| 索引號(hào): | 113310230026835113/2018-108837 | ||
|---|---|---|---|
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 坦頭鎮(zhèn)人民政府 | 發(fā)文日期： | 2018-02-09 |
| 公開方式： | 主動(dòng)公開 | 公開范圍： | 面向社會(huì) |
天臺(tái)縣坦頭鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算
一、天臺(tái)縣坦頭鎮(zhèn)概況
（一）主要職能
坦頭鎮(zhèn)日常職能是發(fā)展坦頭經(jīng)濟(jì)，管理坦頭國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為坦頭經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)坦頭經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，坦頭鎮(zhèn)部門預(yù)算包括：坦頭鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算。
二、坦頭鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算安排情況說明
（一）坦頭鎮(zhèn)2018年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，天臺(tái)坦頭鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、財(cái)政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額）、上級(jí)補(bǔ)助收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。坦頭鎮(zhèn)2018年收支總預(yù)算 2049.29萬元。
（二）收入預(yù)算情況說明
坦頭鎮(zhèn)2018年收入預(yù)算 2049.29 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2049.29萬元，占 100 %。
（三）支出預(yù)算情況說明
坦頭鎮(zhèn)2018年支出預(yù)算2049.29萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出999.41萬元，國(guó)防支出21.69萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出181.69萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出226.56萬元，農(nóng)林水支出518.86萬元，住房保障支出101.08萬元。
2.按支出用途分類，包括工資福利支出1038.46萬元，商品服務(wù)支出160.72萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出86.29萬元，項(xiàng)目支出763.82萬元。
（四）財(cái)政撥款（一般公共預(yù)算撥款和政府性基金撥款）收支預(yù)算情況說明
坦頭鎮(zhèn)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 2049.29萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入 2049.29萬元、 政府性基金收入 0萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出999.41萬元，國(guó)防支出21.69萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出181.69萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出226.56萬元，農(nóng)林水支出518.86萬元，住房保障支出101.08萬元。
（五）2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
坦頭鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 2049.29 萬元，比 2017年執(zhí)行數(shù)增加 28.95萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出999.41萬元，占 48.77%；國(guó)防支出21.69萬元，占1.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出181.69萬元，占8.86%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出226.56萬元，占11.06%；農(nóng)林水支出518.86萬元，占25.32%；住房保障支出101.08萬元，占 4.93 %。
3、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務(wù)支出999.41萬元，主要用于行政人員經(jīng)費(fèi)支出。
（2）國(guó)防支出21.69萬元，主要用于國(guó)防事務(wù)支出。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出226.56萬元，主要用于計(jì)生事務(wù)支出。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出181.69萬元，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出。
（5）農(nóng)林水支出518.86萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)支出，兩網(wǎng)融合開支及村級(jí)便民中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。
（6）住房保障支出101.08萬元，主要用于在職人員住房公積金繳納。
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2018年一般公共預(yù)算基本支出 1175萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1038萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。（具體內(nèi)容根據(jù)單位實(shí)際安排情況加以說明）
公用經(jīng)費(fèi) 137萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）2018年政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
1、政府性基金當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2、坦頭鎮(zhèn)2018年政府性基金當(dāng)年撥款0萬元，比 2017年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0萬元。
3、政府性基金當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 0萬元，占0 %、其他政府性基金 0萬元，占 0%。
4、政府性基金當(dāng)年撥款具體使用情況
無
（八）2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.因公出國(guó)境費(fèi)：2018年安排因公出國(guó)境費(fèi)預(yù)算0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)：22018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算18.04萬元，主要用于食堂工作餐等支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：2018年安排公車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬元。
4.公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算9.97萬元，主要用于出差等所需的公務(wù)用車、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年坦頭鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1285萬元。
2、政府采購(gòu)情況
2018年坦頭鎮(zhèn)政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，政府購(gòu)買服務(wù)服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日， 坦頭鎮(zhèn)共有車輛3輛，其中，公務(wù)用車3輛、應(yīng)急機(jī)要用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2018 年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
4、績(jī)新目標(biāo)設(shè)置情況
2018年坦頭鎮(zhèn)單位項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理情況良好，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2049.29萬元。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
一般公共預(yù)算撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
政府性基金預(yù)算撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的政府性基金。
2.財(cái)政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶核撥的非稅收入。
4.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、財(cái)政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位繳款等收入）。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款”、“政府性基金預(yù)算撥款”、“ 財(cái)政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項(xiàng)目已完成形成的資金。
