| 索引號: | 11331023736032793X/2019-110058 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 三州鄉(xiāng)人民政府 | 發(fā)文日期： | 2019-04-03 |
| 公開方式： | 主動(dòng)公開 | 公開范圍： | 面向社會(huì) |
天臺(tái)縣三州鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算
一、天臺(tái)縣三州鄉(xiāng)人民政府概況
（一）主要職能
1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4.按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
6.完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，天臺(tái)縣三州鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算包括：天臺(tái)縣三州鄉(xiāng)人民政府本級預(yù)算。
二、三州鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于三州鄉(xiāng)2019年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，天臺(tái)縣三州鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、財(cái)政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額）、 上級補(bǔ)助收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。三州鄉(xiāng)2019年收支總預(yù)算751.18萬元。
（二）關(guān)于三州鄉(xiāng)2019年收入預(yù)算情況說明
三州鄉(xiāng)2019年收入預(yù)算751.18萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0.0%；一般公共預(yù)算撥款收入751.18萬元，占100.0%；政府性基金收入0萬元，占0.0%；專戶資金0萬元，占0.0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0.0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0.0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0.0%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占0.0%。
（三）關(guān)于三州鄉(xiāng)2019年支出預(yù)算情況說明
三州鄉(xiāng)2019年支出預(yù)算751.18萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出418.84萬元、國防支出12.00萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出87.23萬元、農(nóng)林水支出189.17萬元、住房保障支出43.94萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出522.24萬元，占69.5%；日常公用支出68.64萬元，占9.2%；項(xiàng)目支出160.30萬元，占21.3%。
（四）關(guān)于三州鄉(xiāng)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
三州鄉(xiāng)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算751.18萬元。收入包括：一般公共預(yù)算751.18萬元、政府性基金0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出418.84萬元、國防支出12.00萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出87.23萬元、農(nóng)林水支出189.17萬元、住房保障支出43.94萬元。
（五）關(guān)于三州鄉(xiāng)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
三州鄉(xiāng)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款751.18萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加30.07萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)（類）支出418.84萬元，占55.8%；國防（類）支出12.00萬元，占1.6%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出87.23萬元，占11.6%；農(nóng)林水（類）支出189.17萬元，占25.2%；住房保障（類）支出43.94萬元，占5.8%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）325.26萬元，主要用于行政人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)；一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）2.00萬元，主要用于信訪事務(wù)；一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）91.58萬元，主要用于其他政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
（2）國防支出（類）國防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）5.00萬元，主要用于征兵經(jīng)費(fèi)；國防支出（類）國防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）7.00萬元，主要用于民兵事業(yè)費(fèi)。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）53.74萬元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）21.49萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi),社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）12.00萬元，主要用于老年福利支出。
（4）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）146.45萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（類）3.12萬元，主要用于大學(xué)生村官報(bào)酬；農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）3.00萬元。主要用于林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)；農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）2.00萬元，主要用于水利；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）5.10萬元，主要用于對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（類）29.50萬元，主要用于其他農(nóng)村綜合改革支出。
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）43.94萬元，主要用于住房公積金。
（六）關(guān)于三州鄉(xiāng)2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
三州鄉(xiāng)2019年一般公共預(yù)算基本支出590.88萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)522.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)68.64萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
（七）關(guān)于三州鄉(xiāng)2019年政府性基金預(yù)算支出情況說明
三州鄉(xiāng)2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（八）關(guān)于三州鄉(xiāng)2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
三州鄉(xiāng)2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.64萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少0.12萬元，下降 0.7%，具體如下：
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)縣外事僑務(wù)辦安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2019年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，與2018年執(zhí)行數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算12.59萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降1.2%。主要用于食堂工作餐等支出。減少的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)按照只減不增原則安排本年度預(yù)算。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4.05萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0.7%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.05萬元，主要用于出差等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。增加的主要原因是上級財(cái)政核定數(shù)增加。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年三州鄉(xiāng)本級1家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算68.64萬元，比2018年預(yù)算增加6.36萬元，增長10.2%，主要是事業(yè)運(yùn)行支出增加。
2.政府采購情況
2019年三州鄉(xiāng)政府采購預(yù)算總額3.10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，三州鄉(xiāng)所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)用車1輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，其中，縣部級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。2019年部門預(yù)算安排購置單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年三州鄉(xiāng)專項(xiàng)公用類和發(fā)展建設(shè)類項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款751.18萬元。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
一般公共預(yù)算撥款：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
政府性基金預(yù)算撥款：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的政府性基金。
2.財(cái)政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶核撥的非稅收入。
4.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、財(cái)政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含經(jīng)營收入和附屬單位繳款等收入）。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款”、“政府性基金預(yù)算撥款”、“ 財(cái)政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項(xiàng)目已完成形成的資金。
7.上級補(bǔ)助收入：指縣級補(bǔ)助收入。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：指各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
13.國防支出（類）國防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）：指用于兵役征集等方面的支出。
14.國防支出（類）國防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）：指用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）：指對老年人提供福利服務(wù)方面的支出。
18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出。
19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（類）：指按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補(bǔ)助支出。
20.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：指病蟲害等有害生物災(zāi)害、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出。
21.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：指其他用于水利方面的支出。
22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指各級財(cái)政對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出。
23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（類）：指其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。
24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件
三州鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)決算信息公開管理暫行辦法.pdf
附件
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)表.pdf
附件
天臺(tái)縣三州鄉(xiāng)人民政府預(yù)算公開表格.pdf
附件
2019年天臺(tái)縣三州鄉(xiāng)人民政府預(yù)算公開.pdf