| 索引號(hào): | 113310230026830368/2019-77374 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 天臺(tái)縣發(fā)展和改革局 | 發(fā)文日期： | 2019-04-03 |
| 公開(kāi)方式： | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍： | 面向社會(huì) |
一、天臺(tái)縣發(fā)展和改革局概況
（一）主要職能
1、組織編制和實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)規(guī)劃體制改革，建立健全發(fā)展規(guī)劃體系；負(fù)責(zé)規(guī)劃和計(jì)劃的制定、審核、調(diào)整、評(píng)估等綜合管理工作；組織編制、審核、審批區(qū)域規(guī)劃和重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃；銜接平衡土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃等區(qū)域規(guī)劃與專項(xiàng)規(guī)劃之間的關(guān)系；組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)實(shí)施和監(jiān)測(cè)評(píng)估。
2、負(fù)責(zé)全縣社會(huì)總需求和總供給等重要經(jīng)濟(jì)總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào)，提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的目標(biāo)和政策；組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，引導(dǎo)和促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展；組織研究提出城市化和城鄉(xiāng)一體化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，推進(jìn)城市化和城鄉(xiāng)一體化統(tǒng)籌發(fā)展；組織編制國(guó)土整治、資源合理開(kāi)發(fā)利用；提出縣重點(diǎn)工程農(nóng)用地轉(zhuǎn)為建設(shè)用地和水資源供求年度計(jì)劃，并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施與管理；牽頭負(fù)責(zé)央企對(duì)接工作；承擔(dān)“長(zhǎng)三角”地區(qū)合作工作。
3、負(fù)責(zé)宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、預(yù)警和信息引導(dǎo)；研究分析全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問(wèn)題并提出調(diào)控政策建議；負(fù)責(zé)分析和匯總財(cái)政、金融、價(jià)格運(yùn)行情況，參與制定財(cái)政和土地政策，研究提出全縣直接融資的發(fā)展目標(biāo)和政策，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題；研究編制全縣企業(yè)債券的發(fā)行計(jì)劃和政策措施，負(fù)責(zé)企業(yè)發(fā)行債券的審核和監(jiān)管工作；受縣政府委托向縣人大提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。
4、研究提出全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；負(fù)責(zé)全縣重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口、糧食等重要商品、物資儲(chǔ)備的計(jì)劃管理。
5、指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革，研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的重大問(wèn)題；研究提出我縣經(jīng)濟(jì)體制改革的總體規(guī)劃和實(shí)施意見(jiàn)；研究制訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；研究制訂投資、規(guī)劃、計(jì)劃、價(jià)格等改革方案并組織實(shí)施；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)；組織實(shí)施綜合配套改革試點(diǎn)；負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)綜合改革工作;協(xié)調(diào)推進(jìn)開(kāi)放體制建設(shè)。
6、研究提出全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，負(fù)責(zé)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局；按權(quán)限負(fù)責(zé)全縣固定資產(chǎn)投資的綜合管理；提出縣財(cái)政性建設(shè)資金的規(guī)模和投向，并納入政府投資項(xiàng)目計(jì)劃管理，協(xié)調(diào)引導(dǎo)其他投資資金的投向；按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案投資項(xiàng)目，以及縣級(jí)單位的基本建設(shè)項(xiàng)目；審核上報(bào)國(guó)家和省審批、核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目；會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)國(guó)有基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)權(quán)益轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的管理；承擔(dān)政府投資項(xiàng)目的前期儲(chǔ)備、計(jì)劃編制、組織實(shí)施、協(xié)調(diào)監(jiān)督等綜合管理；加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)各類民間投資的宏觀調(diào)控，牽頭建立主體功能區(qū)規(guī)劃空間管制原則、資源合理利用、行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等；根據(jù)分工，負(fù)責(zé)使用國(guó)內(nèi)、國(guó)外資金進(jìn)口設(shè)備免稅確認(rèn)和采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備退稅確認(rèn)的審核及政策協(xié)調(diào)工作。
7、負(fù)責(zé)全縣基本建設(shè)、縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的綜合管理；負(fù)責(zé)審核上報(bào)省、市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃，編制縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和重大項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和管理基本建設(shè)重大項(xiàng)目的前期工作；負(fù)責(zé)縣重點(diǎn)建設(shè)工程發(fā)包承包交易管理；負(fù)責(zé)工程咨詢?cè)u(píng)估管理工作。
8、會(huì)同有關(guān)部門研究提出我縣利用外資和境外投資的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)、政策；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資的方向；承擔(dān)全口徑外債管理；負(fù)責(zé)核準(zhǔn)和審核上報(bào)重大外商投資項(xiàng)目、國(guó)外貸款項(xiàng)目和重大境外投資項(xiàng)目；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核建設(shè)項(xiàng)目、外資項(xiàng)目和用匯項(xiàng)目。
9、組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展年度評(píng)估和形勢(shì)分析；負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育、文化、教育、衛(wèi)生、體育、廣播電影電視、新聞出版、旅游、民政等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)，以及國(guó)防建設(shè)與全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃的銜接平衡；研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障等經(jīng)濟(jì)與社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展、相互促進(jìn)的政策建議；協(xié)調(diào)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題及政策；參與社會(huì)保障制度改革政策的制定；爭(zhēng)取并安排社會(huì)事業(yè)專項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)基本公共服務(wù)均等化相關(guān)工作。
