| 索引號: | 11331023002683677H/2019-106239 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 天臺縣人民政府赤城街道辦事處 | 發(fā)文日期： | 2019-04-03 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
一、赤城街道概況
（一）主要職能
1、貫徹落實黨和政府各項路線方針政策。
2、為轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)法陣提供服務(wù)。
3、為群眾提供公共服務(wù)。
4、加強(qiáng)社會管理。
5、加強(qiáng)社會治安綜合管理。
6、加強(qiáng)基層組織管理。
7、法律、法規(guī)、規(guī)章和上級規(guī)定的其他事項。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看赤城街道部門預(yù)算包括：街道本級預(yù)算。
二、赤城街道2019年部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于赤城街道2019年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，赤城街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、財政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額）、 上級補(bǔ)助收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出。赤城街2019年收支總預(yù)算3609.25萬元。
（二）關(guān)于赤城街道2019年收入預(yù)算情況說明
赤城街道2019年收入預(yù)算3609.25萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入3609.25萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占0%。
（三）關(guān)于赤城街道2019年支出預(yù)算情況說明
赤城街道2019年支出預(yù)算3609.25萬元。
1. 按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1887.04萬元、國防支出54.00萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出278.87萬元、衛(wèi)生健康支出28.93萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出448.00萬元、農(nóng)林水支出750.09萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出162.32萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬元
2.按支出用途分類，包括人員支出2040.67萬元，占56.5%；日常公用支出276.52萬元，占7.7%；項目支出1292.06萬元，占35.8%。
（四）關(guān)于赤城街道2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
赤城街道2019年財政撥款收支總預(yù)算3609.25萬元。收入包括：一般公共預(yù)算3609.25萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1887.04萬元、國防支出54.00萬元、社會保障和就業(yè)支出278.87萬元、衛(wèi)生健康支出28.93萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出448.00萬元、農(nóng)林水支出750.09萬元、住房保障支出162.32萬元。
（五）關(guān)于赤城街道2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
赤城街道2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3609.25萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少1547.60萬元，主要是2018年執(zhí)行數(shù)另有預(yù)算追加。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)（類）支出1887.04萬元，占52.3%；國防（類）支出54.00萬元，占1.5%；社會保障和就業(yè)（類）支出278.87萬元，占7.7%；衛(wèi)生健康（類）支出28.93萬元，占0.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出448.00萬元，占12.4%；農(nóng)林水（類）支出750.09萬元，占20.8%；住房保障（類）支出162.31萬元，占4.5%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）1294.21萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）110.00萬元，主要用于辦公費(fèi)租賃支出。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）5.00萬元，主要用于信訪維穩(wěn)支出。
（4）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）477.84萬元，主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（5）國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）19.00萬元，主要用于兵役征集費(fèi)用支出。
（6）國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）35.00萬元，主要用于民兵訓(xùn)練費(fèi)用支出。
（7）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）14.24萬元，主要用于離休人員經(jīng)費(fèi)支出。
（8）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）187.02萬元，主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
（9）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）75.61萬元，主要用于單位人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
（10）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）28.93萬元，主要用于其他計劃生育事務(wù)支出。
（11）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）50.00萬元，主要用于城區(qū)道路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)支出。
（12）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）398.00萬元，主要用于社區(qū)工作綜合管理經(jīng)費(fèi)支出等。
（13）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）581.79萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。
（14）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防災(zāi)減災(zāi)（項）5.00萬元，主要用于森林防火費(fèi)用支出。
（15）農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）2.00萬元，主要用于防汛遠(yuǎn)程會商系統(tǒng)租金支出。
（16）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）10.80萬元，主要用于對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助。
（17）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）150.50萬元，主要用于兩網(wǎng)融合及村賬代理員工資支出。
（18）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）162.31萬元，主要用于住房公積金支出。
（六）關(guān)于赤城街道2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
赤城街道2019年一般公共預(yù)算基本支出3609.25萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2040.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)276.52萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
（七）關(guān)于赤城街道2019年政府性基金預(yù)算支出情況說明
赤城街道2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（八）關(guān)于赤城街道2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
赤城街道2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為21.96萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加1.81萬元，增長8.98%，具體如下：
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)縣外事僑務(wù)辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2019年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，與2018年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10.72萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長1.80%,。主要用于接待縣外人員招待費(fèi)等支出。增加的主要原因是上年的公務(wù)接待費(fèi)支出嚴(yán)格控制，減少幅度較大。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算11.24萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長16.84%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.24萬元，主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。增加的主要原因是上年的公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出嚴(yán)格控制，減少幅度較大。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年赤城街道本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算276.52萬元，比2018年預(yù)算增加22.29萬元，增長8.77%，主要是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。
2.政府采購情況
2019年赤城街道各單位政府采購預(yù)算總額20.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，赤城街道所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2019年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年赤城街道街道專項公用類和發(fā)展建設(shè)類項目均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1292.06萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
一般公共預(yù)算撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
政府性基金預(yù)算撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的政府性基金。
2.財政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶核撥的非稅收入。
4.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、財政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項收入（含經(jīng)營收入和附屬單位繳款等收入）。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款”、“政府性基金預(yù)算撥款”、“ 財政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項目已完成形成的資金。
7.上級補(bǔ)助收入：指縣級補(bǔ)助收入。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件一：ccjdyjsgkglzxbf.