| 索引號: | 113310230026832200/2019-100252 | ||
|---|---|---|---|
| 發(fā)布機構： | 天臺縣水利局 | 發(fā)文日期： | 2019-04-03 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
一、天臺縣水利局概況
（一）主要職能
天臺縣水利水電局主要職責包括：貫徹實施《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《漁業(yè)法》等法律法規(guī)和水利方針政策，研究并提出全縣水利發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃，組織制定全縣江河的流域（區(qū)域）綜合規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃；負責全縣水利水電行業(yè)管理；負責全縣水利水電工程建設管理；統(tǒng)一管理全縣水資源（含空中水、地表水、地下水）；歸口管理全縣水文工作；組織、指導水政監(jiān)察、水行政執(zhí)法、水土保持和河道工作；組織全縣水土流失的監(jiān)測和綜合防治；開展水域岸線及始豐溪流域的綜合治理；管理河道采砂；按國家有關規(guī)定使用管理好水利資金；指導農(nóng)村水利工作；承擔縣防汛防旱指揮部的日常工作；組織、協(xié)調(diào)、指導全縣防汛防旱工作；負責全縣漁業(yè)行業(yè)管理等。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，水利局部門預算包括：局本級預算、局屬水利水電勘測設計所、水電管理所、漁政淡水養(yǎng)殖推廣站、水利管理所、水政監(jiān)察大隊、水土保持監(jiān)督管理站、河道管理站、水利水電綜合經(jīng)營管理站等8所站預算。
二、水利局2019年部門預算安排情況說明
（一）水利局2019年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，天臺縣水利局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。水利局2018年收支總預算1555.94萬元。
（二）水利局2019年收入預算情況說明
水利局2019年收入預算1555.94萬元，其中：一般公共預算撥款1555.94萬元，占100%；政府性基金撥款 0 萬元，占0 %。
（三）水利局2019年支出預算情況說明
水利局2019年支出預算1555.94萬元。
1.按支出功能分類，包括農(nóng)林水支出1295.21萬元、社會保障和就業(yè)支出157.57萬元、住房保障支出103.16萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1136.73萬元，日常公用支出150.39萬元，項目支出268.82萬元。
（四）關于水利局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
水利局2019年財政撥款收支總預算1555.94萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入1555.94萬元、 政府性基金收入0萬元。支出包括：農(nóng)林水支出1295.21萬元、社會保障和就業(yè)支出157.57萬元、住房保障支出 103.16萬元
（五）關于水利局2019年一般公共預算當年撥款情況說明
1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
水利局2019年一般公共預算當年撥款1555.94萬元，比 2018年執(zhí)行數(shù)減少15486.76萬元，主要原因是2018年實際執(zhí)行數(shù)包括中央、省切塊資金在年度中間下達，而2019年初預算中未包含該項支出。
2、一般公共預算當年撥款結構情況
農(nóng)林水支出1295.21萬元，占83.24%、社會保障和就業(yè)支出157.57萬元，占 10.13 %、住房保障支出103.16萬元，占6.63 %。
3、一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）208（類）05（款）05（項）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出112.55 萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
（2）208（類）05（款）06（項）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出45.02萬元，主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。
（3）213（類）03（款）01（項）行政運行370.44萬元，主要用于機關工作人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他工資福利支出、行政人員福利費、工會經(jīng)費及日常辦公經(jīng)費等。
（4）213（類）03（款）99（項）其他水利支出924.77萬元，主要用于事業(yè)工作人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他工資福利支出、事業(yè)人員福利費、工會經(jīng)費及日常辦公經(jīng)費等。
（5）221（類）02（款）01（項）住房公積金103.16萬元，主要用于行政事業(yè)人員住房公積金繳費支出。
（六）關于水利局2019年一般公共預算基本支出情況說明
水利局2019年一般公共預算基本支出1287.12萬元，其中：
人員經(jīng)費1136.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費150.39萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）關于水利局2019年政府性基金預算支出情況說明
1、政府性基金預算當年撥款規(guī)模變化情況
水利局2019年政府性基金預算當年撥款0萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少3950.61萬元，主要是因為2018年度中間下達地方水利建設基金項目資金，2019年初預算未包含該項支出。
2、政府性基金預算當年撥款結構情況
水利局2019年政府性基金預算當年撥款0萬元。
3、政府性基金當年撥款具體使用情況
水利局2019年政府性基金預算當年撥款0萬元。
（八）關于水利局2019年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算情況說明
水利局2019 年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為27.01萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加0.1萬元，增長 0.37%，具體如下：
1.因公出國境費：2019年安排公務接待費預算 0萬元，2018年安排數(shù)也為0，同比無變化。
2.公務接待費：2019年安排公務接待費預算5.96萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降2.30 %。主要用于接待省、市、兄弟縣市檢查、來訪、學習等公務接待支出。減少的主要原因是秉承厲行節(jié)約精神、嚴格控制三公經(jīng)費支出。
3.公務用車購置費：2019年安排公車購置費預算0萬元，與上年同比無變化。
4.公車運行維護費：2019年安排公務用車運行維護費預算 21.05萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1.15%，主要用于防汛檢查、工程立項、勘查、驗收等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用及租用費用等支出。增加的主要原因是2019年預算數(shù)取2017年和2018年實際執(zhí)行數(shù)的平均值。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2019年水利局本級1家行政單位以及局下屬河道管理站、水土保持監(jiān)督管理站2家參公事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算405.58萬元。
2、政府采購情況
2019年水利局及所屬各單位政府采購預算總額39.75萬元，其中：政府采購貨物預算5萬元，政府購買服務服務預算 34.75萬元。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年12月31日， 水利局及所屬各單位財政局所屬各預算單位共有車輛6輛，其中，公務用車4輛、其他用車2輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2019 年部門預算安排購置車輛 0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
4、績效目標設置情況
2019年水利局及所屬各單位項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款14.75萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
一般公共預算撥款：本級財政部門當年撥付的一般公共預算資金。
政府性基金預算撥款：本級財政部門當年撥付的政府性基金。
2.財政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶核撥的非稅收入。
4.其他收入：預算單位在“一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、財政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項收入（含經(jīng)營收入和附屬單位繳款等收入）。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款”、“政府性基金預算撥款”、“ 財政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結轉(zhuǎn)和結余資金”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
6.上年結轉(zhuǎn)和結余資金：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項目已完成形成的資金。
7.上級補助收入：指省級補助收入。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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2019年天臺縣水利局部門預算公開+-+三公經(jīng)費