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天臺縣人民政府福溪街道辦事處2019年部門預算

　　一、天臺縣人民政府福溪街道辦事處概況

　　（一）主要職能

　　福溪街道辦事處日常職能是發(fā)展街道經(jīng)濟，管理街道國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和各種服務，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動街道經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩。

　　（二）部門預算單位構成

　　從預算單位構成看，福溪街道部門預算為街道本級預算情況

　　 二、福溪街道2019年部門預算安排情況說明
　　（一）關于福溪街道2019年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算的原則，福溪街道所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、國防支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。福溪街道 2019年收支總預算2123.50萬元。

　　（二）關于福溪街道2019年收入預算情況說明

　　福溪街道2019年收入預算2123.50萬元，其中：一般公共預算撥款收入2123.50萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占0%。
　　（三）關于福溪街道2019年支出預算情況說明
　　福溪街道2019年支出預算2123.50萬元。

　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出1104.42萬元、國防支出29萬元、社會保障和就業(yè)支出184.46萬元、衛(wèi)生健康支出5.3萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出151萬元、農(nóng)林水支出532.83萬元、住房保障支出116.48萬元。

　　2.按支出用途分類，包括人員支出1278.49萬元，占60.2%；日常公用支出206.15萬元，占9.7%；項目支出638.86萬元，占30%。

　　（四）關于福溪街道2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　福溪街道2019年財政撥款收支總預算2123.5萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入2123.5萬元，政府性基金收入0萬元；支出包括：包括一般公共服務支出1104.42萬元、國防支出29萬元、社會保障和就業(yè)支出184.46萬元、衛(wèi)生健康支出5.3萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出151萬元、農(nóng)林水支出532.83萬元、住房保障支出116.48萬元。

　　（五）關于福溪街道2019年一般公共預算當年撥款情況說明

　　1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

　　福溪街道2019年一般公共預算當年撥款2123.50萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加593.33萬元，主要是項目資金變動。

　　2.一般公共預算當年撥款結構情況。

　　一般公共服務（類）支出1104.42萬元，占52%；國防（類）支出29萬元，占1.37%；社會保障和就業(yè)（類）支出184.46萬元，占8.69%；衛(wèi)生健康（類）支出5.3萬元，占0.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出151萬元，占7.11%；農(nóng)林水（類）支出532.83萬元，占25.09%；住房保障（類）支出116.48萬元，占5.49%。

　　 3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。（見下表）

　　（六）關于福溪街道2019年一般公共預算基本支出情況說明

　　福溪街道2019年一般公共預算基本支出1484.64萬元，其中：

　　人員經(jīng)費1323.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

　　公用經(jīng)費161.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

　　（七）關于福溪街道2019年政府性基金預算支出情況說明

　　  福溪街道2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　（八）關于福溪街道2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　福溪街道2019 年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為22.87萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%，具體如下：

    1.公務接待費：2019年安排公務接待費預算10萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0%。主要用于接待外地單位等支出。

　　2.公務用車購置及運行維護費：2019年安排公務用車購置及運行維護費預算12.87萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）；公務用車運行維護費支出12.87萬元，主要用于保留的公車出行所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　（九）其他重要事項的情況說明

　　1.機關運行經(jīng)費

　　2019年福溪街道機關運行經(jīng)費財政撥款預算161.44萬元，比2018年預算增加4.04萬元，增長2.6%。

　　2.政府采購情況

　　2019年福溪街道各單位政府采購預算總額17.25萬元，為政府采購貨物預算。

　　3.國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日，福溪街道共有車輛2輛，其中，公務用車2輛，縣級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　2019年部門預算安排購置車輛0輛。

　　4.績效目標設置情況

　　2019年福溪街道專項公用類和發(fā)展建設類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款146.2萬元。

　　三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　一般公共預算撥款：本級財政部門當年撥付的一般公共預算資金。

　　政府性基金預算撥款：本級財政部門當年撥付的政府性基金。

　　2.財政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

　　3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶核撥的非稅收入。

　　4.其他收入：預算單位在“一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、財政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項收入（含經(jīng)營收入和附屬單位繳款等收入）。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款”、“政府性基金預算撥款”、“ 財政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結轉(zhuǎn)和結余資金”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

　　6.上年結轉(zhuǎn)和結余資金：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項目已完成形成的資金。

　　7.上級補助收入：指縣級補助收入。

　　8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

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