10、研究提出農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、體制改革及有關(guān)政策建議，協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)的重大問(wèn)題；會(huì)同有關(guān)部門研究提出農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度、總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)及政策建議；提出農(nóng)村、農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目布局建議并協(xié)調(diào)實(shí)施；負(fù)責(zé)審批、核準(zhǔn)、申報(bào)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)重大建設(shè)項(xiàng)目；編制全縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)規(guī)劃，協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)規(guī)劃和有關(guān)生態(tài)環(huán)境保障制度的實(shí)施，參與全縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)工作。
11、負(fù)責(zé)擬訂全縣重大基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；組織編制綜合交通發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)鐵路規(guī)劃和綜合管理，以及各種運(yùn)輸方式的銜接平衡工作；審定、審核能源發(fā)展戰(zhàn)略、重大規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和能源體制改革建議，核準(zhǔn)、審核上報(bào)交通、能源項(xiàng)目；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查；負(fù)責(zé)安排重大工業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目；負(fù)責(zé)全縣各類園區(qū)（功能區(qū)）、重大產(chǎn)業(yè)基地的發(fā)展規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)管理。
12、組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)規(guī)劃及政策措施；負(fù)責(zé)歸口管理應(yīng)對(duì)氣候變化工作，組織擬訂和實(shí)施縣應(yīng)對(duì)氣候變化方案和政策措施，協(xié)調(diào)推進(jìn)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展；參與編制生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，參與編制環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)水環(huán)境綜合治理協(xié)調(diào)工作。
13、負(fù)責(zé)海洋經(jīng)濟(jì)的相關(guān)工作。研究提出全縣對(duì)接海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、體制改革和政策措施；組織編制山海對(duì)接經(jīng)濟(jì)的發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)海洋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)與全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡；負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)全縣與海洋經(jīng)濟(jì)對(duì)接工作的推進(jìn)及實(shí)施。
14、負(fù)責(zé)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展（綜合性）、經(jīng)濟(jì)體制改革的有關(guān)規(guī)范性文件的起草；組織制定全縣招投標(biāo)綜合性政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招投標(biāo)工作；參與公共資源交易的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣社會(huì)信用體系建設(shè)。
15、負(fù)責(zé)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員工作，組織擬定國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員方案編制、專業(yè)保障隊(duì)伍組建、物資籌措、戰(zhàn)備儲(chǔ)備點(diǎn)建設(shè)等工作，審批、審核國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員中心和保障基地，協(xié)調(diào)國(guó)民經(jīng)濟(jì)平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換能力建設(shè)。
16、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)價(jià)格法律法規(guī)政策措施，組織實(shí)施上級(jí)價(jià)格主管部門下達(dá)的價(jià)格改革和價(jià)格調(diào)整方案；貫徹實(shí)施價(jià)格管理目錄，制訂全縣價(jià)格管理的行政措施；負(fù)責(zé)全縣價(jià)格綜合平衡。
17、負(fù)責(zé)對(duì)全縣范圍內(nèi)的商品和服務(wù)價(jià)格進(jìn)行管理，按價(jià)格管理權(quán)限制定和調(diào)整政府定價(jià)和政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，規(guī)范和引導(dǎo)經(jīng)營(yíng)者價(jià)格行為；負(fù)責(zé)對(duì)全縣行政事業(yè)性收費(fèi)的管理，會(huì)同有關(guān)部門審核、上報(bào)全縣行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目，受省、市有關(guān)部門委托擬定、調(diào)整有關(guān)項(xiàng)目的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；組織實(shí)施《收費(fèi)許可證》和收費(fèi)驗(yàn)審制度，監(jiān)督收費(fèi)執(zhí)行情況。
18、負(fù)責(zé)全縣價(jià)格監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，定期分析研判價(jià)格形勢(shì)，及時(shí)提出對(duì)策建議；制訂全縣價(jià)格應(yīng)急預(yù)案，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣價(jià)格成本調(diào)查和監(jiān)審工作，組織實(shí)施重要農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查、政府定價(jià)成本監(jiān)審；根據(jù)價(jià)格調(diào)控監(jiān)管工作的需要，調(diào)查分析重要商品和服務(wù)的成本費(fèi)用變化情況。負(fù)責(zé)對(duì)全縣價(jià)格的鑒證和價(jià)格評(píng)估機(jī)構(gòu)的監(jiān)督、管理、指導(dǎo)工作。
19、研究提出全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策的建議；提出全縣服務(wù)業(yè)年度工作重點(diǎn)和發(fā)展目標(biāo)；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)服務(wù)業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題，參與制定服務(wù)業(yè)體制改革方案，推進(jìn)服務(wù)業(yè)體制改革。編制并組織實(shí)施全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；組織指導(dǎo)有關(guān)部門編制服務(wù)業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)銜接國(guó)家、省、市有關(guān)規(guī)劃。負(fù)責(zé)服務(wù)業(yè)預(yù)測(cè)預(yù)警，監(jiān)測(cè)分析服務(wù)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，銜接服務(wù)業(yè)供需平衡；會(huì)同有關(guān)部門研究分析并發(fā)布服務(wù)業(yè)信息；負(fù)責(zé)組織對(duì)全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展工作進(jìn)行考核。協(xié)調(diào)指導(dǎo)、組織實(shí)施服務(wù)業(yè)項(xiàng)目；檢查評(píng)估項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和質(zhì)量；負(fù)責(zé)服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金的使用管理；負(fù)責(zé)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的管理工作。承擔(dān)縣現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
20、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，發(fā)改局部門預(yù)算包括：局本級(jí)預(yù)算和局屬價(jià)格認(rèn)定局預(yù)算。
