| 索引號: | 113310230026835893/2019-77606 | ||
|---|---|---|---|
| 發(fā)布機構： | 天臺縣教育局 | 發(fā)文日期： | 2019-04-03 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
2019年部門預算公開說明
一、天臺縣教育局概況
（一）主要職能
縣教育局是主管全縣教育的職能部門，其主要職責是：
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和有關教育法律法規(guī)，研究全縣教育改革與發(fā)展的重大問題，指導全縣教育工作。負責教育方針政策的宣傳、輿論監(jiān)督和行政執(zhí)法監(jiān)督工作；指導教育系統(tǒng)紀律檢查和行政監(jiān)察工作；協(xié)助縣人民政府處理學校突發(fā)事件，維護學校穩(wěn)定。
2.負責學校黨的思想建設、領導班子建設和思想政治工作；指導、組織縣直學校黨群工作和社團工作。規(guī)劃并指導全縣各級各類學校的青少年法制、德育、體育、衛(wèi)生、藝術、國防教育和民族教育工作；指導全縣中小學少先隊、共青團工作。
3. 研究制定并組織實施全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度教育工作計劃，擬定全縣教育改革、實施素質教育的政策和意見，指導、協(xié)調并檢查實施工作。
4.統(tǒng)籌管理全縣基礎教育（含幼兒教育）、職業(yè)技術教育、成人教育、民辦教育、電大、成人高等教育自學考試等工作，管理教師繼續(xù)教育工作；指導各級各類學校教育教學改革。
5.統(tǒng)籌、組織、管理教育招生考試工作，編制各類學校的招生計劃；負責學生的學籍、學歷管理及畢業(yè)生就業(yè)指導工作。
6.指導學校電化教育、圖書、教學儀器和實驗設備的配備工作；組織教育科學研究和教學研究，進行教學質量評估。
7.主管全縣教師工作，擬定教師管理的有關政策、規(guī)章制度，統(tǒng)籌規(guī)劃并指導學校教師和管理人員的隊伍建設工作。管理實施和指導中小學校長、在職教師和教育行政干部的學習、培訓工作；組織實施教師資格制度；負責和管理教職工年度崗位考核和任期考核工作；組織、指導教職工專業(yè)技術職務的推薦評審和聘任工作。
8.統(tǒng)籌管理全縣教育經費；參與擬定籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的方針、政策；監(jiān)督全縣教育經費的籌措和使用情況；會同有關部門制定中小學（園）收費標準；管理學校的基建、財務、固定資產。負責全縣教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
9.組織實施對鞏固提高義務教育、掃除青壯年文盲、發(fā)展高中和幼兒教育工作的督導與評估。
10.承辦縣人民政府交辦的其他事項
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，教育局部門預算包括69家獨立預算單位：局本級預算，直屬單位3個（教研室、技術中心、結算中心）。普通高中5所（天臺中學，平橋中學，育青中學，平橋二中，蒼山中學），完全中學1所（育英中學），九年一貫制學校3所（南屏學校，泳溪學校，石梁學校），普通初中17所，普通小學16所，幼兒園18所。職業(yè)高中1所，電大1所。特殊教育學校1所，素質培訓中心1所，教師進修學校1所。
二、教育局2019年部門預算安排情況說明
（一）關于教育局2019年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，教育局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、財政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上級補助收入；支出包括：教育支出。教育局2019年收入總預算98187.66萬元，支出總預算98187.66萬元。
（二）關于教育局2019年收入預算情況說明
教育局2019年收入預算98187.66萬元，其中：一般公共預算撥款收入88664.22萬元，占90.3%；政府性基金收入0萬元；專戶資金6744.44萬元，占6.87%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元；事業(yè)單位經營收入0萬元；其他收入（不含非稅的事業(yè)收入）962.66萬元，占0.98%；上級補助收入1816.34萬元，占1.85%；附屬單位上繳收入0萬元；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
（三）關于教育局2019年支出預算情況說明
教育局2019年支出預算98187.66萬元。
1.按支出功能分類，包括教育支出98187.66萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出79159.73萬元，占80.62%；日常公用支出14156.92萬元，占14.42%；項目支出4871.00萬元，占4.96%。
（四）關于教育局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
教育局2019年財政撥款收支總預算88664.22萬元。收入包括：一般公共預算88664.22萬元、政府性基金0萬元；支出包括：教育支出88664.22萬元。
（五）關于教育局2019年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
教育局2019年一般公共預算當年撥款88664.22萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)109762.83萬元減少21098.61萬元，主要原因是工資增資等政策性資金追加需要待增資批準、政策落地后追加預算，省市專項資金及地方配套資金需資金到位后年中追加預算。
2.一般公共預算當年撥款結構情況。
教育（類）支出88664.22萬元，占100%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。
(1)2050101行政運行 252.38萬元，主要用于教育局本級公務員支出。
(2)2050199其他教育管理事務支出1615.02萬元，主要用于教育局系統(tǒng)管理及教育結算中心的運行經費。
(3)2050201學前教育5197.64萬元，主要用于下屬18家幼兒園的運行經費。
(4)2050202小學教育33823.20萬元，主要用于19家小學學校的運行經費
(5)2050203初中教育23729.42萬元，主要用于17家初中學校的運行經費
(6)2050204高中教育14640.75萬元，主要用于6家普通高中的運行經費
(7)2050299其他普通教育支出1466.87萬元，主要用于現(xiàn)代技術中心，素質培訓中心和教研室的運行經費和教育局的項目支出。
(8)2050304職業(yè)高中教育6606.31萬元，主要用于職業(yè)中專的運行經費
(9)2050501廣播電視學校190.81萬元，主要用于天臺電大學院的運行經費
(10)2050701特殊學校教育523.08萬元，主要用于特殊教育中心的運行經費
(11)2050801教師進修588.74萬元，主要用于教師進修學校的運行經費
(12)2059999其他教育支出30萬元，主要用于教育各學校食品安全保險費用。
（六）關于教育局2019年一般公共預算基本支出情況說明
