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一、    天臺縣農(nóng)辦概況

（一） 主要職能

（1）貫徹落實中央、省、市關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策，研究提出統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，提出加快農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展和深化農(nóng)村改革的措施意見。

（2）負責(zé)全縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展工作的指導(dǎo)協(xié)調(diào)和檢查考核；負責(zé)《天臺縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)綱要》的組織實施和檢查考核。

（3）組織協(xié)調(diào)全縣村莊整治工作和新農(nóng)村建設(shè)。

（4）參與促進農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，指導(dǎo)全縣農(nóng)民素質(zhì)培訓(xùn)工作。

（5）研究提出效益農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、鄉(xiāng)村休閑旅游、農(nóng)村外向型經(jīng)濟、美麗鄉(xiāng)村、清潔家園和農(nóng)村一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議，并協(xié)調(diào)有關(guān)事項；會同財政部門研究提出縣本級農(nóng)業(yè)發(fā)展項目資金安排方案，報農(nóng)業(yè)發(fā)展基金管理機構(gòu)審定，經(jīng)確定的項目，由財政部門會同農(nóng)辦聯(lián)合下達資金。

（6）指導(dǎo)深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革；參與指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合改革；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、參與農(nóng)村各類股份合作制改革。

（7）承辦縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣區(qū)域合作開發(fā)。

（8）會同有關(guān)部門指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)科研、教育和推廣體制改革，研究制訂推進農(nóng)科教結(jié)合的政策措施。

（9）參與指導(dǎo)發(fā)展農(nóng)村基層公共服務(wù)和社會管理。

（10）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）部門預(yù)算構(gòu)成

從部門預(yù)算構(gòu)成看，縣農(nóng)辦部門預(yù)算只包括縣農(nóng)辦本級預(yù)算。

二、縣農(nóng)辦2019年部門預(yù)算安排情況說明　　

（一）縣農(nóng)辦2019年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，天臺縣農(nóng)辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、財政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補收支差額）、上級補助收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。天臺縣農(nóng)辦2019年收支總預(yù)算442.39萬元。　  

 （二）縣農(nóng)辦2019年收入預(yù)算情況說明

縣農(nóng)辦2019年收入預(yù)算442.39萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款442.39萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占0%。

（三）縣農(nóng)辦2019年支出預(yù)算情況說明　　縣農(nóng)辦2019年支出預(yù)算442.39萬元。

1.按支出功能分類，包括農(nóng)林水支出372.50萬元、社會保障和就業(yè)支出41.58萬元、住房保障支出28.31萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出301.97萬元，占68.3%；日常公用支出37.42萬元，占8.4%；項目支出103萬元，占23.3%。

（四）縣農(nóng)辦2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

縣農(nóng)辦2019年財政撥款收支總預(yù)算442.39萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入442.39萬元、 政府性基金收入0 萬元。支出包括：農(nóng)林水支出41.58萬元、社會保障和就業(yè)支出41.58萬元、住房保障支出28.31萬元。

（五）縣農(nóng)辦2019年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

1、一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

縣農(nóng)辦2019年一般公共預(yù)算當年撥款442.39萬元，比 2018年執(zhí)行數(shù)397.54萬元增加44.85萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。

2、一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

農(nóng)林水支出372.50萬元，占84.2%、社會保障和就業(yè)支出41.58萬元，占9.4 %、住房保障支出28.31萬元，占6.4%。

3.一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。

（1）208（類）05（款）05（項）29.70萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

（2）208（類）05（款）06（項）11.87萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。

（3）221（類）02（款）01（項）28.32萬元，主要用于住房公積金支出。

（4）213（類）01（款）01（項）197.89萬元，主要用于行政運行支出。

（5）213（類）01（款）04（項）71.61萬元，主要用于事業(yè)運行支出。

（5）213（類）01（款）99（項）103萬元，主要用于其他農(nóng)業(yè)支出，包括農(nóng)村工作指導(dǎo)員交通補貼、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)及垃圾分類等項目經(jīng)費支出。

（六）縣農(nóng)辦2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出339.39萬元，其中：人員經(jīng)費301.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費37.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（七）縣農(nóng)辦2019年政府性基金當年撥款情況說明

本單位2019年沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

（八）縣農(nóng)辦2019年 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

縣農(nóng)辦2019 年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6.96萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少0.21萬元，下降2.9%，具體如下：

1.因公出國境費：2019年安排因公出國境費預(yù)算0萬元，和上年持平。　　　　

2.公務(wù)接待費：2019年安排公務(wù)接待費預(yù)算6.96萬元，比去年減少0.21萬元，減少的原因是厲行節(jié)約，接待費主要用于接待省市單位考核驗收入及兄弟單位工作交流支出。

3.公務(wù)用車購置費及運行維護費：2019年安排公車購置費及運行維護費預(yù)算0萬元，與上年持平。

（九）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2019年縣農(nóng)辦本級1家行政單位以及下屬單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算共37.42萬元，與2018年預(yù)算數(shù)基本持平。

2、政府采購情況

2019年縣農(nóng)辦采購預(yù)算總額0萬元。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2018年12月31日，縣農(nóng)辦及所屬各單位共有車輛0輛，其中，公務(wù)用車0輛、應(yīng)急機要用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

4、績效目標設(shè)置情況

2019年縣農(nóng)辦及所屬各單位項目實行績效目標管理的項目為農(nóng)家樂休閑旅游項目，涉及一般公共預(yù)算當年撥款300萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

一般公共預(yù)算撥款：本級財政部門當年撥付的一般公共預(yù)算資金。

政府性基金預(yù)算撥款：本級財政部門當年撥付的政府性基金。

2.財政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶核撥的非稅收入。

4.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、財政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項收入（含經(jīng)營收入和附屬單位繳款等收入）。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“一般公共預(yù)算撥款”、“政府性基金預(yù)算撥款”、“ 財政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項目已完成形成的資金。

附件

2019年縣農(nóng)辦預(yù)算公開表.xls