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浙江省天臺(tái)縣人民政府始豐街道辦事處2019年部門預(yù)算

　　一、始豐街道概況

　　（一）主要職能

　　（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本街道與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

　　（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

　　（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，始豐街道部門預(yù)算包括：始豐街道本級(jí)預(yù)算。

二、始豐街道2019年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　（一）關(guān)于始豐街道2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，始豐街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入（不含專戶資金）、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括：一般公共服務(wù)支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲(chǔ)備支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出。始豐街道2019年收支總預(yù)算2315.23萬(wàn)元。

　　（二）關(guān)于始豐街道2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　始豐街道2019年收入預(yù)算2315.23萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入2315.23萬(wàn)元，占100%；政府性基金收入0萬(wàn)元，占0%；專戶資金0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占0%。

　　（三）關(guān)于始豐街道2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　始豐街道2019年支出預(yù)算2315.23萬(wàn)元。

　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1150.51萬(wàn)元、國(guó)防支出29萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出194.79萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出30.46萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出155萬(wàn)元、農(nóng)林水支出631.38萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元、住房保障支出124.09萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬(wàn)元。

　　2.按支出用途分類，包括人員支出1426.66萬(wàn)元，占61.63%；日常公用支出168.62萬(wàn)元，占7.28%；項(xiàng)目支出719.95萬(wàn)元，31.09占%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%。

　　結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。

　　（四）關(guān)于始豐街道2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　始豐街道2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2315.23萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算2315.23萬(wàn)元、政府性基金0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1150.51萬(wàn)元、國(guó)防支出29萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出194.79萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出30.46萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出155萬(wàn)元、農(nóng)林水支出631.38萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元、住房保障支出124.09萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬(wàn)元。

　　（五）關(guān)于始豐街道2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

　　始豐街道2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2315.23萬(wàn)元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加 413.17萬(wàn)元，主要是基本支出比去年增加258.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出比去年增加154.81萬(wàn)元。

　　2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

　　一般公共服務(wù)（類）支出1150.51萬(wàn)元，占49.69%；國(guó)防（類）支出29萬(wàn)元，占1.25%；公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類）支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出194.79萬(wàn)元，占8.42%；衛(wèi)生健康（類）支出30.46萬(wàn)元，占1.32%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出155萬(wàn)元，占6.69%；農(nóng)林水（類）支出631.38萬(wàn)元，占27.27%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障（類）支出124.09萬(wàn)元，占5.36%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，占0%；其他（類）支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用（類）支出0萬(wàn)元，占0%。

  3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務(wù)支出1150.51萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（2）國(guó)防支出29萬(wàn)元，主要用于征兵經(jīng)費(fèi)和民兵事業(yè)費(fèi)。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出194.79萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳納。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生生育支出30.46萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育事務(wù)。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出155萬(wàn)元，主要用于城區(qū)道路養(yǎng)護(hù)和城市維護(hù)。

（6）農(nóng)林水支出631.38萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（7）住房保障支出124.09萬(wàn)元，主要用于住房公積金。

（六）關(guān)于始豐街道2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　始豐街道2019年一般公共預(yù)算基本支出1595.28萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1426.66萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

　　公用經(jīng)費(fèi)168.62萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　（七）關(guān)于始豐街道2019年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

　　始豐街道2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。”

　　（八）始豐街道2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　始豐街道2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18.57萬(wàn)元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加5.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.47%，具體如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)省外事僑務(wù)辦安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2019年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元，預(yù)算保持不變。

       2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算11.07萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)43.09%。主要用于正常公務(wù)接待支出。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算7.5萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)11.87%。主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.5萬(wàn)元，包括公車所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年始豐街道本級(jí)1家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2315.23萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加 413.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.85%，主要是人員增多，基本支出比去年增加258.36，項(xiàng)目支出比去年增加154.81。

　　2.政府采購(gòu)情況

　　2019年始豐街道各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額6.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日，始豐街道共有車輛2輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（或2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備）。

       4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年始豐街道專項(xiàng)公用類和發(fā)展建設(shè)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2315.23萬(wàn)元。

　　三、名詞解釋

       1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

       2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

       3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。

       4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

       5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

       6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

　　7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年縣級(jí)部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
部門名稱：天臺(tái)縣人民政府始豐街道辦事處				單位：萬(wàn)元
資金性質(zhì)	小計(jì)	因公出國(guó)(境)費(fèi)用	公務(wù)接待費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	公務(wù)用車購(gòu)置
1	2	3	4	5	6
合計(jì)	18.57		11.07	7.5
一般公共預(yù)算撥款	18.57		11.07	7.5
政府性基金預(yù)算撥款
其他資金
備注：因公出國(guó)境費(fèi)用和公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)由縣政府統(tǒng)一安排，不再下達(dá)各單位。

 

 

 

 

 

 

天臺(tái)縣人民政府始豐街道辦事處2019年預(yù)算公開(kāi)