二、發(fā)改局2019年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）關(guān)于發(fā)改局2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，發(fā)改局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、財(cái)政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額）、上級(jí)補(bǔ)助收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、糧油物資儲(chǔ)備支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。發(fā)改局2019年收支總預(yù)算1423.91萬(wàn)元。
（二）關(guān)于發(fā)改局2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明
發(fā)改局2019年收入預(yù)算1423.91萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1423.91萬(wàn)元，占100.0%；政府性基金撥款0.00萬(wàn)元，占0.0%；財(cái)政專戶核撥的非稅收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）0.00萬(wàn)元，占0.0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額）0.00萬(wàn)元，占0.0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.0%。
（三）關(guān)于發(fā)改局2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明
發(fā)改局2019年支出預(yù)算1423.91萬(wàn)元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1078.00萬(wàn)元、國(guó)防支出0.00萬(wàn)元、公共安全支出0.00萬(wàn)元、教育支出0.00萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0.00萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出0.00萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出216.81萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出0.00萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出0.00萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬(wàn)元、農(nóng)林水支出0.00萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0.00萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0.00萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬(wàn)元、金融支出0.00萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0.00萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出0.00萬(wàn)元、住房保障支出98.63萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出30.47萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬(wàn)元、其他支出0.00萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0.00萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.00萬(wàn)元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1146.06萬(wàn)元，日常公用支出167.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出110.47萬(wàn)元。
（四）關(guān)于發(fā)改局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
發(fā)改局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1423.91萬(wàn)元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入1423.91萬(wàn)元、 政府性基金收入0.00萬(wàn)元。支出包括：。支出包括：一般公共服務(wù)支出1078.00萬(wàn)元、國(guó)防支出0.00萬(wàn)元、公共安全支出0.00萬(wàn)元、教育支出0.00萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0.00萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出0.00萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出216.81萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出0.00萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出0.00萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬(wàn)元、農(nóng)林水支出0.00萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0.00萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0.00萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬(wàn)元、金融支出0.00萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0.00萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出0.00萬(wàn)元、住房保障支出98.63萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出30.47萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬(wàn)元、其他支出0.00萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0.00萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.00萬(wàn)元。
（五）關(guān)于發(fā)改局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
發(fā)改局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1423.91萬(wàn)元，比 2018年執(zhí)行數(shù)增加108.66萬(wàn)元，主要原因是考核獎(jiǎng)工資計(jì)入預(yù)算以及費(fèi)用的增加。
2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)（類）支出1078.00萬(wàn)元，占75.7%；國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出216.81萬(wàn)元，占15.2%；衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；資源勘探信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；住房保障（類）支出98.63萬(wàn)元，占6.9%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出30.47萬(wàn)元，占比2.2%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.0%。
3、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-行政運(yùn)行718.78萬(wàn)元，主要用于行政人員的工資、福利支出。
（2）一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行279.22萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資、福利支出。（其中局機(jī)關(guān)205.31萬(wàn)元，價(jià)格認(rèn)定局73.91萬(wàn)元）
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休71.17萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離休人員工資及社會(huì)保障費(fèi)用。
（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出104.03萬(wàn)元，用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。（其中局機(jī)關(guān)95.51萬(wàn)元，價(jià)格認(rèn)定局8.52萬(wàn)元）
（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出41.61萬(wàn)元，用于在職人員職業(yè)年金支出。（其中局機(jī)關(guān)38.20萬(wàn)元，價(jià)格認(rèn)定局3.41萬(wàn)元）
（6）住房保障改革-住房改革支出-住房公積金98.63萬(wàn)元，用于在職人員住房公積補(bǔ)貼。（其中局機(jī)關(guān)90.71萬(wàn)元，價(jià)格認(rèn)定局7.92萬(wàn)元）
（7）一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-一般行政管理事務(wù)10.00萬(wàn)元，主要用于向上爭(zhēng)取項(xiàng)目專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
