| 索引號: | 11331023MB0T74698J/2019-125181 | ||
|---|---|---|---|
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 天臺縣行政審批局 | 發(fā)文日期： | 2019-04-03 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
天臺縣行政審批局關(guān)于2019年部門預(yù)算公開的通知
根據(jù)縣財政局《關(guān)于批復(fù)2019年部門預(yù)算的函》天財預(yù)〔2019〕12號文件精神，現(xiàn)將縣行政審批局2019年部門預(yù)算公開內(nèi)容如下：
一、天臺縣行政審批局概況
（一）主要職能
行政審批局局本級主要職能：
1、負(fù)責(zé)全縣行政審批制度改革，建立和完善相應(yīng)的工作機(jī)制，優(yōu)化行政審批流程工作；
2、負(fù)責(zé)全縣行政審批相關(guān)工作的協(xié)調(diào)、規(guī)范、管理和監(jiān)督工作；
3、負(fù)責(zé)全縣行政審批、行政服務(wù)體系的信息化建設(shè)負(fù)
責(zé)行政審批中介機(jī)構(gòu)信息服務(wù)平臺建設(shè)與管理工作；
4、負(fù)責(zé)行使各職能部門所劃轉(zhuǎn)的行政審批職能，并對審批行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；
5、負(fù)責(zé)縣行政服務(wù)中心大廳的建設(shè)和日常管理，并提供規(guī)范、高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)；
6、負(fù)責(zé)縣行政服務(wù)中心大廳窗口工作人員的教育、培訓(xùn)、管理、監(jiān)督和績效考核工作；
7、負(fù)責(zé)縣行政服務(wù)中心分中心、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和村（居）便民服務(wù)中心的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督考核工作；
8、負(fù)責(zé)縣公共資源交易中心建設(shè)和管理；
9、承辦縣政府及上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。
下屬公共資源交易中心主要職能：
1、制訂有形市場相關(guān)交易管理制度；
2、統(tǒng)一發(fā)布各類招標(biāo)投標(biāo)交易信息；
3、負(fù)責(zé)評審專家的管理和考核工作；
4、負(fù)責(zé)政府采購和各類招標(biāo)投標(biāo)交易活動，提供設(shè)施齊全、服務(wù)規(guī)范配套的交易場所；
5、負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、管理；
6、收集、匯總和發(fā)布招標(biāo)投標(biāo)政策法規(guī)，為招標(biāo)投標(biāo)交易各方提供信息、咨詢服務(wù)；
7、負(fù)責(zé)招標(biāo)文件及中標(biāo)結(jié)果的檔案管理工作。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，行政審批局預(yù)算包括：局本級預(yù)算和下屬公共資源交易中心預(yù)算。
二、天臺縣行政審批局2019年部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于天臺縣行政審批局2019年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，天臺縣行政審批局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、財政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額）、 上級補(bǔ)助收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。行政審批局2019年收支總預(yù)算2678.88萬元。
（二）關(guān)于行政審批局2019年收入預(yù)算情況說明
行政審批局2019年收入預(yù)算2678.88萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入2458.88萬元，占92%；政府性基金收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）220萬元，占8%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占0%。
（三）關(guān)于行政審批局2019年支出預(yù)算情況說明
行政審批局2019年支出預(yù)算2678.88萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出2357.80萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出201.50萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出119.58萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1497.20萬元，占56%；日常公用支出146.12萬元，占5%；項目支出1035.56萬元，占39%。
（四）關(guān)于行政審批局2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
行政審批局2019年財政撥款收支總預(yù)算2458.88萬元。收入包括：一般公共預(yù)算2137.80萬元、政府性基金0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2137.80萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出201.50萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出119.58萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出0萬元。
（五）關(guān)于行政審批局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
行政審批局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2458.88萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加6.41萬元，主要是人員調(diào)入，基本支出增加，日常辦公經(jīng)費增加。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)（類）支出2137.80萬元，占87%；國防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出201.50萬元，占8%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出119.58萬元，占5%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)發(fā)行費用（類）支出0萬元，占0%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）201（類）03（款）01（項）746.54萬元，主要用于行政人員工資福利支出、商品服務(wù)支出和行政退休人員對個人和家庭補(bǔ)助支出。
（2）201（類）03（款）02（項）100萬元，主要用于窗口工作人員補(bǔ)貼費。
（3）201（類）03（款）50（項）575.70萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、商品服務(wù)支出和事業(yè)退休人員對個人和家庭補(bǔ)助支出。
（4）201（類）03（款）99（項）715.56萬元，主要用于項目支出。
（5）208（類）05（款）05（項）143.93萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（6）208（類）05（款）06（項）57.57萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
（7）221（類）02（款）01（項）119.58萬元，主要用于住房公積金支出。
（六）關(guān)于行政審批局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
行政審批局2019年一般公共預(yù)算基本支出1643.32萬元，其中：
人員經(jīng)費1497.20萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費146.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
（七）關(guān)于行政審批局2019年政府性基金預(yù)算支出情況說明
行政審批局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
行政審批局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)持平。
2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
行政審批局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
行政審批局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（八）關(guān)于行政審批局2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
行政審批局2019 年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5.84萬元，與2018年執(zhí)行數(shù)持平，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據(jù)縣外事僑務(wù)辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2019年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費：2019年安排公務(wù)接待費預(yù)算3.84萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于接待外來單位等支出。主要原因是天臺縣行政審批局是全國試點之一，2019年仍會有大量行政服務(wù)單位前來學(xué)習(xí)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費：2019年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算2萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出2萬元，主要用于交易中心工作聯(lián)系等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用及租用費用等支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
2019年行政審批局本級等1家行政單位以及公共資源交易中心等1家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2458.88萬元，比2018年預(yù)算增加492.43萬元，增長25%，主要是人員調(diào)入導(dǎo)致基本支出增加。
2.政府采購情況
2019年行政審批局各單位政府采購預(yù)算總額262.78萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算175萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算87.78萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，行政審批局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，其中，縣部級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。2019年部門預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（或2019年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備）。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年行政審批局專項公用類和發(fā)展建設(shè)類項目均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1035.56萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
一般公共預(yù)算撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
政府性基金預(yù)算撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的政府性基金。
2.財政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶核撥的非稅收入。
4.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、財政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項收入（含經(jīng)營收入和附屬單位繳款等收入）。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款”、“政府性基金預(yù)算撥款”、“ 財政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項目已完成形成的資金。
7.上級補(bǔ)助收入：指縣級補(bǔ)助收入。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.201（類）03（款）01（項）：行政運(yùn)行。
11.201（類）03（款）02（項）：一般行政管理事務(wù)。
12.201（類）03（款）50（項）：事業(yè)運(yùn)行。
13.201（類）03（款）99（項）：其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
14.208（類）05（款）05（項）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
15.208（類）05（款）06（項）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
16.221（類）02（款）01（項）：住房公積金。
| 2019年縣級部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | |||||
| 08表 | |||||
| 部門名稱： | 單位：萬元 | ||||
| 資金性質(zhì) | 小計 | 因公出國(境)費用 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 | 公務(wù)用車購置 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 計 | 5.84 | 3.84 | 2 | ||
| 一般公共預(yù)算撥款 | 5.84 | 3.84 | 2 | ||
| 政府性基金預(yù)算撥款 | |||||
| 其他資金 | |||||
| 備注：因公出國境費用和公務(wù)用車購置費由縣政府統(tǒng)一安排，不再下達(dá)各單位。 | |||||
附件