| 索引號: | 113310230026835113/2019-108885 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 坦頭鎮(zhèn)人民政府 | 發(fā)文日期： | 2019-04-03 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
2019年天臺縣部門預(yù)算(坦頭）2019年部門預(yù)算公開（坦頭）
天臺縣坦頭鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算
一、天臺縣坦頭鎮(zhèn)人民政府概況
（一）主要職能
坦頭鎮(zhèn)人民政府日常職能是發(fā)展坦頭經(jīng)濟(jì)，管理坦頭國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為坦頭經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動坦頭經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，坦頭鎮(zhèn)部門預(yù)算包括：坦頭鎮(zhèn)本級預(yù)算。
二、坦頭鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于坦頭鎮(zhèn)2019年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，坦頭鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、財政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額）、 上級補(bǔ)助收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。坦頭鎮(zhèn)2019年收支總預(yù)算2351.6976萬元。
（二）關(guān)于坦頭鎮(zhèn)2019年收入預(yù)算情況說明
坦頭鎮(zhèn)2019年收入預(yù)算2351.6976萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2351.6976萬元，占100%。
（三）關(guān)于坦頭鎮(zhèn)2019年支出預(yù)算情況說明
坦頭鎮(zhèn)2019年支出預(yù)算2351.70萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1277.26 萬元、國防支出23.00 萬元、社會保障和就業(yè)支出198.04萬元、衛(wèi)生健康支出128.47萬元、農(nóng)林水支出592.19萬元、住房保障支出132.74萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1444.47萬元，占61%；日常公用支出178.37萬元，占8%；項(xiàng)目支出728.86萬元，占31%。
（四）關(guān)于坦頭鎮(zhèn)2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
坦頭鎮(zhèn)2019年財政撥款收支總預(yù)算2351.70萬元。收入包括：一般公共預(yù)算2351.70萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1277.26萬元、國防支出23.00 萬元、社會保障和就業(yè)支出198.04萬元、衛(wèi)生健康支出128.47萬元、農(nóng)林水支出592.19萬元、住房保障支出132.74萬元。
（五）關(guān)于坦頭鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
坦頭鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2351.70萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加302.41萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出1277.26萬元，占54.31%；國防支出23.00萬元，占0.98%；社會保障和就業(yè)支出198.04萬元，占8.42%；衛(wèi)生健康支出128.47萬元，占5.46%；農(nóng)林水支出592.19萬元，占25.18%；住房保障支出132.74萬元，占5.64%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）一般公共服務(wù)支出1277.26萬元，主要用于行政人員經(jīng)費(fèi)支出。
（2）國防支出23.00萬元，主要用于國防事務(wù)支出。
（3）社會保障和就業(yè)支出198.04萬元，主要用于社會保障和就業(yè)支出。
（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出128.47萬元，主要用于計生事務(wù)支出。
（5）農(nóng)林水支出592.19萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)支出，兩網(wǎng)融合開支及村級便民中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。
（6）住房保障支出132.74萬元，主要用于在職人員住房公積金繳納。
（六）關(guān)于坦頭鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
坦頭鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算基本支出1277.26萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1444.47 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)178.37萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
（七）關(guān)于坦頭鎮(zhèn)2019年政府性基金預(yù)算支出情況說明
坦頭鎮(zhèn)2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（八）關(guān)于坦頭鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
坦頭鎮(zhèn)2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.86萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加9.51萬元，增長114%，具體如下：
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)縣外事僑務(wù)辦安排的因公出國計劃和實(shí)際工作需要，2019年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元。其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10.50萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長192%。主要用于接待食堂工作餐等支出。增加的主要原因是2017年執(zhí)行數(shù)較高。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.36萬元，主要用于公務(wù)出差等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。增加的主要原因是2017年執(zhí)行數(shù)較高。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年坦頭鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1622.84萬元，比2018年預(yù)算增加337.37萬元，增長26.24%，主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
2.政府采購情況
2019年坦頭鎮(zhèn)各單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，坦頭鎮(zhèn)所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2019年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年坦頭鎮(zhèn)專項(xiàng)公用類和發(fā)展建設(shè)類項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2351.70萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
一般公共預(yù)算撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
政府性基金預(yù)算撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的政府性基金。
2.財政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶核撥的非稅收入。
4.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、財政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含經(jīng)營收入和附屬單位繳款等收入）。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款”、“政府性基金預(yù)算撥款”、“ 財政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項(xiàng)目已完成形成的資金。
7.上級補(bǔ)助收入：指縣級補(bǔ)助收入。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
2019年三公經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)