四好農(nóng)村路”建、管、養(yǎng)、運(yùn)，助推農(nóng)業(yè)旅游、民宿民俗、文化傳承和特色產(chǎn)業(yè)深度融合，同時(shí)創(chuàng)新推出“四好農(nóng)村路”尋佛問(wèn)道、寒山和合兩大環(huán)線，串景成線，連線成環(huán)，有力促進(jìn)了天臺(tái)全域旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展，鋪就了鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)振興坦途。
（2）進(jìn)一步提升了全縣公路設(shè)施水平
實(shí)施104國(guó)道改建工程、農(nóng)村道路窄路基路面改造工程、農(nóng)村公路路網(wǎng)改善工程、村道安全生命防護(hù)工程等項(xiàng)目，有效提高了公路等級(jí)，加強(qiáng)了安全防護(hù)，全年實(shí)施窄路基路面改造項(xiàng)目31個(gè)，路網(wǎng)改善工程47個(gè)，村道安全生命防護(hù)工程15個(gè)，全面提升了全縣公路設(shè)施水平，有效改善了公路通行條件，提升了通行能力與行車安全保障水平。
（3）進(jìn)一步優(yōu)化了縣域公共交通服務(wù)
通過(guò)改善公路通行條件、建設(shè)農(nóng)村物流服務(wù)點(diǎn)、淘汰老舊公交車替換成新能源車輛、新增公交線路與公交班次，全年淘汰縣內(nèi)177輛農(nóng)村客運(yùn)班車，新增新能源和清潔能源公交車119輛，完成了45個(gè)港灣式公交候車亭建設(shè)，改造建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)輸服務(wù)站2個(gè)，引進(jìn)民間資本參與農(nóng)村物流服務(wù)點(diǎn)建設(shè)65個(gè)。尤其是實(shí)行了城鄉(xiāng)公交一體化，有效改善了群眾出行及貨物運(yùn)輸服務(wù)條件，公交票價(jià)平均下降50%左右，如天臺(tái)至洪疇的票價(jià)由原來(lái)的8元降至5元，天臺(tái)至洋頭的票價(jià)由6元降至4元，充分保障了城鄉(xiāng)居民“行有所乘”基本需求，進(jìn)一步推進(jìn)了城鄉(xiāng)公交基本公共服務(wù)均等化，天臺(tái)縣域公共交通服務(wù)得到進(jìn)一步優(yōu)化。
2、評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)被評(píng)價(jià)單位提供的財(cái)務(wù)信息、管理文件等相關(guān)資料及評(píng)價(jià)人員與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)人員座談情況，評(píng)價(jià)組對(duì)天臺(tái)縣交通運(yùn)輸局2018年整體支出績(jī)效進(jìn)行了綜合評(píng)判。
評(píng)價(jià)認(rèn)為，天臺(tái)縣交通運(yùn)輸局2018年基本工作目標(biāo)較為明確合理；預(yù)算執(zhí)行規(guī)范性較好，無(wú)違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼現(xiàn)象，三公經(jīng)費(fèi)使用管理嚴(yán)格、控制良好；組織管理方面，制度較為健全，管理較為有效，“八項(xiàng)規(guī)定”執(zhí)行有力，較好的履行了政府部門(mén)管理職能；項(xiàng)目管理規(guī)范，重點(diǎn)項(xiàng)目完成情況較好；部門(mén)管理工作效益好，有效促進(jìn)了交通事業(yè)發(fā)展，有力促進(jìn)了旅游事業(yè)發(fā)展，優(yōu)化了公共交通服務(wù)，社會(huì)效益顯著；但也存在農(nóng)村公路建設(shè)補(bǔ)助政策需進(jìn)一步優(yōu)化、財(cái)務(wù)管理規(guī)范性不足，管理風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控制度不夠完善，項(xiàng)目管理不夠精細(xì)等問(wèn)題，綜合評(píng)價(jià)結(jié)論為良好。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92.48萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是支出壓減。
2.政府采購(gòu)支出情況。
2018年度政府采購(gòu)支出總額9.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.56萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中，授予小微企業(yè)合同金額9.56萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，天臺(tái)縣交通運(yùn)輸局本級(jí)及所屬各單位共有車輛27輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車18輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車9輛,其他用車主要是公路養(yǎng)護(hù)作業(yè)車。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
9.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。。
13.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
14. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）指反映公路運(yùn)輸管理和公路路政管理支出。
15. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）指其他用于公路運(yùn)輸方面的支出。
16.交通運(yùn)輸支出（類）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）對(duì)城市公交的補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映成品油價(jià)格改革財(cái)政對(duì)城市公交的補(bǔ)貼。
17.交通運(yùn)輸支出（類）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映成品油價(jià)格改革財(cái)政對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼。
18.交通運(yùn)輸支出（類）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）對(duì)出租車的補(bǔ)貼（項(xiàng)）149.94萬(wàn)元，指反映成品油價(jià)格改革財(cái)政對(duì)出租車的補(bǔ)貼。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。