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索引號:	113310230026838101/2019-110265
發(fā)布機構(gòu)：	泳溪鄉(xiāng)人民政府	發(fā)文日期：	2019-04-03
公開方式：	主動公開	公開范圍：	面向社會

天臺縣泳溪鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算

　　一、天臺縣泳溪鄉(xiāng)概況

　　（一）主要職能

　　泳溪鄉(xiāng)日常職能是發(fā)展泳溪經(jīng)濟，管理泳溪國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為泳溪經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù)，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動泳溪經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，泳溪鄉(xiāng)部門預(yù)算包括：鄉(xiāng)本級預(yù)算。

　　二、泳溪鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算安排情況說明
　　（一）關(guān)于泳溪鄉(xiāng)2019年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，泳溪鄉(xiāng)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。泳溪鄉(xiāng)2019年收支總預(yù)算838.86萬元。

　　（二）關(guān)于泳溪鄉(xiāng)2019年收入預(yù)算情況說明

　　泳溪鄉(xiāng)2019年收入預(yù)算838.86萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入838.86萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占0%。
　　（三）關(guān)于泳溪鄉(xiāng)2019年支出預(yù)算情況說明
　　泳溪鄉(xiāng)2019年支出預(yù)算838.86萬元。

　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出467.15萬元、國防支出13萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出86.34萬元、衛(wèi)生健康支出1.68萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出216.45萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出54.25萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出0萬元。

　　2.按支出用途分類，包括人員支出601.27萬元，占71.68%；日常公用支出167.68萬元，占19.99%；項目支出69.91萬元，占8.33%。

　　（四）關(guān)于泳溪鄉(xiāng)2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　泳溪鄉(xiāng)2019年財政撥款收支總預(yù)算838.86萬元。收入包括：一般公共預(yù)算838.86萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出467.15萬元、國防支出13萬元、社會保障和就業(yè)支出86.34萬元、衛(wèi)生健康支出1.68萬元、農(nóng)林水支出216.45萬元、住房保障支出54.25萬元。

　　（五）關(guān)于泳溪鄉(xiāng)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

　　泳溪鄉(xiāng)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款838.86萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少1445.04萬元，主要是項目減少。

　　2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

　　一般公共服務(wù)（類）支出467.15萬元，占55.69%；國防（類）支出13萬元，占1.55%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出86.34萬元，占10.29%；衛(wèi)生健康（類）支出1.68萬元，占0.2%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出216.45萬元，占25.8%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出54.25萬元，占0.88%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)發(fā)行費用（類）支出0萬元，占0%。

　　 3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

　　（1）2010301-行政運行372.82萬元，主要用于行政人員工資福利支出、商品服務(wù)支出等。

　　（2）2010308-信訪事務(wù)2萬元，主要用于信訪相關(guān)支出。

　　（3）2010399-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出2.33萬元，主要用于其他辦公室相關(guān)支出。

　　（4）2030601-兵役征集6萬元，主要用于征兵費用支出。

　　（5）2030607-民兵7萬元，主要用于民兵事業(yè)相關(guān)支出。

　　（6）2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出61.67萬元，主要用于行政事業(yè)單位級離退休人員單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　（7）2080506-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出24.67萬元，主要用于行政事業(yè)單位級離退休人員職業(yè)年金繳費支出。

　　（8）2100799-其他計劃生育事務(wù)支出1.68萬元，主要用于主要用于社會撫養(yǎng)費支出。

　　（9）2130104-事業(yè)運行165.55萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、商品服務(wù)支出支出。

　　（10）2130234-防災(zāi)減災(zāi)3萬元，主要用于森林防火開支。

　　（11）2130399-其他水利支出2萬元，主要用于水利會商系統(tǒng)開支。

　　（12）2130705-對村民委員會和村黨支部的補助6.9萬元，主要用于村級便民中心建設(shè)補助開支。

　　（13）2130799-其他農(nóng)村綜合改革支出39萬元。主要用于網(wǎng)格員工資支出。

　　（14）2210201-住房公積金54.25萬元，主要用于行政事業(yè)人員住房公積金支出。

　　（六）關(guān)于泳溪鄉(xiāng)2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　泳溪鄉(xiāng)2019年一般公共預(yù)算基本支出678.95萬元，其中：

　　人員經(jīng)費601.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

　　公用經(jīng)費167.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

　　（七）關(guān)于泳溪鄉(xiāng)2019年政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　泳溪鄉(xiāng)2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　（八）關(guān)于泳溪鄉(xiāng)2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　泳溪鄉(xiāng)2019 年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為14.45萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加3.01萬元，增長26.31%，具體如下：

　　1.因公出國（境）費用：根據(jù)縣外事僑務(wù)辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2019年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（下降）0%。

2.公務(wù)接待費：2019年安排公務(wù)接待費預(yù)算10.31萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長2.83%。主要用于食堂招待餐等支出。增加的主要原因是年初預(yù)算安排較多，實際執(zhí)行減少。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2019年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算4.14萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長4.55%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出4.14萬元，主要用于910消防車所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是年初預(yù)算安排較多，實際執(zhí)行減少。

　　（九）其他重要事項的情況說明

　　1.機關(guān)運行經(jīng)費

　　2019年泳溪鄉(xiāng)本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算838.86萬元，比2018年預(yù)算增加276.58萬元，增長49.18%，主要是人員增加。

　　2.政府采購情況

　　2019年泳溪鄉(xiāng)政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　3.國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日，泳溪鄉(xiāng)共有車輛1輛，其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機要通信用車及應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　2019年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

　　4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年泳溪鄉(xiāng)專項公用類和發(fā)展建設(shè)類項目均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款838.86萬元。

　　三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　一般公共預(yù)算撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

　　政府性基金預(yù)算撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的政府性基金。

　　2.財政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

　　3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶核撥的非稅收入。

　　4.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、財政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項收入（含經(jīng)營收入和附屬單位繳款等收入）。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款”、“政府性基金預(yù)算撥款”、“ 財政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項目已完成形成的資金。

　　7.上級補助收入：指縣級補助收入。

　　8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　10.2010301：是行政運行主要用于行政人員工資福利支出、商品服務(wù)支出等。

　　11.2010308：是信訪事務(wù)相關(guān)支出。

　　12.2010399：是其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

　　13.2030601：是兵役征集費用支出。

　　14.2030607：是民兵事業(yè)相關(guān)支出。

　　15.2080505：是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　16.2080506：是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

　　17.2100799：是其他計劃生育事務(wù)支出。