| 索引號: | 11331023002683642Y/2019-110047 | ||
|---|---|---|---|
| 發(fā)布機構： | 雷峰鄉(xiāng) | 發(fā)文日期： | 2019-04-03 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
天臺縣雷峰鄉(xiāng)人民政府2019年部門預算
一、天臺縣雷峰鄉(xiāng)人民政府概況
（一）主要職能
1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè) 結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交 流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行， 促進經(jīng)濟發(fā)展；
2、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅 源，管好財政資金，增強財政實力；
3、完成上級政府交辦的其他事項
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，臺州市天臺縣雷峰鄉(xiāng)人民政府部門決算包括：臺州市天臺縣 雷峰鄉(xiāng)人民政府本級單位決算。
二、天臺縣雷峰鄉(xiāng)人民政府2019年部門預算安排情況說明
（一）關于天臺縣雷峰鄉(xiāng)人民政府2019年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，雷峰鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款收入、財政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結轉和結余（用事業(yè)基金彌補收支差額）、 上級補助收入；支出包括：一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、災害防治及應急管理支出、其他支出、債務付息支出、債務發(fā)行費用支出。雷峰鄉(xiāng)人民政府2019年收支總預算910.85萬元。
（二）關于雷峰鄉(xiāng)人民政府2019年收入預算情況說明
雷峰鄉(xiāng)人民政府2019年收入預算917.85萬元，其中：上年結轉7萬元，占0.76%；一般公共預算撥款收入910.85萬元，占99.24%；政府性基金收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占0%。
（三）關于雷峰鄉(xiāng)人民政府2019年支出預算情況說明
雷峰鄉(xiāng)人民政府2019年支出預算910.85萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出460.53萬元、國防支出13萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出89.61萬元、衛(wèi)生健康支出4萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出257.22萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出86.49萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發(fā)行費用支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出643.69萬元，占70.67%；日常公用支出200.83萬元，占22.05%；項目支出66.33萬元，占7.28%。
（四）關于雷峰鄉(xiāng)人民政府2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
雷峰鄉(xiāng)人民政府2019年財政撥款收支總預算910.85萬元。收入包括：一般公共預算910.85萬元、政府性基金0萬元；支出包括：一般公共服務支出460.53萬元、國防支出13萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出89.61萬元、衛(wèi)生健康支出4萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出257.22萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出86.49萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發(fā)行費用支出0萬元。
（五）關于雷峰鄉(xiāng)人民政府2019年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
雷峰鄉(xiāng)人民政府2019年一般公共預算當年撥款910.85萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加244.48萬元，主要是人員經(jīng)費及商品服務的增加。
2.一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務（類）支出460.53萬元，占50.56%；國防（類）支出13萬元，占1.43%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出89.61萬元，占9.84%；衛(wèi)生健康（類）支出4萬元，占0.44%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出257.22萬元，占28.24%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出86.49萬元，占9.49%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務付息（類）支出0萬元，占0%；債務發(fā)行費用（類）支出0萬元，占0%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。
（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）366.3萬元，主要用于人員工資福利支出；信訪事務（項）2萬元，主要用于信訪事務支出；其他政府辦公廳及相關機構事務92.2萬元，主要用于政府日常開支。
（2）國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）6萬元，主要用于征兵；民兵（項）7萬元，主要用于民兵訓練等。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）64萬元，主要用于人員養(yǎng)老等保險支出；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）25.6萬元，主要用于人員職業(yè)年金繳費支出。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）4萬元，主要用于計劃生育工作。
（5）農(nóng)林水事務支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）212.12萬元，主要用于人員工資福利支出；林業(yè)和草原（款）防災減災（項）3萬元，主要用于森林防火工作；水利（款）其他水利支出（項）2萬元，主要用于防汛會商系統(tǒng)支出；農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和黨支部的補助（項）5.1萬元，主要用于村級便民服務工作，其他農(nóng)村綜合改革支出（項）35萬元，主要用于網(wǎng)格員工資。
（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）86.5萬元，主要用于人員住房公積金支出。
（六）關于雷峰鄉(xiāng)人民政府2019年一般公共預算基本支出情況說明
雷峰鄉(xiāng)人民政府2019年一般公共預算基本支出844.52萬元，其中：
人員經(jīng)費643.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費200.83萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
（七）關于雷峰鄉(xiāng)人民政府2019年政府性基金預算支出情況說明
雷峰鄉(xiāng)人民政府2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（八）關于雷峰鄉(xiāng)人民政府2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
雷峰鄉(xiāng)人民政府2019 年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為18.82萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少1.78萬元，下降8.64%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據(jù)縣外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2019年安排因公出國（境）費用預算0萬元，與上年持平。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務接待費：2019年安排公務接待費預算13.58萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0.44%。減少的主要原因是接待人次逐年遞減。
3.公務用車購置及運行維護費：2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出5.24萬元，主要用于出差等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是公車使用頻率的較少，用私家車的多。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
2019年雷峰鄉(xiāng)人民政府的機關運行經(jīng)費財政撥款預算200.83萬元，比2018年預算增加52.23萬元，增長35.14%，主要是困難補助的增加及工作量增大。
2.政府采購情況
2019年雷峰鄉(xiāng)人民政府采購預算總額13.8萬元，其中：政府采購貨物預算13.8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，雷峰鄉(xiāng)人民政府所屬各預算單位共有車輛1輛，其中，領導用車1輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備XX臺（套）。
2019年部門預算安排購置車輛0輛，其中，縣部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。2019年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。（或2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備）。
4.績效目標設置情況
2019年雷峰鄉(xiāng)人民政府專項公用類和發(fā)展建設類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款66.33萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
一般公共預算撥款：本級財政部門當年撥付的一般公共預算資金。
政府性基金預算撥款：本級財政部門當年撥付的政府性基金。
2.財政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶核撥的非稅收入。
4.其他收入：預算單位在“一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、財政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項收入（含經(jīng)營收入和附屬單位繳款等收入）。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款”、“政府性基金預算撥款”、“ 財政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結轉和結余資金”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
6.上年結轉和結余資金：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項目已完成形成的資金。
7.上級補助收入：指縣級補助收入。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
2019年天臺縣雷峰鄉(xiāng)人民政府預算公開.xls