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天臺(tái)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算

 

一、天臺(tái)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

（一）主要職能

殘疾人聯(lián)合會(huì)是在黨和政府領(lǐng)導(dǎo)下，履行“代表、服務(wù)、管理”職能。

1、代表各類殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；

2、開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；

3、承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)的事業(yè)團(tuán)體。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，部門預(yù)算包括：天臺(tái)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算包括：縣殘聯(lián)本級預(yù)算、縣殘聯(lián)屬殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所和殘疾人康復(fù)指導(dǎo)中心預(yù)算。

 二、天臺(tái)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算安排情況說明
　　（一）關(guān)于天臺(tái)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，天臺(tái)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、財(cái)政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額）、上級補(bǔ)助收入（各部門根據(jù)表01實(shí)際情況表述）；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、節(jié)能環(huán)保支出商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、援助其他地區(qū)支出、住房保障支出、糧油物資儲(chǔ)備支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出（各部門根據(jù)表01實(shí)際情況表述）。天臺(tái)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年收支總預(yù)算3677.05萬元。

（二）關(guān)于天臺(tái)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年收入預(yù)算情況說明

天臺(tái)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年收入預(yù)算3677.05萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入3525.05萬元，占95.87%；政府性基金收入152萬元，占4.13%；專戶資金0萬元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占0%。
　　（三）關(guān)于縣殘聯(lián)2019年支出預(yù)算情況說明
　　縣殘聯(lián)2019年支出預(yù)算3677.05萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出3494.15萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出30.90萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出152萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出351.97萬元，占9.57%；日常公用支出53.38萬元，占1.45%；項(xiàng)目支出3271.70萬元，占88.98%。

（四）關(guān)于縣殘聯(lián)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

縣殘聯(lián)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3677.05萬元。收入包括：一般公共預(yù)算3525.05萬元、政府性基金152.00萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出3494.15萬元、住房保障支出30.90萬元、其他支出152.00萬元。

（五）關(guān)于縣殘聯(lián)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

縣殘聯(lián)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3525.05萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加718.90萬元，主要是提前下達(dá)省級補(bǔ)助資金增加。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出3494.15萬元，占99.12%、住房保障支出30.90萬元，占0.88%。

 3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.62萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（2）2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出13.05萬元，主要用于在職人員職業(yè)年金支出。

（3）081101行政運(yùn)行91.66萬元，主要用于參公人員工資福利發(fā)放。

（4）2081199其他殘疾人事業(yè)支出1012.52萬元，主要用于殘疾人事業(yè)支出。

（5）2081107殘疾人生活補(bǔ)貼和護(hù)理補(bǔ)貼1609.00萬元，主要用于重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼和困難殘疾人生活補(bǔ)貼相關(guān)支出。

（6）2081104殘疾人康復(fù)23.00萬元，主要用于殘疾人康復(fù)相關(guān)支出。

（7）2210201住房公積金24.30萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金。

（六）關(guān)于縣殘聯(lián)2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣殘聯(lián)2019年一般公共預(yù)算基本支出405.35萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)351.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)53.38萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于縣殘聯(lián)2019年政府性基金預(yù)算支出情況說明

1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

縣殘聯(lián)2019年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款152.00萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加42.8萬元，主要是殘疾人事業(yè)補(bǔ)助資金增加。

2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

其他（類）支出152.00萬元，占100%。

3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）2296006用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金152.00萬元，主要用于殘疾人事業(yè)、康復(fù)相關(guān)支出。

（八）關(guān)于XX局2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

縣殘聯(lián)2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.8萬元，與2018年執(zhí)行數(shù)持平，具體如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)縣外事僑務(wù)辦安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2019年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。無該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

    2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于接待殘疾人事業(yè)發(fā)展相關(guān)交流接待支出。無增加或減少。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.8萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.8萬元，主要用于殘疾人流動(dòng)服務(wù)車等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。未發(fā)生增加或減少。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年天臺(tái)縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所、天臺(tái)縣殘疾人康復(fù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算53.38萬元，比2018年預(yù)算減少3.4萬元，下降5.99%，主要是人員調(diào)動(dòng)使運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

2.政府采購情況

2019年縣殘聯(lián)各單位政府采購預(yù)算總額12.85萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.85萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算12.00萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，縣殘聯(lián)所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

或2019年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年縣殘聯(lián)專項(xiàng)公用類和發(fā)展建設(shè)類項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3474.15萬元。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

一般公共預(yù)算撥款：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

政府性基金預(yù)算撥款：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的政府性基金。

2.財(cái)政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶核撥的非稅收入。

4.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、財(cái)政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含經(jīng)營收入和附屬單位繳款等收入）。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款”、“政府性基金預(yù)算撥款”、“ 財(cái)政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項(xiàng)目已完成形成的資金。

7.上級補(bǔ)助收入：指縣級補(bǔ)助收入。

8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 縣殘聯(lián)2019年度預(yù)算公開報(bào)表   1809180924583858172