| 索引號: | 113310230026835706/2019-110428 | ||
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| 發(fā)布機構(gòu)： | 龍溪鄉(xiāng)人民政府 | 發(fā)文日期： | 2019-04-03 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
天臺縣龍溪鄉(xiāng)2019年部門預算
一、龍溪鄉(xiāng)概況
（一）、主要職能：
龍溪鄉(xiāng)日常職能是發(fā)展龍溪經(jīng)濟，管理街頭國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為龍溪經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和各種服務，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動龍溪經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序。
（二）、部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，龍溪鄉(xiāng)部門預算包括：龍溪鄉(xiāng)本級預算。
二、龍溪鄉(xiāng)2019年部門預算安排使用情況
（一）收入預算總體安排情況
按照綜合預算的原則，龍溪鄉(xiāng)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款收入、財政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補收支差額）、上級補助收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。龍溪鄉(xiāng)2019年收支總預算682.34萬元。
（二） 收入預算情況說明
龍溪鄉(xiāng)2019年收入預算682.34萬元，其中：一般公共預算撥款682.34萬元，占100%；政府性基金撥款0萬元，占0%；財政專戶核撥的非稅收入0萬元，占0%；不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）0萬元，占0 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補收支差額）0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占 0%。
（三）支出預算情況說明
龍溪鄉(xiāng)2019年支出預算682.34萬元，2018年實際執(zhí)行數(shù)為530.66萬元，比去年增長151.68萬元。
1、按支出功能分類，包括一般公共服務支出337.35萬元，國防支出12萬元，社會保障和就業(yè)支出79.54萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.84萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出0萬元，農(nóng)林水支出202.1萬元，住房保障支出46.52萬元。
2、按支出用途分類，包括工資福利支出545.68萬元，商品服務支出67.92萬元，對個人和家庭的補助支出13.58萬元，項目支出50.94萬元。
（四） 財政撥款（一般公共預算撥款和政府性基金撥款）收支預算情況說明
龍溪鄉(xiāng)2019年財政撥款收支總預算682.34萬元。包括：一包括一般公共服務支出337.35萬元，國防支出12萬元，社會保障和就業(yè)支出79.54萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.84萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出0萬元，農(nóng)林水支出202.1萬元，住房保障支出46.52萬元。
（五） 2019年一般公共預算當年撥款情況說明
1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
龍溪鄉(xiāng)2019年支出預算682.34萬元，2018年實際執(zhí)行數(shù)為530.66萬元，比去年增長151.68萬元。增加原因為當年人員經(jīng)費增加。
2、一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出支出337.35萬元，占49.44%；國防支出12萬元，占1.76%；社會保障和就業(yè)支出79.54萬元，占11.66%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.84萬元，占0.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出202.1萬元，占29.62%；住房保障支出46.52萬元，占6.82%。
3、一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務支出支出337.35萬元，主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)。
（2）國防支出12萬元，主要用于國防動員、兵役征集、民兵。
（3）社會保障和就業(yè)支出79.54萬元，主要用于社會保障和就業(yè)。
（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.84萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出0萬元，主要用于城市維護費用支出。
（6）農(nóng)林水支出202.1萬元，主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)村綜合改革。
（7）住房保障支出46.52萬元，主要用于住房公積金。
（六） 一般公共預算基本支出情況說明
2019年一般公共預算基本支出631.4萬元，其中：
人員經(jīng)費545.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費72.14萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
（七） 2019年政府性基金當年撥款情況說明
1、政府性基金當年撥款規(guī)模變化情況，天臺縣龍溪鄉(xiāng)人民政府2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。’
2、龍溪鄉(xiāng)2019年政府性基金當年撥款 0萬元，比 2018年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0萬元。
3、政府性基金當年撥款結(jié)構(gòu)情況
城市基礎(chǔ)設施配套費安排的支出0萬元，占0 %、其他政府性基金0萬元，占0%。
4、政府性基金當年撥款具體使用情況
天臺縣龍溪鄉(xiāng)人民政府2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。’
（八） 2019年“三公”經(jīng)費預算情況
天臺縣龍溪鄉(xiāng)人民政府2019 年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為15.36萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加2.03萬元，增加15.23%
1.因公出國境費：2019年安排因公出國境費預算0萬元，比上年不變。
2.公務接待費：2019年安排公務接待費預算11.32萬元，主要用于食堂工作餐等支出，比上年增加1.79萬元。
3.公務用車購置費：2019年安排公車購置費預算0萬元，比上年不變。
4.公車運行維護費：2019年安排公務用車運行維護費預算4.04萬元，主要用于出差等所需的公務用車、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，比上年增加0.24萬元。
（九） 其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年龍溪鄉(xiāng)機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算682.34萬元。
2、政府采購情況
2019年龍溪鄉(xiāng)政府采購預算總額 0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府購買服務服務預算0萬元。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年12月31日， 龍溪鄉(xiāng)共有車輛1輛，其中，公務用車1輛、應急機要用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2019 年部門預算安排購置車輛 0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
4、績新目標設置情況
2019年龍溪鄉(xiāng)單位項目實行績效目標管理情況良好，涉及一般公共預算當年撥款682.34萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
一般公共預算撥款：本級財政部門當年撥付的一般公共預算資金。
政府性基金預算撥款：本級財政部門當年撥付的政府性基金。
2.財政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶核撥的非稅收入。
4.其他收入：預算單位在“一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、財政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項收入（含經(jīng)營收入和附屬單位繳款等收入）。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款”、“政府性基金預算撥款”、“ 財政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項目已完成形成的資金。
7.上級補助收入：指省級補助收入。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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