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一、天臺縣農(nóng)業(yè)局概況

（一）單位基本情況及主要職能

1、單位基本情況

天臺縣農(nóng)業(yè)局是縣政府主管全縣農(nóng)業(yè)行政工作的職能部門，局機(jī)關(guān)設(shè)辦公室、法規(guī)科、人事科教科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、行政審批科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管科、農(nóng)場管理站及信息中心等八個(gè)科室，局下屬全額撥款事業(yè)單位有：畜牧獸醫(yī)局、農(nóng)技推廣總站、農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)機(jī)管理總站、農(nóng)經(jīng)管理站、農(nóng)村能源辦公室； 2018年未，局系統(tǒng)共有行政在職人員13人，事業(yè)在職人員96人，其中參公人員12人。

2、天臺縣農(nóng)業(yè)局的主要職責(zé)有：（1）貫徹落實(shí)有關(guān)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的法律、法規(guī)、方針和政策，研究提出全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略；研究制訂農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中長期發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。（2）研究制定農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)政策。（3）指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。（4）指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)。（5）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。（6）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作。編制種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械等主管產(chǎn)業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局與調(diào)整，負(fù)責(zé)主管產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、審批或報(bào)批。（7）承辦縣農(nóng)業(yè)自然資源綜合管理及農(nóng)業(yè)區(qū)劃委員會的日常工作，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)資源的綜合管理和農(nóng)業(yè)區(qū)劃工作。組織農(nóng)業(yè)資源和土壤情況調(diào)查并制定利用改造計(jì)劃；會同土地管理、水利、財(cái)政等部門提出基本農(nóng)田保護(hù)費(fèi)的使用計(jì)劃，共同做好新農(nóng)田的墾造、中低產(chǎn)田的改造和基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（8）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技人員的管理，及農(nóng)技干部、農(nóng)業(yè)工人、農(nóng)民技術(shù)員的技術(shù)職稱評審?fù)扑]工作，負(fù)責(zé)農(nóng)民服務(wù)體系和農(nóng)技隊(duì)伍的建設(shè)。（9）管理本系統(tǒng)直屬企事業(yè)單位和經(jīng)濟(jì)實(shí)體，指導(dǎo)各類農(nóng)業(yè)專業(yè)學(xué)會、協(xié)會開展科研、學(xué)術(shù)交流工作。（10）負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)和發(fā)展規(guī)范工作。（11）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息、農(nóng)技110、農(nóng)民信箱的建設(shè)和管理工作。（12）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證及質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。（13）承辦農(nóng)村能源建設(shè)的工作。（14）完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，天臺縣農(nóng)業(yè)局部門預(yù)算包括農(nóng)業(yè)局本級預(yù)算、局屬農(nóng)技推廣總站單位預(yù)算、局屬畜牧獸醫(yī)局單位預(yù)算、局屬農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊(duì)單位預(yù)算、局屬農(nóng)機(jī)管理站單位預(yù)算、局屬農(nóng)經(jīng)管理站單位預(yù)算、局屬能源辦單位預(yù)算。

二、天臺縣農(nóng)業(yè)局2019年部門預(yù)算安排情況說明

（一）天臺縣農(nóng)業(yè)局2019年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，天臺縣農(nóng)業(yè)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、財(cái)政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額）、上級補(bǔ)助收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出及其他支出。農(nóng)業(yè)局2019年收支總預(yù)算 4548.52 萬元。

（二）天臺縣農(nóng)業(yè)局2019年收入預(yù)算情況說明：

天臺縣農(nóng)業(yè)局2019年收入預(yù)算數(shù)為4548.52萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款4548.52萬元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款0萬元，占比0%；專戶資金0萬元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占0%。

（三）天臺縣農(nóng)業(yè)局2019年支出預(yù)算情況說明

天臺縣農(nóng)業(yè)局2019年支出預(yù)算數(shù)為4548.52萬元。

1、按支出功能分類，包括教育支出13.5萬元，社會保障和就業(yè)支出282.43萬元，農(nóng)林水支出4076.79萬元，住房保障支出175.80萬元,其他支出0萬元。

2、按支出用途分類，其中基本支出2277.47萬元，占比50.07%；項(xiàng)目支出2271.05萬元，占比49.93%。基本支出中人員支出2052.91萬元，日常公用支出224.56萬元；項(xiàng)目支出中行政事業(yè)類項(xiàng)目支出2271.05萬元，基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0萬元。

（四）天臺縣農(nóng)業(yè)局2019年財(cái)政撥款（一般公共預(yù)算撥款和政府性基金撥款）收支預(yù)算情況說明

天臺縣農(nóng)業(yè)局2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算數(shù)為4548.52萬元，

