| 索引號: | 113310237613202523/2019-109762 | ||
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| 發(fā)布機構： | 石梁鎮(zhèn)人民政府 | 發(fā)文日期： | 2019-04-03 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
天臺縣石梁鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算
一、天臺縣石梁鎮(zhèn)概況
（一）主要職能
石梁鎮(zhèn)日常職能是發(fā)展石梁經濟，管理石梁國有資產和集體資產，為石梁經濟組織提供人才、科技、信息和各種服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動石梁經濟發(fā)展和維護市場經濟秩序。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，石梁鎮(zhèn)部門預算包括：石梁鎮(zhèn)本級預算。
二、石梁鎮(zhèn)2019年部門預算安排情況說明
（一）關于石梁鎮(zhèn)2019年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，天臺縣天臺縣石梁鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款收入、財政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結轉和結余（用事業(yè)基金彌補收支差額）、上級補助收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障等支出。天臺縣石梁鎮(zhèn)人民政府2019年收支總預算1270.11萬元。
（二）關于石梁鎮(zhèn)2019年收入預算情況說明
石梁鎮(zhèn)2019年收入預算1270.11萬元，其中：一般公共預算撥款收入1170.11萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入100萬元，占7.9%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占0%。
（三）關于石梁鎮(zhèn)2019年支出預算情況說明
石梁鎮(zhèn)2019年支出預算1270.11萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出649.28萬元、國防支出16萬元、社會保障和就業(yè)支出128.32萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.8萬元、節(jié)能環(huán)保支出20萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4萬元、農林水支出342.91萬元、住房保障支出85.29萬元、災害防治及應急管理支出16.5萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出221.41萬元，占17.4%，日常公用支出653.28萬元，占51.4%，項目支出395.42，占31.1%。
（四）關于石梁鎮(zhèn)2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
石梁鎮(zhèn)2019年財政撥款收支總預算1270.11萬元。收入包括：一般公共預算1170.11萬元、政府性基金0元、上級補助收入100萬元；支出包括：一般公共服務支出649.28萬元、國防支出16萬元、社會保障和就業(yè)支出128.32萬元、衛(wèi)生健康支出7.8萬元、節(jié)能環(huán)保支出20萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4萬元、農林水支出.342.91萬元、住房保障支出85.29萬元、災害防治及應急管理支出16.5萬。
（五）關于石梁鎮(zhèn)2019年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
石梁鎮(zhèn)2019年一般公共預算當年撥款1270.11萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加276.98萬元。
2.一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務（類）支出649.28萬元，占46.9%；國防（類）支出16萬元，占1.4%；社會保障和就業(yè)（類）支出128.32萬元，占11.0%；衛(wèi)生健康（類）支出7.80萬元，占0.7%；節(jié)能環(huán)保（類）支出20萬元，占1.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4萬元，占0.01%；農林水（類）支出342.91萬元，占29.3%；住房保障（類）支出85.29萬元，占7.29%；災害防治及應急管理（類）支出16.5萬元，占1.4%。
（六）關于石梁鎮(zhèn)2019年一般公共預算基本支出情況說明
石梁鎮(zhèn)2019年一般公共預算基本支出1036.99萬元，其中：
人員經費918.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費118.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置（各部門根據(jù)表05實際情況表述）。
（七）關于石梁鎮(zhèn)2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
石梁鎮(zhèn)2019 年“三公”經費預算數(shù)為15.21萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少0.18萬元，下降1.2%，具體如下：
1.公務接待費：2019年安排公務接待費預算5.75萬元，主要用于工作餐等支出。
2.公務用車購置及運行維護費：2019年安排公務用車購置及運行維護費預算9.46萬元，主要用于出差等所需的公務用車、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
一般公共預算撥款：本級財政部門當年撥付的一般公共預算資金。
政府性基金預算撥款：本級財政部門當年撥付的政府性基金。
2.財政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶核撥的非稅收入。
4.其他收入：預算單位在“一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、財政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項收入（含經營收入和附屬單位繳款等收入）。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款”、“政府性基金預算撥款”、“ 財政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結轉和結余資金”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
6.上年結轉和結余資金：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項目已完成形成的資金。
7.上級補助收入：指縣級補助收入。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。