教育局2019年一般公共預算基本支出86748.80萬元，其中：
人員經費77263.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費9485.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
（七）關于教育局2019年政府性基金預算支出情況說明
教育局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（八）關于教育局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
教育局2019 年“三公”經費預算數(shù)為16.89萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少0.12萬元，下降 0.7%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據(jù)縣外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2019年未安排因公出國（境）費用預算。
2.公務接待費：2019年安排公務接待費預算16.89萬元，比上年執(zhí)行數(shù)17.01萬元下降0.7%。主要用于上級部門及相關部門來訪接待餐費支出。減少的主要原因是節(jié)約支出。
3.公務用車購置及運行維護費：2019年未安排安排公務用車購置及運行維護費預算。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2019年年教育局本級1家行政單位公務員的運行經費財政撥款預算 252.38萬元，比2018年預算246.81減少5.57萬元，減少5.57%，主要是公務員人員減少1人，退休了。
2.政府采購情況
2019年教育局各單位政府采購預算總額2415.53萬元，其中：政府采購貨物預算2415.53萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，教育局所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。
4.績效目標設置情況
2019年教育局專項公用類和發(fā)展建設類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1915.42萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
一般公共預算撥款：本級財政部門當年撥付的一般公共預算資金。
政府性基金預算撥款：本級財政部門當年撥付的政府性基金。
2.財政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶核撥的非稅收入。
4.其他收入：預算單位在“一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、財政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項收入（含經營收入和附屬單位繳款等收入）。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款”、“政府性基金預算撥款”、“ 財政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結轉和結余資金”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
6.上年結轉和結余資金：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項目已完成形成的資金。
7.上級補助收入：指縣級補助收入。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.2050101教育（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位的基本支出。
11.2050199教育（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于教育管理事務方面的支出。
12.2050201 教育（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉報的學前教育支出。
13. 2050202 教育（類）普通教育（款）小學教育（項）：指反映各部門舉報的小學教育支出。
14. 2050203 教育（類）普通教育（款）初中教育（項）：指反映各部門舉辦的初中教育支出。
15. 2050204 教育（類）普通教育（款）高中教育（項）：指反映各部門舉辦的高級中學教育支出。
16. 2050205 教育（類）普通教育（款）高中教育（項）：指反映各部門舉辦的高級中學教育支出。
17. 2050299教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：指反映上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
18. 2050304 教育（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項）：指反映各部門舉辦的職業(yè)中學的教育支出。
19.2050399教育（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育（項）：指反映上述項目以外的職業(yè)教育方面的支出。
20. 20500501 教育（類）廣播電視教育（款）廣播電視學校（項）：指反映各部門舉辦廣播電視學校的支出。
21. 2050701 教育（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）：指反映各部門舉辦的盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校、其他生理缺陷兒童兒童學校的支出。
22. 2050801 教育（類）進修及培訓（款）教師進修（項）：指反映教師進修、師資培訓支出。
23. 2059999 教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：指反映上述項目以外其他用于教育方面的支出。
2019年縣級部門“三公”經費預算表
08表
部門名稱： 天臺縣教育局 單位：萬元
| 資金性質 | 小計 | 因公出國(境)費用 | 公務接待費 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 計 | 16.89 |
| 16.89 |
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| 一般公共預算撥款 | 16.89 |
| 16.89 |
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| 政府性基金預算撥款 |
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| 其他資金 |
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因公出國境費用和公務用車購置費由縣政府統(tǒng)一安排，不再下達各單位。
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