7.上級(jí)補(bǔ)助收入：指省級(jí)補(bǔ)助收入。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
| 2018年部門一般公共預(yù)算支出表 | ||||
| 單位： [150108]坦頭鎮(zhèn) | 單位：元 | |||
| 功能分類代碼 | 單位名稱(功能分類) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| 總計(jì) | 20,492,868.28 | 12,854,698.00 | 7,638,170.28 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政 | 20,492,868.28 | 12,854,698.00 | 7,638,170.28 | |
| 坦頭鎮(zhèn) | 20,492,868.28 | 12,854,698.00 | 7,638,170.28 | |
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 9,994,134.00 | 6,268,833.00 | 3,725,301.00 |
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 9,914,134.00 | 6,268,833.00 | 3,645,301.00 |
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 6,268,833.00 | 6,268,833.00 | |
| 2010308 | 信訪事務(wù) | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 3,595,301.00 | 3,595,301.00 | |
| 20136 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 2013699 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 203 | 國(guó)防支出 | 216,900.00 | 216,900.00 | |
| 20306 | 國(guó)防動(dòng)員 | 216,900.00 | 216,900.00 | |
| 2030601 | 兵役征集 | 54,400.00 | 54,400.00 | |
| 2030607 | 民兵 | 162,500.00 | 162,500.00 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,816,885.00 | 1,816,885.00 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,816,885.00 | 1,816,885.00 | |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 1,297,775.00 | 1,297,775.00 | |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 519,110.00 | 519,110.00 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 2,265,569.28 | 2,265,569.28 | |
| 21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 2,265,569.28 | 2,265,569.28 | |
| 2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 2,265,569.28 | 2,265,569.28 | |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 5,188,620.00 | 3,758,220.00 | 1,430,400.00 |
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 3,820,620.00 | 3,758,220.00 | 62,400.00 |
| 2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 3,758,220.00 | 3,758,220.00 | |
| 2130152 | 對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 62,400.00 | 62,400.00 | |
| 21302 | 林業(yè) | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 2130234 | 林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 21303 | 水利 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 2130314 | 防汛 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 1,298,000.00 | 1,298,000.00 | |
| 2130705 | 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 183,000.00 | 183,000.00 | |
| 2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 1,115,000.00 | 1,115,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,010,760.00 | 1,010,760.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,010,760.00 | 1,010,760.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 1,010,760.00 | 1,010,760.00 | |
| 制表人：陸啟研 | 制表日期：2018-02-06 | |||
| 2018年一般公共預(yù)算基本支出表 | ||
| 單位： [150108]坦頭鎮(zhèn) | 單位：元 | |
| 經(jīng)濟(jì)分類科目 | 金額 | |
| 科目編碼 | 單位名稱（科目名稱） | |
| 總計(jì) | 12,854,698.00 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政 | 12,854,698.00 | |
| 坦頭鎮(zhèn) | 12,854,698.00 | |
| 301 | 工資福利支出 | 10,384,566.00 |
| 30101 | 基本工資 | 2,594,472.00 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 2,138,808.00 |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 301,277.00 |
| 30107 | 績(jī)效工資 | 1,645,092.00 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 1,297,775.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 519,110.00 |
| 30110 | 城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 384,000.00 |
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 332,000.00 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 72,800.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 1,010,760.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 88,472.00 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 1,607,220.00 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 535,000.00 |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 62,040.00 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 90,240.00 |
| 30229 | 福利費(fèi) | 500,000.00 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 379,440.00 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 40,500.00 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 862,912.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 111,832.00 |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 347,340.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 400,500.00 |
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 3,240.00 |
| 2018年部門政府性基金支出預(yù)算表 | ||||
| 單位名稱： | 單位：元 | |||
| 科目編碼 | 單位名稱(功能科目) | 合 計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 2018年縣級(jí)部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | ||||||
| 部門名稱： | 單位：萬元 | |||||
| 資金性質(zhì) | 小計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合 計(jì) | ||||||
| 一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
| 政府性基金預(yù)算撥款 | ||||||
| 其他資金 | ||||||
| 備注：因公出國(guó)境費(fèi)用和公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)由縣政府統(tǒng)一安排，不再下達(dá)各單位。 | ||||||