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天臺縣司法局2019年部門預(yù)算

　　一、天臺縣司法局概況

　　（一）主要職能

　　1. 貫徹執(zhí)行國家司法行政工作方針、政策、法律、法規(guī)；制訂全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

　　2. 指導管理全縣社區(qū)矯正工作。

　　3. 制訂全縣法制宣傳與普法教育的規(guī)劃并組織實施；指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、部門、行業(yè)的依法治理和法制宣傳工作。

　　4. 指導監(jiān)督全縣律師、法律顧問和法律援助工作；指導監(jiān)督社會法律服務(wù)機構(gòu)和外地律師事務(wù)所在我縣設(shè)立、我縣律師事務(wù)所在外地設(shè)立的分支機構(gòu)。

　　5. 指導監(jiān)督全縣公證機構(gòu)和公證業(yè)務(wù)活動。

　　6. 指導管理基層司法所、法律服務(wù)、人民調(diào)解工作；指導管理刑釋人員安置幫教工作；參與社會治安綜合治理工作。

　　7. 指導管理全縣司法行政系統(tǒng)行政處罰、應(yīng)訴和國家賠償案件的辦理；指導監(jiān)督面向社會服務(wù)的司法鑒定工作。

　　8. 負責制定全縣司法行政干部和法律服務(wù)人員的業(yè)務(wù)教育培訓規(guī)劃并組織實施；指導全縣司法行政系統(tǒng)法學教育和法學理論研究工作。

　　9. 管理全縣司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)和思想政治工作；配合做好律師和公證專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評審工作。

　　10. 負責對全縣司法行政隊伍的黨紀、政紀和廉政教育，按照管理權(quán)限負責對違紀、違規(guī)黨員干部的查處。

　　11. 指導管理全縣司法行政系統(tǒng)的通信信息技術(shù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和服裝、車輛、通訊器材等物資裝備。

　　12. 承辦縣政府交辦的其他事項。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，司法局部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算。

　　 二、司法局2019年部門預(yù)算安排情況說明
　　（一）關(guān)于司法局2019年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，司法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、財政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補收支差額）、 上級補助收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費用支出。司法局2019年收支總預(yù)算1853.68萬元。

　　（二）關(guān)于司法局2019年收入預(yù)算情況說明

　　司法局2019年收入預(yù)算1853.68萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1853.68萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占0%。比上年執(zhí)行數(shù)減少140.43萬元，減少7.0%，主要原因是人員職級晉升工資變動、考核獎、年休假等資金還未安排。

　　（三）關(guān)于司法局2019年支出預(yù)算情況說明
　　司法局2019年支出預(yù)算1853.68萬元。比上年執(zhí)行數(shù)減少141.62萬元，減少7.1%，主要原因是人員職級晉升工資變動、考核獎、年休假等資金還未安排。

　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出1637.30萬元、教育支出0萬元、科學技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出127.46萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出88.92萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出0萬元。

　　2.按支出用途分類，包括人員支出993.20萬元，占53.6%；日常公用支出257.23萬元，占13.9%；項目支出603.25萬元，占32.5%。

　　（四）關(guān)于司法局2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　司法局2019年財政撥款收支總預(yù)算1853.68萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少140.26萬元，減少7.0%，主要是因為考核獎等項目資金還未安排。收入包括：一般公共預(yù)算1853.68萬元、政府性基金0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出1637.30萬元、教育支出0萬元、科學技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出127.46萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出88.92萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出0萬元。

　　（五）關(guān)于司法局2019年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

　　1.一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

　　司法局2019年一般公共預(yù)算當年撥款1853.68萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少140.26萬元，減少7.0%，主要是因為考核獎等項目資金還未安排。

　　2.一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

　　一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出1637.30萬元，占88.3%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出127.46萬元，占6.9%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出88.92萬元，占4.8%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)發(fā)行費用（類）支出0萬元，占0%。

　　 3.一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。

　　（1）204（類）06（款）01（項）1008.03萬元，主要用于行政運行開支。

　　（2）204（類）06（款）04（項）206.25萬元，主要用于人民調(diào)解、勞改勞教幫教、矛盾聯(lián)合調(diào)解中心、公共法律服務(wù)中心一站式窗口服務(wù)、鄉(xiāng)村（社區(qū)）法律顧問、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共法律服務(wù)站律師值班、辦案業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)裝備等開支。