（8）一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施20.00萬(wàn)元，主要用于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、溫室氣體清單編制支出。
（9）一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-物價(jià)管理10.00萬(wàn)元，主要用于價(jià)格成本監(jiān)測(cè)支出。
（10）一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-其他發(fā)展與改革工作經(jīng)費(fèi)40.00萬(wàn)元，主要用于重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出。
（11）糧油物資儲(chǔ)備支出-糧油事務(wù)-糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)14.00萬(wàn)元，主要用于糧食采購(gòu)、糧食安全考核等方面的開(kāi)支。
（12）糧油物資儲(chǔ)備支出-糧油事務(wù)-其他糧油事務(wù)支出16.47萬(wàn)元，主要用于精簡(jiǎn)下放人員的生活補(bǔ)助和軍轉(zhuǎn)干部春節(jié)、“八一”慰問(wèn)。
（六）關(guān)于發(fā)改局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算基本支出1313.44萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1146.06萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)167.38萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
（七）關(guān)于發(fā)改局2019年政府性基金當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
發(fā)改局2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（八）關(guān)于發(fā)改局2019年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
發(fā)改局2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.29萬(wàn)元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加2.51萬(wàn)元，增加28.6%，具體如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)縣外事僑務(wù)辦安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2019年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)相等。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的因公出國(guó)考察、學(xué)習(xí)等公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。主要原因是今年沒(méi)有安排本單位人員因公出國(guó)。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算7.29萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加3.1%。主要用于接待省、市相關(guān)單位人員來(lái)我縣進(jìn)行業(yè)務(wù)交流、調(diào)研、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)踏看等公務(wù)接待支出。增加的主要原因是上級(jí)單位業(yè)務(wù)交流、調(diào)研等公務(wù)活動(dòng)增多。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4.00萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加133.9%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.00萬(wàn)元，主要用于參加上級(jí)有關(guān)會(huì)議、培訓(xùn)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。增加的主要原因是2輛公務(wù)用車每輛最低運(yùn)行費(fèi)2.00萬(wàn)元，合計(jì)4.00萬(wàn)元。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年發(fā)改局本級(jí)1家行政單位以及局下屬事業(yè)單位價(jià)格認(rèn)定局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算167.38萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少4.04萬(wàn)元，下降2.4%，主要是人員減少。
2、政府采購(gòu)情況
2018年發(fā)改局及所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額8.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8.00萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)服務(wù)預(yù)算 0.00萬(wàn)元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年12月31日，發(fā)改局及所屬各單位共有車輛2輛，其中，公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
4、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年發(fā)改局專項(xiàng)公用類重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款40.00萬(wàn)元。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
一般公共預(yù)算撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
政府性基金預(yù)算撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的政府性基金。
2.財(cái)政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶核撥的非稅收入。
4.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、財(cái)政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位繳款等收入）。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款”、“政府性基金預(yù)算撥款”、“ 財(cái)政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項(xiàng)目已完成形成的資金。
7.上級(jí)補(bǔ)助收入：指縣級(jí)補(bǔ)助收入。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出。
11.一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出
12.社會(huì)保障與就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位離休人員工資及社會(huì)保障支出。
13.社會(huì)保障與就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出。
14.社會(huì)保障與就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出。
15. 住房保障改革-住房改革支出-住房公積金：反映單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金
16. 一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-一般行政管理事務(wù):反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17. 一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施：反映擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，實(shí)施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出。
18. 一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-物價(jià)管理：反映物價(jià)管理方面的支出
19.一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-其他發(fā)展與改革事務(wù)支出：反映其他發(fā)展和改革事務(wù)支出。
20. 糧油物資儲(chǔ)備支出-糧油事務(wù)-糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)：反映糧食體制改革、制度研究、軍糧供應(yīng)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出。
21.糧油物資儲(chǔ)備支出-糧油事務(wù)-其他糧油事務(wù)支出：反映其他用于糧油事務(wù)的支出。
附件：
1、2019年發(fā)改局（匯總）預(yù)算公開(kāi)（見(jiàn)附件）：20190403ttxfgjysgk
2、2019年發(fā)改局（本級(jí)）預(yù)算公開(kāi)（見(jiàn)附件）：20190403ttxfzhggjysgk