| 索引號(hào): | 113310230026832200/2019-100253 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 天臺(tái)縣水利局 | 發(fā)文日期： | 2019-04-03 |
| 公開方式： | 主動(dòng)公開 | 公開范圍： | 面向社會(huì) |
一、天臺(tái)縣水文站概況
（一）主要職能
1.天臺(tái)縣水文站是基層水文測驗(yàn)的主要組織者和實(shí)施者，根據(jù)所轄測站水文測驗(yàn)任務(wù)，研究制訂本測站及所轄測站的水文測驗(yàn)、資料整編、水文情報(bào)預(yù)報(bào)等工作流程標(biāo)準(zhǔn)；完成測站任務(wù)書規(guī)定的測驗(yàn)任務(wù)及資料整編工作；參加上級(jí)水文機(jī)構(gòu)組織的水文資料審查工作；負(fù)責(zé)測驗(yàn)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)；開展相關(guān)的水文設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)完成各級(jí)防汛指揮部下達(dá)的各項(xiàng)報(bào)汛和水文情報(bào)預(yù)報(bào)任務(wù)；協(xié)助縣防汛辦做好水情報(bào)汛站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作等防汛辦做好水情報(bào)汛站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作等。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臺(tái)州市天臺(tái)縣水文站部門預(yù)算包括：天臺(tái)縣水文站預(yù)算。
二、水文站2019年部門預(yù)算安排情況說明
（一）水文站2019年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，天臺(tái)縣水文站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出。水文站2019年收支總預(yù)算118.51878萬元。
（二）關(guān)于水文站2019年收入預(yù)算情況說明
水文站2019年收入預(yù)算118.51878萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入118.51878萬元，占100%；
（三）關(guān)于水文站2019年支出預(yù)算情況說明
水文站2019年支出預(yù)算118.51878萬元。
1.按支出功能分類，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出15.30768萬元、農(nóng)林水支出93.8439萬元、住房保障支出9.3672萬元、
2.按支出用途分類，包括人員支出108.42338萬元，占91.48%；日常公用支出10.0954萬元，占8.52%；
（四）關(guān)于水文站2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
水文站2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算118.51878萬元。收入包括：一般公共預(yù)算118.51878萬元；支出包括：包括社會(huì)保障和就業(yè)支出15.30768萬元、農(nóng)林水支出93.8439萬元、住房保障支出9.3672萬元。
（五）關(guān)于水文站2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
水文站2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款118.51878萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加31.771788萬元，主要是2018年度調(diào)入一人且2018年度預(yù)算沒有列入范圍。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出15.30768萬元，占12.9%，農(nóng)林水支出93.8439萬元，占79.2%，住房保障支出9.3672萬元，占7.9%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）208（類）20805（款）2080505（項(xiàng)）事務(wù)10.7412萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（2）208（類）20805（款）2080506（項(xiàng)）事務(wù)4.29648萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)職業(yè)年金支出。
（3）213（類）21303（款）2130313項(xiàng)）事務(wù)93.8439萬元，主要用于工資福利支出。
（4）221（類）22102（款）2210201（項(xiàng)）事務(wù)9.6372萬元。
（六）關(guān)于水文站2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
水文站2019年一般公共預(yù)算基本支出118.51878萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)108.42338萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)10.0954萬元，主要包括：辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（七）關(guān)于水文站2019年政府性基金預(yù)算支出情況說明
水文站2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（八）關(guān)于水文站2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
水文站2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.1萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加0.1萬元，增長100%，具體如下：
1. 因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)縣外事僑務(wù)辦安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2019年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)無變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.1萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長100%。主要用于省市水文站業(yè)務(wù)檢查等接待支出。增加的主要原因是2018年水文站實(shí)際發(fā)生的接待費(fèi)用在局本級(jí)列支，所以實(shí)際發(fā)生額為0。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)無變化。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年水文站本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，與2018年預(yù)算無變化。
2.政府采購情況
2019年水文站政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，水文站共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年水文站沒有安排專項(xiàng)公用類和發(fā)展建設(shè)類項(xiàng)目。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
一般公共預(yù)算撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
政府性基金預(yù)算撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的政府性基金。
2.財(cái)政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶核撥的非稅收入。
4.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、財(cái)政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含經(jīng)營收入和附屬單位繳款等收入）。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款”、“政府性基金預(yù)算撥款”、“ 財(cái)政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項(xiàng)目已完成形成的資金。
7.上級(jí)補(bǔ)助收入：指縣級(jí)補(bǔ)助收入。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
2019年天臺(tái)縣水文站三公經(jīng)費(fèi)公開