| 索引號: | 113310230026839925/2019-77612 | ||
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| 發(fā)布機構(gòu)： | 天臺縣科學(xué)技術(shù)局 | 發(fā)文日期： | 2019-04-03 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
天臺縣科學(xué)技術(shù)局2019年部門預(yù)算
一、天臺縣科學(xué)技術(shù)局概況
（一）主要職能
1、貫徹實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂全縣科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力規(guī)劃和政策并組織實施。
2、統(tǒng)籌推進(jìn)全縣科技體制改革，會同有關(guān)部門健全科技創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，推進(jìn)重大科技決策咨詢制度建設(shè)。
3、會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣基礎(chǔ)研究、科技攻關(guān)、成果轉(zhuǎn)化，負(fù)責(zé)管理縣級各類科技計劃（專項）并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)科技特派員管理以及特派員項目的組織實施。組織實施創(chuàng)新調(diào)查制度。
4、組織協(xié)調(diào)全縣基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究，擬訂重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實施，參與編制重大科技創(chuàng)新基地、重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和監(jiān)督實施，推動科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。負(fù)責(zé)全縣創(chuàng)新券應(yīng)用推廣及地方載體管理工作。
5、組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。
6、牽頭組織高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)等培育工作，推進(jìn)企業(yè)科技研發(fā)機構(gòu)建設(shè)，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)。
7、擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并組織實施，促進(jìn)聯(lián)合攻關(guān)、技術(shù)轉(zhuǎn)移和成果轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化。完善科技成果轉(zhuǎn)化機制建設(shè)。負(fù)責(zé)科技成果管理。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。
8、統(tǒng)籌全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)全縣創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣眾創(chuàng)空間、科技企業(yè)孵化器等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺建設(shè)、管理、考核和評價等工作，會同有關(guān)部門推進(jìn)區(qū)域內(nèi)各級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、高新技術(shù)特色產(chǎn)業(yè)基地、農(nóng)業(yè)科技園區(qū)等各類科技園區(qū)建設(shè)，推動科技創(chuàng)新大平臺建設(shè)。
9、負(fù)責(zé)全縣科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指導(dǎo)科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。
10、擬訂科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的政策和措施，加強與高校院所的科技合作，組織開展對外科技合作與科技人才交流，牽頭推進(jìn)引進(jìn)大院名校共建科技創(chuàng)新載體。在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)管理全縣科技外事工作。
11、負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作。擬訂全縣引進(jìn)外國專家總體規(guī)劃、計劃并組織實施，建立外國科學(xué)家、團隊吸引集聚機制和外國專家聯(lián)系服務(wù)機制。擬訂出國（境）培訓(xùn)規(guī)劃、政策和年度計劃并監(jiān)督實施。
12、負(fù)責(zé)科技人才隊伍建設(shè)。會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。
13、負(fù)責(zé)組織科學(xué)技術(shù)獎勵的申報工作。
14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，天臺縣科學(xué)技術(shù)局部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算、局屬事業(yè)單位天臺縣校地合作聯(lián)盟中心、、局屬事業(yè)單位天臺縣創(chuàng)意設(shè)計中心和局屬事業(yè)單位天臺縣技術(shù)市場單位預(yù)算。
二、科學(xué)技術(shù)局2019年部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于科學(xué)技術(shù)局2019年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，科學(xué)技術(shù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、財政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補收支差額）、 上級補助收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出、。科學(xué)技術(shù)局2019年收支總預(yù)算789.13萬元。
（二）關(guān)于科學(xué)技術(shù)局2019年收入預(yù)算情況說明
科學(xué)技術(shù)局2019年收入預(yù)算789.13萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入789.13萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占0%。
（三）關(guān)于科學(xué)技術(shù)局2019年支出預(yù)算情況說明
科學(xué)技術(shù)局2019年支出預(yù)算789.13萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出655.41萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出39.03萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出70.00萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出24.69萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出279.96萬元，占35.48%；日常公用支出35.17萬元，占4.46%；項目支出474萬元，占60.06%。
（四）關(guān)于科學(xué)技術(shù)局2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
科學(xué)技術(shù)局2019年財政撥款收支總預(yù)算789.13萬元。收入包括：一般公共預(yù)算789.13萬元、政府性基金0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出655.41萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出39.03萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出70.00萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出24.69萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出0萬元。
（五）關(guān)于科學(xué)技術(shù)局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
科學(xué)技術(shù)局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款789.13萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少1937.73萬元，主要原因是縣級科技創(chuàng)新獎勵資金和縣科技專項資金未納入年初預(yù)算。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出655.41萬元，占83.05%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出39.03萬元，占4.95%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出70.00萬元，占8.87%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出24.69萬元，占3.13%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)發(fā)行費用（類）支出0萬元，占0%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）206（類）01（款）01（項）177.04萬元，主要用于本單位在職人員的工資福利和商品服務(wù)支出。
