| 索引號(hào): | 123310233075087149/2019-103775 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 發(fā)文日期： | 2019-04-03 |
| 公開方式： | 主動(dòng)公開 | 公開范圍： | 面向社會(huì) |
天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2019年部門預(yù)算編制說明
一、天臺(tái)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)概況
（一）主要職能
根據(jù)天政辦【2018】9號(hào)文件精神；天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)為縣政府直屬全額撥款參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、中德天臺(tái)交通科技產(chǎn)業(yè)園和蒼山產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的開發(fā)、建設(shè)和管理工作。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)為一級(jí)預(yù)算單位，報(bào)表類型為單戶表。
二、天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2019年部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2019年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2019年收支總預(yù)算397.8萬元。
（二）關(guān)于天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2019年收入預(yù)算情況說明
天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2019年收入預(yù)算397.8萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入397.8萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占0%。
（三）關(guān)于天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2019年支出預(yù)算情況說明
天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2019年支出預(yù)算397.8萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出46.9萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出萬321.5元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出29.4萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出320.1萬元，占80.47%；日常公用支出35萬元，占8.8%；項(xiàng)目支出42.7萬元，占10.73%。
（四）關(guān)于天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算397.8萬元。收入為：一般公共預(yù)算397.8萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出46.9萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出321.5萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出29.4萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬元。
（五）關(guān)于天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款397.8萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少52萬元，主要是年終考核獎(jiǎng)及新調(diào)入人員經(jīng)費(fèi)還未追加。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出46.9萬元，占11.79%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出321.5萬元，占80.82%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出29.4萬元，占7.39%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用（類）支出0萬元，占0%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）33.5萬元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）13.4萬元，主要用于繳納職工年金。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）101.3萬元，主要用于參公人員工資支出。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）220.2萬元，主要用于事業(yè)人員工資支出及2019年度辦公樓租金。
（5）住房保障支出支出（類）住房改革支出（款）住房公
積金（項(xiàng)）29.4萬元，主要用于繳納職工住房公積金。
（六）關(guān)于天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2019年一般公共預(yù)算基本支出355.1萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)320.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；
公用經(jīng)費(fèi)35萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
（七）關(guān)于天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2019年政府性基金預(yù)算支出情況說明
天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（八）關(guān)于天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，與2018年執(zhí)行數(shù)持平。具體如下：
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)縣外事僑務(wù)辦安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2019年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，與2018年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。持平的主要原因是無因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，與2018年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于接待等支出。持平的主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2018年執(zhí)行數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。持平的主要原因是車改，單位已沒有保留公務(wù)用車。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)1家參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算35萬元，比2018年預(yù)算增加4.9萬元，增長16.28%，主要是人員增加（新考錄3人）。
2.政府采購情況
2019年天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2019年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)專項(xiàng)公用類項(xiàng)目和發(fā)展建設(shè)類項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款42.7萬元。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
一般公共預(yù)算撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
政府性基金預(yù)算撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的政府性基金。
2.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、財(cái)政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含經(jīng)營收入和附屬單位繳款等收入）。
3.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款”、“政府性基金預(yù)算撥款”、“ 財(cái)政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項(xiàng)目已完成形成的資金。
5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：是用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：是用于繳納職工年金的支出。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是用于參公人員工資支出。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：是事業(yè)人員工資支出及支付2019年度辦公樓租金。
11.住房保障支出支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：是用于繳納職工住房公積金支出。
附件：
| 2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |||||
| 08表 | |||||
| 部門名稱：天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 單位：萬元 | ||||
| 資金性質(zhì) | 小計(jì) | 因公出國(境)費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購置 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 計(jì) | |||||
| 一般公共預(yù)算撥款 | |||||
| 政府性基金預(yù)算撥款 | |||||
| 其他資金 | |||||
| 備注:不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流因公出國（境）費(fèi)用 | |||||
天臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2019年沒有三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù) | |||||