　　（3）204（類）06（款）05（項）58萬元，主要用于普法宣傳支出。

　　（4）204（類）06（款）06（項）16萬元，主要用于律師公證管理業(yè)務(wù)支出。

　　（5）204（類）06（款）07（項）175萬元，主要用于法律援助、法律顧問業(yè)務(wù)支出。

　　（6）204（類）06（款）10（項）148萬元，主要用于社區(qū)矯正業(yè)務(wù)支出。

　　（7）204（類）06（款）50（項）26.02萬元，主要用于事業(yè)運行開支。

　　（8）208（類）05（款）05（項）91.04萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。

　　（9）208（類）05（款）06（項）36.42萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

　　（10）221（類）02（款）01（項）88.92萬元，主要用于住房公積金支出。

　　（六）關(guān)于司法局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　司法局2019年一般公共預(yù)算基本支出1250.43萬元，其中：

　　人員經(jīng)費993.20萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

　　公用經(jīng)費257.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

　　（七）關(guān)于司法局2019年政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　司法局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　（八）關(guān)于司法局2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　司法局2019 年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為13.45萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少17.94萬元，下降57.2%，具體如下：

　　1.因公出國（境）費用：根據(jù)縣外事僑務(wù)辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2019年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，與2018年執(zhí)行數(shù)持平。主要原因是無因公出國（境）。

    2.公務(wù)接待費：2019年安排公務(wù)接待費預(yù)算7.56萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長24.1%。主要用于接待監(jiān)地對接、保外就醫(yī)、上級部門及其他縣（市、區(qū)）來訪接待等支出。增加的主要原因是監(jiān)地對接等各項業(yè)務(wù)量增加，接待增加。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2019年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算5.89萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降76.7%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出5.89萬元，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是本年度不更新車輛，不產(chǎn)生車輛購置費。

　　（九）其他重要事項的情況說明

　　1.機關(guān)運行經(jīng)費

　　2019年司法局本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算257.23萬元，比2018年預(yù)算增加10.55萬元，增長 4.3%，主要是2019年實有人數(shù)較2018年增加，核定的公用經(jīng)費、工會費、福利費等增加。

　　2.政府采購情況

　　2019年司法局各單位政府采購預(yù)算總額212.06萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算32.81萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算179.25萬元。

　　3.國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日，司法局所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中，縣級領(lǐng)導用車0輛、機要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　2019年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

　　4.績效目標設(shè)置情況

　　2019年司法局專項公用類和發(fā)展建設(shè)類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款336.25萬元。

　　三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　一般公共預(yù)算撥款：本級財政部門當年撥付的一般公共預(yù)算資金。

　　政府性基金預(yù)算撥款：本級財政部門當年撥付的政府性基金。

　　2.財政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

　　3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶核撥的非稅收入。

　　4.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、財政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項收入（含經(jīng)營收入和附屬單位繳款等收入）。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“一般公共預(yù)算撥款”、“政府性基金預(yù)算撥款”、“ 財政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項目已完成形成的資金。

　　7.上級補助收入：指縣級補助收入。

　　8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　10.204（類）06（款）01（項）：指行政運行，即反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　11.204（類）06（款）04（項）：指基層司法業(yè)務(wù)，即反映各級司法行政部門用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導費、調(diào)解費、安置幫教費、司法所經(jīng)費和公共法律服務(wù)平臺相關(guān)支出、人民陪審員選任管理費用、人民監(jiān)督員選任管理費用等支出。

　　12.204（類）06（款）05（項）：指普法宣傳，即反映各級司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。

　　13.204（類）06（款）06（項）：指律師公證管理，即反映各級司法行政部門用于指導律師公證工作的支出和對享受財政補助的律師事務(wù)所、公證處等單位的補助。

　　14.204（類）06（款）07（項）：指法律援助，即反映各級法律援助機構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。

　　15.204（類）06（款）10（項）：指社區(qū)矯正，即反映各級司法行政部門用于社區(qū)矯正的支出。

　　16.204（類）06（款）50（項）：指事業(yè)運行，即反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　17.208（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，即反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　18.208（類）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，即反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　19.221（類）02（款）01（項）：指住房公積金，即反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。