（2）206（類）01（款）99（項）74.36萬元，主要用于下屬事業(yè)單位人員的工資福利和商品服務(wù)支出。
（3）206（類）05（款）99（項）59萬元，主要用于其他科技條件和服務(wù)支出。
（4）206（類）07（款）99（項）13萬元，主要用于其他科學(xué)技術(shù)普及支出。
（5）206（類）08（款）99（項）300萬元，主要用于其他科技交流與合作支出。
（6）206（類）99（款）99（項）32萬元，主要用于其他科學(xué)技術(shù)支出。
（7）208（類）05（款）05（項）27.87萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（8）208（類）05（款）06（項）11.15萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
（9）213（類）01（款）06（項）70萬元，主要用于科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)。
（10）221（類）02（款）01（項）24.69萬元，主要用于在職人員的住房公積金補貼。
（六）關(guān)于科學(xué)技術(shù)局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
科學(xué)技術(shù)局2019年一般公共預(yù)算基本支出315.13萬元，其中：
人員經(jīng)費279.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費35.17萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
（七）關(guān)于科學(xué)技術(shù)局2019年政府性基金預(yù)算支出情況說明
科學(xué)技術(shù)局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
科學(xué)技術(shù)局2019年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少1876.91萬元，主要是縣級科技創(chuàng)新獎勵資金和縣科技專項資金未納入年初預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
當(dāng)年無預(yù)算撥款
3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
當(dāng)年無預(yù)算撥款
（八）關(guān)于科學(xué)技術(shù)局2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
科學(xué)技術(shù)局2019 年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.98萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少0.03萬元，下降0.6%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據(jù)縣外事僑務(wù)辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2019年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，與2018年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。持平的主要原因是當(dāng)年無出國（境）安排。
2.公務(wù)接待費：2019年安排公務(wù)接待費預(yù)算4.83萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降2.2%。主要用于接待高校專家、科技特派員等來我縣進(jìn)行科技合作交流的接待費用等支出。減少的主要原因是科技合作需要，盡量節(jié)約招待費開支。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：2019年安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0萬元，與2018年執(zhí)行數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元，主要用于所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。持平的主要原因是2016年公車改革后單位無公車。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2019年科學(xué)技術(shù)局本級1家行政單位以及局下屬事業(yè)單位天臺縣校地合作聯(lián)盟中心、局屬事業(yè)單位天臺縣創(chuàng)意設(shè)計中心和局屬事業(yè)單位天臺縣技術(shù)市場等 3 家事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算11.2萬元，比2018年預(yù)算減少0.7萬元，下降5.8%，主要是2019年初在職人員數(shù)減少1名。
2.政府采購情況
2019年科學(xué)技術(shù)局各單位政府采購預(yù)算總額0.9萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.9萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，科學(xué)技術(shù)局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，其中，縣部級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年科學(xué)技術(shù)局專項公用類和發(fā)展建設(shè)類項目均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款474萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
一般公共預(yù)算撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
政府性基金預(yù)算撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的政府性基金。
2.財政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶核撥的非稅收入。
4.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、財政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項收入（含經(jīng)營收入和附屬單位繳款等收入）。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款”、“政府性基金預(yù)算撥款”、“ 財政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項目已完成形成的資金。
7.上級補助收入：指縣級補助收入。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.206（類）01（款）01（項）：指行政運行。
11.206（類）01（款）99（項）：指其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出。
12.206（類）05（款）99（項）：指其他科技條件和服務(wù)支出（項目支出）。
13.206（類）07（款）99（項）：指其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項目支出）。
14.206（類）08（款）99（項）：指其他科技交流與合作支出（項目支出）。
15.206（類）99（款）99（項）：指其他科學(xué)技術(shù)支出（項目支出）。
16.208（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等社會保障支出
17.208（類）05（款）06（項）： 指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
18.213（類）01（款）06（項）： 指科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項目支出）。
19.221（類）02（款）01（項）：指住房公積金。
2019年縣級部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | |||||
| 08表 | |||||
| 部門名稱： [020501]縣科技局 | 單位：萬元 | ||||
| 資金性質(zhì) | 小計 | 因公出國(境)費用 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 公務(wù)用車購置 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 計 | 4.98 | 0 | 4.98 | 0 | 0 |
| 一般公共預(yù)算撥款 | 4.98 | 0 | 4.98 | 0 | 0 |
| 政府性基金預(yù)算撥款 | |||||
| 其他資金 | |||||
| 備注：因公出國境費用和公務(wù)用車購置費由縣政府統(tǒng)一安排，不再下達(dá)各單位。 | |||||
附件
2019年部門預(yù)算公開（天科〔2019〕6號）.pdf
附件
2019年天臺縣科學(xué)技術(shù)局預(yù)算公開表.pdf