| 索引號: | 11331023566980976F/2018-102404 | ||
|---|---|---|---|
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 天臺縣委天臺縣人民政府信訪局 | 發(fā)文日期： | 2018-02-09 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
天臺縣信訪局2018年部門預(yù)算
一、天臺縣信訪局概況
（一）主要職能
1、受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)
2、承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項(xiàng)
3、協(xié)調(diào)處理重要信訪事項(xiàng)
4、督促檢查信訪事項(xiàng)的處理
5、研究、分析信訪情況，開展調(diào)查研究，及時向本級人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議
6、對本級人民政府其他工作部門和下級人民政府信訪工作機(jī)構(gòu)的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，信訪局部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算。
二、信訪局2018年部門預(yù)算安排情況說明
（一）信訪局2018年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，天臺縣信訪局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、財(cái)政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額）、上級補(bǔ)助收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。信訪局2018年收支總預(yù)算419.72萬元。
（二）收入預(yù)算情況說明
信訪局2018年收入預(yù)算419.72萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款419.72萬元，占100 %；政府性基金撥款0萬元；財(cái)政專戶核撥的非稅收入 0萬元；不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額）0萬元；上級補(bǔ)助收入0 萬元。
（三）支出預(yù)算情況說明
信訪局2018年支出預(yù)算419.72萬元。
1、按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出359.74萬元、社會保障和就業(yè)支出37.88萬元、住房保障支出22.1萬元。
2、按支出用途分類，包括人員支出249.8萬元，日常公用支出28.92萬元，項(xiàng)目支出141萬元。
（四）財(cái)政撥款（一般公共預(yù)算撥款和政府性基金撥款）收支預(yù)算情況說明
信訪局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算419.72萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入 419.72萬元、政府性基金收入0萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出 359.74萬元、社會保障和就業(yè)支出37.88萬元、住房保障支出22.1萬元。
（五）2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
信訪局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 419.72萬元，比 2017年執(zhí)行數(shù)增加74.85萬元，主要原因是人員增加。
2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出359.74萬元，占85.7%、社會保障和就業(yè)支出 37.88萬元，占9%、住房保障支出22.1萬元，占5.3%。
3、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行、信訪事務(wù)、其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)359.74萬元，主要用于行政、事業(yè)人員工資福利支出、信訪事務(wù)等。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位（項(xiàng)）事務(wù)37.88萬元，主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
（3）社會保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）事務(wù)22.1萬元，主要用于職工住房公積金。
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2018年一般公共預(yù)算基本支出278.73萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)249.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)28.92萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）2018年政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
1、政府性基金當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2、信訪局2018年政府性基金當(dāng)年撥款0 萬元，比 2017年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無政府性基金。
3、政府性基金當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出0萬元，其他政府性基金 0萬元。
4、政府性基金當(dāng)年撥款具體使用情況：無。
（八）2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1、因公出國境費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.8萬元，比上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于接待等支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)：2018年安排公車購置費(fèi)預(yù)算0萬元。目前車輛保有量0輛。
4、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，主要原因是無公車。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年信訪局本級行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算278.73萬元。
2、政府采購情況
2018年信訪局及所屬各單位政府采購預(yù)算總額6.7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.7萬元，政府購買服務(wù)服務(wù)預(yù)算萬元。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日，信訪局及所屬各單位財(cái)政局所屬各預(yù)算單位共有車輛 0輛，
4、績新目標(biāo)設(shè)置情況
2018年信訪局位項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理情況縣聯(lián)合接訪中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，全面推行“三化”建設(shè)，努力把信訪部門打造成“工作一流、群眾滿意”的窗口單位。涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10萬元。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、一般公共預(yù)算撥款：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
3、政府性基金預(yù)算撥款：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的政府性基金。
4、財(cái)政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
5、不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財(cái)政專戶核撥的非稅收入。
6、其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、財(cái)政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含經(jīng)營收入和附屬單位繳款等收入）。
7、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款”、“政府性基金預(yù)算撥款”、“ 財(cái)政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
8、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項(xiàng)目已完成形成的資金。
9、上級補(bǔ)助收入：指省級補(bǔ)助收入。
10、基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
11、項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件
201802092018年預(yù)算需要公開的內(nèi)容.rar
附件
2018年縣級部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xls
附件