其中一般公共預(yù)算撥款4548.52萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元。支出包括教育支出13.5萬元，社會保障和就業(yè)支出282.43萬元，農(nóng)林水支出4076.79萬元，住房保障支出175.80萬元,其他支出0萬元。

（五）2019年天臺縣農(nóng)業(yè)局一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

天臺縣農(nóng)業(yè)局2019年一般公共預(yù)算撥款4548.52 萬元，比 2018年執(zhí)行數(shù)減少7930.89萬元，主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。包括追加的各級項(xiàng)目資金預(yù)算調(diào)整及少量基本支出預(yù)算調(diào)整。

2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

包括教育支出13.5萬元，占比0.3%，社會保障和就業(yè)支出282.43萬元，占比6.21%，農(nóng)林水支出4076.79萬元，占比89.63%,住房保障支出175.80萬元,占比3.86%。

3、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）2050399其他職業(yè)技術(shù)教育支出13.5 萬元，主要用于農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校職業(yè)農(nóng)民學(xué)歷培訓(xùn)支出。　　  （2）2080504 未歸口管理的行政單位離退休支出13.91 萬元，主要用于離休干部的離休費(fèi)及補(bǔ)貼支出。

（3）2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出191.8    萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

(4) 2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 76.72 萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

(5) 2130101行政運(yùn)行518.38 萬元,主要用于局本級行政單位及農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)參公單位的人員支出及日常公用支出。

(6) 2130104事業(yè)運(yùn)行 1300.87 萬元,主要用于事業(yè)單位人員支出及日常公用支出。

(7) 2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)125萬元，其中120萬元是補(bǔ)助給農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣基金會的農(nóng)技推廣補(bǔ)助基金,5萬元是蔬菜經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(8) 2130108病是害控制193.73萬元，其中178.73萬元用于動(dòng)物疫病防疫檢疫的支出，15萬元用于農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測及情報(bào)發(fā)布等支出。

(9) 2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 70 萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管及農(nóng)產(chǎn)品檢測中心的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(10)2130110執(zhí)法監(jiān)管15萬元,主要用于農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法項(xiàng)目支出。

(11) 2130135  農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 200 萬元，主要用于化肥減量增效示范物資補(bǔ)貼及試驗(yàn)檢測等支出。

(12) 2130199其他農(nóng)業(yè)支出1653.82 萬元，主要用于農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣方面的各項(xiàng)專項(xiàng)支出。

(13) 2210201住房公積金175.80萬元，主要用于本單位職工的住房公積金繳費(fèi)支出。

（六）天臺縣農(nóng)業(yè)局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

天臺縣農(nóng)業(yè)局2019年一般公共預(yù)算基本支出2277.47萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2052.91 萬元，主要包括：主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)224.56 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、租賃費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置支出。

(七）天臺縣農(nóng)業(yè)局2019年政府性基金當(dāng)年撥款情況說明

天臺縣農(nóng)業(yè)局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（八）天臺縣農(nóng)業(yè)局2019年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

天臺縣農(nóng)業(yè)局2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為26.03萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少13.94萬元，下降 34.88%，具體如下：

1.因公出國境費(fèi)：2019年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10.97萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0.93萬元，減少7.8%。主要用于接待省市上級業(yè)務(wù)部門及相關(guān)單位客人等支出。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算15.06萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降13.01萬元，下降46.35%。大幅減少的主要原因是2018年原執(zhí)法執(zhí)勤車報(bào)廢后新購入了一輛執(zhí)法執(zhí)勤車，購置費(fèi)用13.04萬元。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.06萬元，比上年增0.02萬元，增0.13%，是前兩年的平均數(shù)。主要用于農(nóng)業(yè)執(zhí)法檢查、農(nóng)業(yè)科技推廣下鄉(xiāng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年天臺縣農(nóng)業(yè)局本級1家行政單位以及局屬農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)1家參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 88.03萬元。

2、政府采購情況

2019年天臺縣農(nóng)業(yè)局及所屬各單位政府采購預(yù)算總額 212.33萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算42.53萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算169.8萬元。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2018年12月31日， 天臺縣農(nóng)業(yè)局及所屬各單位財(cái)政局所屬各預(yù)算單位共有車輛 9 輛，其中，公務(wù)用車 7 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4、績新目標(biāo)設(shè)置情況

2019年天臺縣農(nóng)業(yè)局及所屬各單位項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理情況，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款120 萬元。

附件

農(nóng)業(yè)局2019年部門預(yù)算公開.pdf