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天臺(tái)縣信訪局2019年部門預(yù)算

一、天臺(tái)縣信訪局概況

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)處理公民、法人或其他組織通過信訪渠道給縣委、縣政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信、來電、網(wǎng)上信訪事項(xiàng)，接待群眾來訪。

2、負(fù)責(zé)向縣委、縣政府反映信訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合分析研判信訪信息，開展調(diào)查研究，提出制定修改完善有關(guān)政策法規(guī)的建議。

3、負(fù)責(zé)辦理上級(jí)機(jī)關(guān)和縣委、縣政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)。  

4、協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問題和異常、突發(fā)信訪事件。負(fù)責(zé)處理和化解疑難復(fù)雜信訪問題。

5、綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣信訪工作，起草有關(guān)信訪工作政策規(guī)定，推動(dòng)黨中央和省委、市委、縣委關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實(shí)。總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見和建議。檢查、指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委（黨工委）政府和縣直有關(guān)單位的信訪工作。

6、承擔(dān)縣政府的信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核具體辦理工作。

7、開展信訪工作宣傳和信息發(fā)布，負(fù)責(zé)全縣人民意見

征集、民生實(shí)事項(xiàng)目的調(diào)研采集。

8、負(fù)責(zé)管理縣聯(lián)合接訪中心，指導(dǎo)全縣來訪接待工作。

9、負(fù)責(zé)管理縣統(tǒng)一政務(wù)咨詢投訴舉報(bào)平臺(tái)，指導(dǎo)全縣政務(wù)服務(wù)熱線工作。

10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，信訪局部門預(yù)算包括：局本級(jí)預(yù)算。

二、信訪局2019年部門預(yù)算安排情況說明

（一）信訪局2019年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，信訪局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、財(cái)政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額）、上級(jí)補(bǔ)助收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲(chǔ)備支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出。信訪局2019年收支總預(yù)算482.83萬(wàn)元。

（二）關(guān)于信訪局2019年收入預(yù)算情況說明

信訪局2019年收入預(yù)算482.83萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入482.83萬(wàn)元，占100%；政府性基金收入0萬(wàn)元，占0%；專戶資金0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占0%。

（三）關(guān)于信訪局2019年支出預(yù)算情況說明
　  信訪局2019年支出預(yù)算482.83萬(wàn)元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出417.59萬(wàn)元、國(guó)防支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出39.61萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元、農(nóng)林水支出0萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元、住房保障支出25.63萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬(wàn)元。

2.按支出用途分類，包括人員支出311.57萬(wàn)元，占64.5%；日常公用支出30.26萬(wàn)元，占6.3 %；項(xiàng)目支出141萬(wàn)元，占29.2%。

（四）關(guān)于信訪局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

信訪局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算482.83萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算482.83萬(wàn)元、政府性基金0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出417.59萬(wàn)元、國(guó)防支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出39.61萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元、農(nóng)林水支出0萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元、住房保障支出25.63萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬(wàn)元。

（五）關(guān)于信訪局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

信訪局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款482.83萬(wàn)元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加63.11萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)（類）支出417.59萬(wàn)元，占86.5%；國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占0%；公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類）支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出39.61萬(wàn)元，占8.2%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬(wàn)元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元，占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障（類）支出25.63萬(wàn)元，占5.3%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，占0%；其他（類）支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用（類）支出0萬(wàn)元，占0%。

 3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行、信訪事務(wù)、其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)417.59萬(wàn)元，主要用于行政、事業(yè)人員工資福利支出、日常公用支出、信訪事務(wù)支出等。
   （2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位（項(xiàng)）事務(wù)39.61萬(wàn)元，主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

（3）社會(huì)保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）事務(wù)25.63萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金支出。

（六）關(guān)于信局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

信訪局2019年一般公共預(yù)算基本支出341.83萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)311.57萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)30.26萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

（七）關(guān)于信訪局2019年政府性基金預(yù)算支出情況說明

信訪局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）關(guān)于信訪局2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

信訪局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.28萬(wàn)元，與2018年執(zhí)行數(shù)持平，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)縣外事僑務(wù)辦安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2019年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員等公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。主要原因是本單位沒有安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

    2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.28萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于接待餐費(fèi)等支出。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年信訪局本級(jí)行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算30.25萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加1.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.46%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.政府采購(gòu)情況

2019年信訪局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3.05萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.05萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，信訪局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年信訪局專項(xiàng)公用類項(xiàng)目（縣聯(lián)合接訪中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10萬(wàn)元。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

一般公共預(yù)算撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

政府性基金預(yù)算撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的政府性基金。

2.財(cái)政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶核撥的非稅收入。

4.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、財(cái)政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位繳款等收入）。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款”、“政府性基金預(yù)算撥款”、“ 財(cái)政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項(xiàng)目已完成形成的資金。

7.上級(jí)補(bǔ)助收入：指縣級(jí)補(bǔ)助收入。

8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：

20190403天臺(tái)縣信訪局2019年預(yù)算公開表格_(此件為準(zhǔn).pdf

關(guān)于印發(fā)《天臺(tái)縣信訪局部門預(yù)決算信息公開管理暫行辦法》的通知.doc