| 索引號: | 11331023736032793X/2018-110003 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 三州鄉(xiāng)人民政府 | 發(fā)文日期： | 2018-02-09 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
天臺縣三州鄉(xiāng)人民政府2018年部門預(yù)算
一、天臺縣三州鄉(xiāng)人民政府概況
（一）主要職能
1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實(shí)力。
5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
6.完成上級政府交辦的其它事項。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，三州鄉(xiāng)人民政府預(yù)算包括：三州鄉(xiāng)本級預(yù)算
二、三州鄉(xiāng)2018年部門預(yù)算安排情況說明
（一）三州鄉(xiāng)2018年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，天臺縣三州鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、財政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額）、上級補(bǔ)助收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計生生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。三州鄉(xiāng)2018年收支總預(yù)算641.11萬元。
（二）收入預(yù)算情況說明
三州鄉(xiāng)2018年收入預(yù)算641.11萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款641.11萬元，占100 %。
（三）支出預(yù)算情況說明
三州鄉(xiāng)2018年支出預(yù)算641.11萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出326.65萬元、國防支出14.65萬元、社會保障和就業(yè)支出74.68萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.06萬元，農(nóng)林水支出181.48萬元，住房保障支出36.6萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出431.31萬元，日常公用支出62.28萬元，項目支出147.52萬元。
（四）財政撥款（一般公共預(yù)算撥款和政府性基金撥款）收支預(yù)算情況說明
三州鄉(xiāng)2018年財政撥款收支總預(yù)算641.11萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入641.11萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出326.65萬元、國防支出14.65萬元、社會保障和就業(yè)支出74.68萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計生生育支出7.06萬元，農(nóng)林水支出181.48萬元，住房保障支出36.6萬元。
（五）2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
三州鄉(xiāng)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款641.11萬元，比 2017年執(zhí)行數(shù)減少58.69萬元，主要原因是財力性補(bǔ)助減少50萬元。
2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出326.65萬元,占 51 %,國防支出14.65萬元,占2%,社會保障和就業(yè)支出74.68萬元,占12%,醫(yī)療衛(wèi)生與計生生育支出7.06萬元，占1%,農(nóng)林水支出181.48萬元，占28%，住房保障支出36.6萬元,占6%。
3、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）243.55萬元，主要用于行政人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)；一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）2萬元，主要用于信訪事務(wù)；一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）81.10萬元，主要用于其他政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
（2）國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）4.8萬元，主要用于征兵經(jīng)費(fèi)；國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）9.85萬元，主要用于民兵事業(yè)費(fèi)。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）53.34萬元，主要用于養(yǎng)保險；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（類）21.34萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)。
（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）7.06萬元，主要用于計劃生育事務(wù)。
（5）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）138.76萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（類）3.12萬元，主要用于大學(xué)生村官報酬；農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（項）3萬元。主要用于林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)；農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）2萬元，主要用于防汛；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）5.1萬元，主要用于對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（類）29.5萬元，主要用于其他農(nóng)村綜合改革支出。
（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）36.6萬元，主要用于住房公積金。
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2018年一般公共預(yù)算基本支出493.59萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi) 431.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)62.28萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）2018年政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算
（八）2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.因公出國境費(fèi)：2018年安排因公出國境費(fèi)預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算13.21萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0%。主要用于一般公務(wù)接待支出。與去年持平的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)按照只減不增原則安排本年度預(yù)算。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)：2018年安排公車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0%，本年度無車輛更新計劃。
4.公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4.08萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0%，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用及租用費(fèi)用等支出。按照只減不增原則安排本年度預(yù)算。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年三州鄉(xiāng)本級1家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算641.11萬元。
2、政府采購情況
2018年三州鄉(xiāng)政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日， 三州鄉(xiāng)及所屬各單位財政局所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，公務(wù)用車 1 輛.
4、績新目標(biāo)設(shè)置情況
2018年三州鄉(xiāng)項目實(shí)行績效目標(biāo)管理情況較好，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款641.11萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
一般公共預(yù)算撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
政府性基金預(yù)算撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的政府性基金。
2.財政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶核撥的非稅收入。
4.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、財政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項收入（含經(jīng)營收入和附屬單位繳款等收入）。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款”、“政府性基金預(yù)算撥款”、“ 財政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項目已完成形成的資金。
7.上級補(bǔ)助收入：指省級補(bǔ)助收入。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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