| 索引號: | 11331023587791576W/2019-102092 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 天臺縣綜合行政執(zhí)法局 | 發(fā)文日期： | 2019-04-03 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年部門預(yù)算
一、天臺縣綜合行政執(zhí)法局概況
（一）主要職能
城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理，城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，城市綠化管理，市政公用管理，環(huán)境保護(hù)管理，工商行政管理，公安交通管理方面的7+Ⅹ行政處罰職能。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，天臺縣綜合行政執(zhí)法局部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算、局屬天臺縣綜合行政執(zhí)法大隊、天臺縣公共事業(yè)服務(wù)中心和天臺縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處單位預(yù)算。
二、天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，天臺縣綜合行政執(zhí)法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年收支總預(yù)算9068.34萬元。
（二）關(guān)于天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年收入預(yù)算情況說明
天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年收入預(yù)算9068.34萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入8183.35萬元，占90.24%；政府性基金收入705萬元，占7.77%；專戶資金0萬元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）180萬元，占1.98%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占0%。
（三）關(guān)于天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年支出預(yù)算情況說明
天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年支出預(yù)算9068.34萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出230.84萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出8683.38萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出154.12萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2285.48萬元，占25.2%；日常公用支出257.25萬元，占2.84%；項(xiàng)目支出6525.61萬元，占71.96%。
（四）關(guān)于天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年財政撥款收支總預(yù)算8888.35萬元。收入包括：一般公共預(yù)算8183.35萬元、政府性基金705萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出230.85萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出8503.38萬元、住房保障支出154.12萬元。
（五）關(guān)于天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8183.35萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少1073.44萬元，主要是2018年年中有追加的資金。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)（類）支出230.84萬元，占2.82%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出7798.38萬元，占95.3%；住房保障（類）支出154.12萬元，占1.88%。
一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出230.84萬元，占2.82%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出7798.38萬元，占95.3%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出154.12萬元，占1.88%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用（類）支出0萬元，占0%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）社會保障和就業(yè)支出事務(wù)230.84萬元，主要用于在職及退休人員社保等方面的支出。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出事務(wù)7798.38萬元，主要用于全局人員工資日常運(yùn)行及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（3）住房保障支出事務(wù)154.12萬元，主要用于在職人員住房公積金方面支出。
（六）關(guān)于天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年一般公共預(yù)算基本支出2542.73萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2285.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)257.24萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
（七）關(guān)于天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年政府性基金預(yù)算支出情況說明
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款705萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加278.25萬元，主要是市政養(yǎng)護(hù)和園林養(yǎng)護(hù)的項(xiàng)目資金。
2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出705萬元，占100%。
3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出705萬元，主要用于城區(qū)市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)和綠化養(yǎng)護(hù)等。
（八）關(guān)于天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為30.45萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加10.15萬元，增長50%，具體如下：
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)縣外事僑務(wù)辦安排的因公出國計劃和實(shí)際工作需要，2019年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的等公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.45萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降9.59%。主要用于接待上級部門檢查等支出。減少的主要原因是盡量安排單位食堂接待控制經(jīng)費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算28萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加59.2%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28萬元，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤等車輛等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。增加的主要原因是去年新增6輛特種執(zhí)法車輛。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年天臺縣綜合行政執(zhí)法局本級1家行政單位以及天臺縣綜合行政執(zhí)法大隊1家參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算204.68萬元，比2018年預(yù)算增加9.97萬元，增長5.12%，主要是去年新增6輛特種執(zhí)法車。
2.政府采購情況
2019年天臺縣綜合行政執(zhí)法局各單位政府采購預(yù)算總額368.85萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算368.85萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，天臺縣綜合行政執(zhí)法局所屬各預(yù)算單位共有車輛63輛，其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車47輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車16輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，其中，縣部級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。2019年部門預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（或2019年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備）。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年天臺縣綜合行政執(zhí)法局及所屬各單位項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理情況是城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化垃圾清運(yùn)及機(jī)械清掃項(xiàng)目，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款386.3萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
一般公共預(yù)算撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
政府性基金預(yù)算撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的政府性基金。
2.財政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶核撥的非稅收入。
4.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、財政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含經(jīng)營收入和附屬單位繳款等收入）。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款”、“政府性基金預(yù)算撥款”、“ 財政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項(xiàng)目已完成形成的資金。
7.上級補(bǔ)助收入：指縣級補(bǔ)助收入。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
| 2019年縣級部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | ||||||
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| 08表 | |
| 部門名稱：[1203]天臺縣城市管理行政執(zhí)法局 |
| 單位：萬元 | ||||
| 資金性質(zhì) | 小計 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購置 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合計 |
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| 一般公共預(yù)算撥款 | 30.45 |
| 2.45 | 28 |
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| 政府性基金預(yù)算撥款 |
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| 其他資金 |
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| 備注：因公出國境費(fèi)用和公務(wù)用車購置費(fèi)由縣政府統(tǒng)一安排，不再下達(dá)各單位。 | ||||||
天臺縣綜合行政執(zhí)法局本級
2019年部門預(yù)算
一、天臺縣綜合行政執(zhí)法局概況
（一）主要職能
城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理，城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，城市綠化管理，市政公用管理，環(huán)境保護(hù)管理，工商行政管理，公安交通管理方面的7+Ⅹ行政處罰職能。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，天臺縣綜合行政執(zhí)法局部門預(yù)算包括：執(zhí)法局本級。
二、天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，天臺縣綜合行政執(zhí)法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年收支總預(yù)算680.99萬元。
（二）關(guān)于天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年收入預(yù)算情況說明
天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年收入預(yù)算680.99萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入580.99萬元，占85.32%；政府性基金收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）100萬元，占14.68%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占0%。
（三）關(guān)于天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年支出預(yù)算情況說明
天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年支出預(yù)算680.99萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出11.33萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出662.18萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出7.48萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出78.19萬元，占11.48%；日常公用支出73.22萬元，占10.75%；項(xiàng)目支出529.58萬元，占77.77%。
（四）關(guān)于天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年財政撥款收支總預(yù)算8888.35萬元。收入包括：一般公共預(yù)算680.99萬元、政府性基金0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出11.33萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出662.18萬元、住房保障支出7.48萬元。
（五）關(guān)于天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款680.99萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少153.08萬元，主要是2018年年中有追加的資金。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出11.33萬元，占1.67%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出662.18萬元，占97.24%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出7.48萬元，占1.09%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用（類）支出0萬元，占0%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）社會保障和就業(yè)支出事務(wù)11.33萬元，主要用于在職及退休人員社保等方面的支出。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出事務(wù)662.18萬元，主要用于全局人員工資日常運(yùn)行及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（3）住房保障支出事務(wù)7.48萬元，主要用于在職人員住房公積金方面支出。
（六）關(guān)于天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年一般公共預(yù)算基本支出151.41萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)78.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)73.22萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
（七）關(guān)于天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年政府性基金預(yù)算支出情況說明
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加0萬元。
2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出705萬元，占100%。
3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元.
（八）關(guān)于天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
天臺縣綜合行政執(zhí)法局2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.18萬元，與2018年執(zhí)行數(shù)持平。
具體如下：
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)縣外事僑務(wù)辦安排的因公出國計劃和實(shí)際工作需要，2019年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的等公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.63萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于接待上級部門檢查等支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4.55萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.55萬元，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤等車輛等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年天臺縣綜合行政執(zhí)法局本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算73.22萬元，比2018年預(yù)算增加3.8萬元，增長5.47%，主要是去年有新增特種執(zhí)法車，同時去年年底在職人員減少。
2.政府采購情況
2019年天臺縣綜合行政執(zhí)法局各單位政府采購預(yù)算總額124.05萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算124.05萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，天臺縣綜合行政執(zhí)法局所屬各預(yù)算單位共有車輛11輛，其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車11輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，其中，縣部級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。2019年部門預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（或2019年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備）。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年天臺縣綜合行政執(zhí)法局未設(shè)置績效目標(biāo)項(xiàng)目，在下屬事業(yè)單位設(shè)置。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
一般公共預(yù)算撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
政府性基金預(yù)算撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的政府性基金。
2.財政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶核撥的非稅收入。
4.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、財政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含經(jīng)營收入和附屬單位繳款等收入）。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款”、“政府性基金預(yù)算撥款”、“ 財政專戶核撥的非稅收入”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項(xiàng)目已完成形成的資金。
7.上級補(bǔ)助收入：指縣級補(bǔ)助收入。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
| 2019年縣級部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | ||||||
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| 08表 | |
| 單位： [120301]天臺縣城市管理行政執(zhí)法局 |
| 單位：萬元 | ||||
| 資金性質(zhì) | 小計 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購置 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合計 |
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| 一般公共預(yù)算撥款 | 7.18 |
| 2.63 | 4.55 |
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| 政府性基金預(yù)算撥款 |
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| 其他資金 |
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| 備注：因公出國境費(fèi)用和公務(wù)用車購置費(fèi)由縣政府統(tǒng)一安排，不再下達(dá)各單位。 | ||||||